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2017年6月份财政收支预算执行情况

  

2017年上半年,经济基本面逐步向好,但面对经济结构转型升级、增长速度趋缓的新常态,全县各级财政部门认真贯彻县委、县政府的各项决策部署,积极发挥财政职能,着力深化财政改革,努力克服营改增翘尾减收等不利影响,抓紧抓实收入组织工作,超额完成了年中收入“双过半”目标,现将有关情况汇报如下:

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-6月,全县一般公共预算总收入63.98亿元,完成预算59.43%,同比增收9.36亿元,增长17.14%。其中:一般公共预算收入40.91亿元,完成预算的57.93%,同口径增收5.35亿元,增长15.06%。分部门完成情况:

国税局组织收入27.99亿元,完成预算的47.7%,同口径增收1.89亿元,增长7.26%;

地税局组织收入23.48亿元,完成预算的69.34%,同口径增收8.77亿元,增长59.61%;

财政局组织收入12.52亿元,完成预算的82.61%,同比减少1.33亿元,下降9.63%。

全县一般公共预算支出51.28亿元,完成预算67.16%,同比增支13.24亿元,增长34.79%。

(二)基金收支情况。1-6月,全县基金收入24.59亿

元,完成预算32.27%,同比增收20.18亿元,增长456.69%。其中,土地基金收入24.11亿元,完成预算32.22%,同比增收20.18亿元,增长513.58%。全县基金支出19.67亿元,完成预算25.81%,同比增支8.65亿元,增长78.55%。

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入稳定增长,超额完成“双过半”任务。

1-6月,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长17.14%和15.06%,较上月增幅回落7.07%和8.44%。从完成进度看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的59.43%和60.1%,分别超序时进度9.43和10.1个百分点,超额完成“双过半”任务。

从收入构成来看,非税收入12.52亿元,同比减收1.33亿元,同比下降9.63%。税性收入完成51.47亿元,同比增收10.66亿元,增长26.13%,其中:中央级收入23.07亿元,同比增收6.09亿元,增长35.83%;地方级税性收入28.4亿元,同比增收4.61亿元,增长19.38%。

(二)产业税收分化明显,第三产业占比上升。

1-6月,全县三大产业的税收收入分别为0.05亿元,22.07亿元,29.35亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的42.88%,其中汽车行业税收收入12.25亿元,占比23.8%;建筑业税收收入2.36亿元,占比4.59%。第三产业贡献的税收占税收总收入的57.03%,其中房地产业税收收入21.01亿元,占比40.83%;公共管理、社会保障和社会组织税收收入2.76亿元,占比5.37%;批发零售业税收收入2.2亿元,占比4.28%;金融业税收收入1亿元,占比1.94%。第三产业较上月占税收总收入比例上升0.7个百分点。房地产行业占税收总收入比例高达40.83%,连续保持在四成以上,可见我县税收对房地产业依赖较高。

(三)分税种看,主体税种稳定增长,地方小税种占比上升。

1-6月,全县主体税种共入库16.46亿元,同比增收0.95亿元,增长7.09%。其中:增值税收入9.56亿元,同比增收6.91亿元,增长258.6%;营业税收入0.03亿元,同比减收7.48亿元,减少99.66%;企业所得税收入5.98亿元,同比增收2.16亿元,增长56.36%;个人所得税收入0.88亿元,同比增收0.02亿元,增长2.81%;

1-6月,全县地方小税种共入库11.93亿元,同比增收4.04亿元,增长51.2%。其中:资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税和契税均保持增收,分别增长66.49%、3.63%、29.30%、8.9%、17.68%、74.09%、4.44%、59.28%和54.27%;小税种贡献有所下降,占税收收入总量的42.01%,同比上升8.8个百分点。

(四)上半年商品房销售面积明显减少,当月商品房销

售价格出现回落。

今年上半年,我县共销售商品房面积74.42万平方米,同比减少39.57%,销售金额77.09亿元,同比减少33.67%,我县商品房销售面积和金额大幅减少,将给房地产税收稳定增长带来不利影响。

6月份,我县共销售商品房面积11.23万平方米,同比减少44.05%,销售金额10.96亿元,同比减少45.45%,商品房销售均价为9762元每平方米,同比减少2.69%。本月在销售面积同比减少的情况下,商品房销售价格也开始出现回落,销售金额受此影响同比大幅减少近五成。商品房销售出现量价齐降的情况,将对房地产行业全年税收任务的完成造成极大的压力。

(五)“两车”税收增速缓慢。

1-6月,“两车”完成国税收入6.11亿元,同比增收1.02亿元,增长20.04%,比上月回落25.37个百分点。其中:东南汽车入库税收2.97亿元,增收0.05亿元,增长1.78%,今年以来东南汽车热门车型销量逐月回落,平均售价逐步下调,税收增长十分乏力。奔驰汽车入库税收3.14亿元,增收0.97亿元,增长44.64%,比上月大幅回落96.31个百分点。由于今年销量不及预期,去年同期对比基数较大等原因,奔驰汽车收入增速出现明显回落,后续完成全年收入任务存在着较大的困难。

(六)财政支出增长较快,民生支出比重上升。

今年以来,通过加大转移支付提前下达力度、提高预算完整性和执行率等措施,确保了民生等重点支出及时落实到位。1-6月,全县一般公共预算支出累计完成51.28亿元,同比增长34.79%。其中与民生相关的重点支出44.76亿元,比去年增加12.91亿元,增长40.53%,占一般公共预算支出的比重为87.29%,在1-5月持续稳定在七成以上的基础上,半年度比重超过了八成。其中支出较多的科目主要是:教育支出4.52亿元,社会保障和就业支出4.7亿元,医疗卫生支出4.27亿元,节能环保支出2.33亿元,城乡社区支出25.92亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计46.51亿元,增长50.05%。

三、下阶段工作重点

今年上半年经济基本面逐步向好,给财政收入超额完成“双过半”任务奠定了较好的基础,后期营改增翘尾减收因素减弱也有利于财政收入增长。但随着房地产调控力度加大,楼市交易量回落,房地产税收增收贡献将逐步减弱。后期新增减税降费政策形成的减收压力依然较大。总体来看,保持财政收入平稳增长仍面临诸多挑战,完成全年收入特别是地方公共预算收入目标任务十分艰巨。

为此,各级财政部门要充分认识当前的收入形势,正视困难和挑战,按照县委县政府决策部署,强化财源建设,深化财税改革,提升生财、聚财、用财能力,为“攻坚2017”提供坚实的财力保障。

一是加强收入组织。要密切关注收入形势,加强与税务部门的沟通联系,强化征管机制,在全面落实减税降费政策前提下,着力挖掘增收潜力,做到依法征收、应收尽收。按照全年收入目标提早做好任务分解,实时关注收入变化情况,抓好抓实收入组织工作。加强责任传导,落实好主体责任,努力形成齐抓共管合力,确保完成全年收入目标。

二是加强重点税源监测。落实好重点税源企业联系监测制度,对重点税源、重点企业要加大关注力度。对成长性好的新兴行业和科技型中小企业要分类施策,优化服务,加快培育新兴税源。要加强税源的回归和引导,努力抓好总部税收。鼓励扶持一批特色优势产业集群,努力提高招商引资精准度,促进优势企业税源落地。

三是加强支出管理。强化预算单位的执行主体责任,督促有关部门和乡镇采取有效措施切实加快财政支出进度。加大资金整合盘活力度,统筹用于亟需资金支持的领域,提高资金的利用率。加快民生等重点项目支出的进度,为重点工作的顺利开展提供充足的资金保障。


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