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2016年度闽侯县教育局部门决算公开
2017-08-09 教育局 字号:T|T

2016年度闽侯县教育局部门决算说明

 

按照《关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

闽侯县教育局围绕“十三五”时期的主要任务,针对当前的主要矛盾和未来发展方向,确立发展重点,以德育创新为引领,以教学质量提升为核心,以教师队伍建设为抓手,以布局调整为基础,以信息化工程建设为条件,不断推进闽侯教育向教育强县迈进。

二、部门决算单位基本情况

闽侯县教育局包括本级及44个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

教育局(行政)

财政核拨

12

8

教育局(成教)

财政核拨

10

9

教育局(普通教育)

财政核拨

24

21

青口小学学区

财政核拨

297

295

祥谦小学学区

财政核拨

209

206

尚干小学学区

财政核拨

117

114

南通小学学区

财政核拨

190

183

上街小学学区

财政核拨

323

318

荆溪小学学区

财政核拨

232

232

甘蔗小学学区

财政核拨

162

162

竹岐小学学区

财政核拨

133

132

鸿尾小学学区

财政核拨

201

182

白沙小学学区

财政核拨

211

198

洋里小学学区

财政核拨

104

100

大湖小学学区

财政核拨

117

112

廷坪小学学区

财政核拨

93

84

小箬小学学区

财政核拨

53

50

实验幼儿园

财政核拨

46

41

实验小学

财政核拨

158

157

大义中学

财政核拨

83

82

东南学校

财政核拨

70

70

青圃中学

财政核拨

49

49

尚干中学

财政核拨

44

44

祥谦中学

财政核拨

44

48

虎峰中学

财政核拨

57

61

南通中学

财政核拨

37

37

荆溪中学

财政核拨

83

80

关源中学

财政核拨

43

38

实验中学

财政核拨

164

155

竹岐中学

财政核拨

70

69

鸿尾中学

财政核拨

65

70

白沙中学

财政核拨

50

49

洋里中学

财政核拨

48

47

大湖中学

财政核拨

45

41

廷坪中学

财政核拨

31

28

罗桥中学

财政核拨

7

7

小箬中学

财政核拨

15

18

闽侯一中

财政核拨

165

160

闽侯二中

财政核拨

146

145

闽侯四中

财政核拨

132

131

闽侯六中

财政核拨

180

180

闽侯八中

财政核拨

88

88

闽侯职专

财政核拨

100

95

闽侯特校

财政核拨

40

40

闽侯进修校

财政核拨

36

29

昙石山中学

财政核拨

23

23

上街实验学校

财政核拨

59

60

三、部门主要工作总结

2016年,闽侯县教育局主要任务是:围绕县委、县政府的工作部署,以迎接党的十九大胜利召开为主线,以稳中求进和狠抓落实为基点,马上就办、真抓实干,进一步坚定发展信心,深化教育改革,优化内涵建设,改善教育民生,推动闽侯教育全市争一流、全省创先进。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出项目建设,夯实学校办学条件

(二)聚焦质量提升,促进教育优质发展

(三)注重全面育人,推动学生多元成才。

(四)厚植内涵发展,提升师德师能水平。

(五)全面从严治党,凝聚教育发展合力。

(六)坚持依法治教,营造和谐育人环境。

四、2016年决算收支总体情况

2016年闽侯县教育局年初结转和结余96513.84万元,本年收入205160.31万元,本年支出107379.38万元,事业基金弥补收支差额410.57万元,结余分配563.5万元,年末结转和结余194141.84万元。

(一)2016年收入205160.31万元,比上年决算数增加51114.77万元,增长33.19%,具体情况如下:

1.财政拨款收入201987.03万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入2744.53万元。

3.上级补助收入419.72万元。

4.其他收入9.03万元。

(二)2016年支出107379.38万元,比上年决算数减少14463.34万元,下降11.87%,具体情况如下:

1.基本支出85932.52万元。其中,人员支出56056.51万元,公用支出29876.01万元。

2.项目支出21446.86万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出104359.03万元,比上年决算数减少14752.66万元,下降12.39%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2050101(行政运行)103.61万元,较上年决算数减少57.25万元,下降35.59%。主要原因是单位厉行节约,节省开支。

(二)2050199(其他教育管理事务支出)3.90万元,较上年决算数增加3.70万元,增长1850%。主要原因是增加对先进教育工作者和农村优秀教师表彰经费。

(三)2050201(学前教育)3754.41万元,较上年决算数增加226.89万元,增长6.44%。主要原因是加强了对农村学前教育的投入。

(四)2050202(小学教育)23844.17万元,较上年决算数减少10885.23万元,下降31.35%。主要原因是厉行节约,节省开支及学校修缮采购项目相对减少。

(五)2050203(初中教育)13844.14万元,较上年决算数减少2240.27万元,下降13.93%。主要原因是厉行节约,节省开支及学校修缮采购项目相对减少。

(六)2050204(高中教育)4991.09万元,较上年决算数减少1992.24万元,下降28.53%。主要原因是厉行节约,节省开支及学校修缮采购项目相对减少。

(七)2050205(高等教育)0.14万元,较上年决算数减少37.72万元,下降99.63%。主要原因是高等教育经费投入项目减少。

(八)2050299(其他普通教育)47693.96万元,较上年决算数减少1351.17万元,下降2.76%。主要原因是厉行节约,节省开支。

(九)2050302(中专教育)1218.36万元,较上年决算数减少792.49万元,下降39.41%。主要原因是厉行节约,节省开支及学校修缮采购项目相对减少。

(十)2050303(技校教育)11.07万元,较上年决算数增长100%。主要原因是增加了对中职学校助学金的投入。

(十一)2050399(其他职业教育支出)4.89万元,较上年决算数减少1.17万元,下降19.31%。主要原因是厉行节约,节省开支。

(十二)2050401(成人初等教育)141.32万元,较上年决算数减少195.93万元,下降58.10%。主要原因是厉行节约,节省开支。

(十三)2050701(特殊学校教育)456.85万元,较上年决算数增加127.46万元,增长38.7%。主要原因是加大了特教工作的投入。

(十四)2050801(教师进修)502.01万元,较上年决算数减少28.86万元,下降5.44%。主要原因是厉行节约,节省开支。

(十五)20509(教育费附加)7631.51万元,较上年决算数增加3255.50万元,增长74.40%。主要原因是教育费附加增长而追加投入。

(十六)2059999(其他教育支出)129.70万元,较上年决算数减少751.86万元,下降85.29%。主要原因是厉行节约,节省开支。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出27.88万元,比上年决算数增加21.88万元,增长364.67%,主要是用于教育事业的彩票公益金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出63万元,同比下降7.35%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费39.01万元。其中:公务用车运行费39.01万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量15辆。与上年相比,公务用车运行费增长41.50%,主要是:公务用车油耗及维修费用增加。

(三)公务接待费23.99万元。主要用于学校出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等方面的接待活动,累计接待435批次、接待总人数4270人。与上年相比,公务接待费支出下降22.92%。

八、机关运行经费

2016年机关运行经费支出11.97万元,比2015年下降42.31%,主要是2016年度单位厉行节约,压缩行政经费。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额32504.14万元,其中:政府采购货物支出25683.72万元、政府采购工程支出6820.42万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:4-12016年度收支决算总表

4-22016年度收入决算表

4-32016年度支出决算表

4-42016年度财政拨款收支决算总表

4-52016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-62016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-72016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-82016年度政府性基金收入支出决算表

4-92016年度部门决算相关信息统计表

4-102016年度政府采购情况表

 


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