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2017年4月份财政收支预算执行情况

  

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-4月,全县一般公共预算总收入45.21亿元,完成预算42%,同比增收7.38亿元,增长19.52%。其中:一般公共预算收入30.73亿元,完成预算的43.51%,同口径增收5.19亿元,增长20.33%。分部门完成情况:

国税局组织收入19.56亿元,完成预算的33.33%,同口径增收1.65亿元,增长9.24%;

地税局组织收入14.34亿元,完成预算的42.35%,同口径增收5.44亿元,增长61.11%;

财政局组织收入11.31亿元,完成预算的74.67%,同比增长0.29亿元,增长2.61%。

全县一般公共预算支出32.8亿元,完成预算42.96%,同比增支9.4亿元,增长40.16%。

(二)基金收支情况。1-4月,全县基金收入23.8亿元,完成预算31.23%,同比增收22.44亿元,增长1642.34%。其中,土地基金收入23.63亿元,完成预算31.58%,同比增收22.66亿元,增长2348.64%。全县基金支出11.55亿元,完成预算15.15%,同比增支3.22亿元,增长38.7%。

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入增长较快。

1-4月,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长19.52%和20.33%,分别超序时进度9.32和7.18个百分点,从收入构成来看,1-4月非税收入11.31亿元,同比增收0.29亿元,同比增长2.61%。税性收入完成33.9亿元,同口径增收7.09亿元,增长26.45%,其中:中央级收入19.56亿元,同口径增收1.65亿元,增长9.24%;地方级税性收入14.34亿元,同口径增收5.44亿元,增长61.11%。

(二)税性占比有所上升,收入结构逐步优化。

1-4月,全县一般公共预算总收入和地方级收入中的税性收入比重分别为74.98%和63.16%,较去年同期分别增长4.12和3.78个百分点;非税收入比重分别为25.02%和36.8%,较去年同期分别回落4.11和3.82个百分点。收入结构的逐步优化,标示着我县经济活力的进一步提高,但跟兄弟县区对比,我县非税收入占比仍然较高,基础税源有待进一步夯实。

(三)汽车制造业稳定增长。

1-4月,汽车制造业完成税收收入8.54亿元,比上年同期增长21.65%,占税收比例为25.2%。“两车”完成国税收入4.16亿元,同比增收0.85亿元,增长25.68%。其中:东南汽车入库税收2.46亿元,增收0.02亿元,增长0.85%,产销结构差异导致东南汽车税收仅低幅增长,增幅环比回落近1个百分点。奔驰汽车入库税收1.7亿元,增收0.83亿元,增长94.17%。由于去年同期对比基数较低,同时整车销量增加消化了消费税下降造成的减收因素,奔驰汽车收入增长较快,增幅环比上升40个百分点,增收效果较为显著,但后续能否保持快速增长存在不确定性。

(四)房地产行业税收贡献明显。

1-4月份,全县房地产行业(含建安)税收收入13.57亿元,比上年同期增加1.57亿元,增长13.08%,占税收总收入和地方级税收收入的比例分别为40%和47.62%,房地产行业(含建安)仍为我县税收的主要来源之一。其中,房地产行业(含建安)税收收入同比增长是由于2016年下半年房价上涨较快,房地产企业利润增加,拉动企业所得税和土地增值税等土地相关的税收增加。

(五)土地基金收入增长较快。

1-4月土地基金收入23.63亿元,同比增收22.66亿元,增长2348.64%,完成预算74.83亿元的31.58%。主要原因是上年同期对比基数较低,今年1-4月收入主要是去年第四季度经营性用地拍卖收入在今年初入库,但今年1-4月经营性用地未拍卖,将影响今年双过半和全年收入任务的完成。

(六)财政支出增长较快,重点支出保障有力。

1-4月,全县一般公共预算支出累计完成32.8亿元,增支9.4亿元,增长40.16%。其中与民生相关的支出23.59亿元,比去年增加2.53亿元,增长12.01%,占一般公共预算支出的比重为71.92%,支出较多的科目主要是:教育支出3.11亿元,社会保障和就业支出2.74亿元,医疗卫生支出3.31亿元,节能环保支出2.19亿元,城乡社区支出8.82亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计23.63亿元,增支4.17亿元,增长21.45%。切实增加财政对教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生重点领域的投入力度,突出对弱势群体的帮扶,不断巩固民生等重点领域支出的保障机制。

三、下阶段工作重点

面对当前复杂的经济形势,各级财政部门将全面贯彻县委县政府决策部署,牢固树立和贯彻落实新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,以提高发展质量和效益为中心,落实更加积极有效的财政政策,着力加强财源建设,深化财税改革,为“攻坚2017”提供坚实的财力保障。

一是落实好减税降费。继续落实和完善全面推开营改增试点政策,引导企业尽快适应增值税模式和特点,切实增强减税效果。进一步取消或停征一批行政事业性收费和政府性基金,减少涉企经营性收费。落实好税收优惠和专项奖补政策,为企业减负加力。运用贴息、奖励、风险补偿等财政政策,引导金融机构加大对小微企业的支持。

二是强化财源培植。做好对重点税源企业的联系监测,加强市场研判、税源监测、政策激励,关注并支持成长性好的新兴行业和科技型中小企业发展。落实财税扶持政策,促进更多总部企业落户闽侯。综合应用产业投资基金、创投基金等,撬动更多社会资本。完善激励机制、加大奖励力度,鼓励各乡镇做大做强各自特色、优势明显的产业集群,培植壮大财源。

三是抓好预算执行。完善收入协调工作机制,强化重点税源跟踪分析,坚持依法征收、应收尽收,加强流转性较大的税源征管,着力挖掘增收潜力,努力完成预期目标。促进预算单位强化预算执行主体责任,督促县直部门和乡镇加快支出进度,推动尽快将省市下达的转移支付资金落实到具体项目和单位,形成实际支出,促进经济社会持续健康发展。

四是强化财政管理。扎实推进预决算公开,建立预决算公开统一平台,确保预决算公开及时、内容真实、形式规范。清理整合专项资金,加快建立权责明确、管理规范、使用高效、公开透明的专项资金管理机制。继续清理结余结转资金,建立预算编制与存量资金使用相结合的机制,采取有效措施防止存量资金“二次”沉淀。着力构建预算绩效管理制度体系,强化结果应用,促进财政资金精准滴灌、发挥最大效用。


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