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2017年7月份财政收支预算执行情况

  

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-7月,全县一般公共预算总收入73.87亿元,完成预算68.62%,同比增收9.64亿元,增长15.01%。其中:一般公共预算收入46.36亿元,完成预算的65.64%,同口径增收4.75亿元,增长11.41%。 

分部门完成情况:

国税局组织收入33.47亿元,完成预算的57.05%,同口径增收2.73亿元,增长8.89%;

地税局组织收入27.08亿元,完成预算的79.95%,同口径增收7.91亿元,增长41.3%;

财政局组织收入13.32亿元,完成预算的87.95%,同比减少1.04亿元,下降7.22%。

全县一般公共预算支出57.37亿元,完成预算75.14%,同比增支14.67亿元,增长34.36%。

(二)基金收支情况。1-7月,全县基金收入33.32亿元,完成预算43.72%,同比增收27.14亿元,增长439.41%。其中,土地基金收入32.78亿元,完成预算43.8%,同比增收27.11亿元,增长478.84%。全县基金支出24.53亿元,完成预算32.19%,同比增支13.67亿元,增长125.89%。

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入增速回落,税性收入稳定增长。

1-7月,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长15.01%和11.41%,较上月增幅回落2.08个百分点和3.65个百分点。从完成进度看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成年初预算的68.62%和65.64%,分别超序时进度10.29和7.31个百分点。

从收入构成来看,非税收入13.32亿元,同比减收1.04亿元,同比下降7.22%。税性收入完成60.55亿元,同比增收10.68亿元,增长21.42%,其中:中央级收入27.52亿元,同比增收6.97亿元,增长33.92%;地方级税性收入33.03亿元,同比增收3.71亿元,增长12.64%。

(二)三大产业分化明显,第三产业占税收比例下降。

1-7月,全县三大产业的税收收入分别为0.08亿元,26.41亿元,34.05亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的43.62%,其中汽车行业税收收入15.08亿元,占比24.91%;建筑业税收收入2.66亿元,占比4.39%。第三产业贡献的税收占税收总收入的56.24%,其中房地产业税收收入24.23亿元,占比40.02%;公共管理、社会保障和社会组织税收收入3.15亿元,占比5.2%;批发零售业税收收入2.67亿元,占比4.41%;金融业税收收入1.3亿元,占比2.15%。第三产业较上月占税收总收入比例下降0.79个百分点。

(三)房地产业增长贡献趋于放缓。

尽管上半年房地产业税收仍保持较快增长,但增量主要集中在汇算清缴企业所得税、土地增值税清算项目以及一手房交易契税,更多体现上年度的房地产交易和房企效益情况。当前,随着调控效应逐步显现,商品房交易量和交易额均呈回落趋势,加上对比基数抬高,对税收的滞后影响也将进一步显现,房地产税收增量贡献趋于回落。

(四)东南汽车减收,奔驰汽车增长稳定。

1-7月,“两车”完成国税收入8.35亿元,同比增收1亿元,增长29.27%,比上月回落9.23个百分点。其中:东南汽车入库税收3.22亿元,减收0.09亿元,减少2.75%,今年以来东南汽车税收第一次出现减收,热门车型销量逐月回落的现象还在持续,车型售价进一步回调,下半年收入任务完成情况不容乐观。奔驰汽车入库税收5.13亿元,增收1.99亿元,增长63.15%,比上月增长18.51个百分点。在去年同期对比基数较大等前提下,奔驰汽车收入仍然稳中有升,但后续能否完成收入任务存在着较大的不确定性。

(五)财政支出保持较快增长。

今年以来,通过加大转移支付提前下达力度、提高预算完整性和执行率等措施,确保了民生等重点支出及时落实到位。1-7月,全县一般公共预算支出累计完成57.37亿元,同比增长34.36%。其中与民生相关的重点支出46.24亿元,比去年增加11.56亿元,增长33.33%,占一般公共预算支出的比重为80.6%,在半年度比重超过了八成的基础上在七成以上的基础上,。其中支出较多的科目主要是:教育支出4.76亿元,社会保障和就业支出4.89亿元,医疗卫生支出4.38亿元,节能环保支出2.35亿元,城乡社区支出26.15亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计47.63亿元,增长39.54%。

三、下阶段工作重点

今年上半年经济基本面逐步向好,但随着房地产调控力度加大,楼市交易量回落,房地产税收增收贡献将逐步减弱。后期新增减税降费政策形成的减收压力依然较大。面对收入下行压力与支出刚性增长矛盾仍然突出的局面,完成全年收入特别是地方公共预算收入目标任务十分艰巨。

为此,县财政要充分认识当前的收入形势,正视困难和挑战,按照县委县政府决策部署,强化财源建设,深化财税改革,主动作为,为“攻坚2017”提供坚实的财力保障。

一是持续加强财源建设。深入推进财政“放管服”改革,落实好减税降费政策,充分发挥企业应急资金的作用,组织开展各种形式产融合作、政银企对接,降低企业融资成本。积极拓宽PPP模式两个“强制”的领域范围,加大政府投资基金对民营企业的支持力度,努力激发民间投资活力。着力推动产业转型升级,大力扶持战略新兴产业和高新技术企业发展,落实总部经济支持政策,带动资本和税源的聚集。 

二是抓紧抓实收入组织。围绕全年收入目标,细化分解任务,强化责任落实。加强收入运行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,完善财税部门收入协调工作机制,有效落实重点税源企业联系监测制度,优化涉企财税政策服务。通过建立正向激励机制,在积极发展经济和做大财政收入“蛋糕”的同时,更加注重收入结构的持续优化。

三是强化预算执行管理。按规定时限下达转移支付资金,抓好债券资金的安排使用,密切关注库款余额的变化,加强资金调度管理,确保补短板项目和为民办实事项目等重点支出资金需要。定期开展部门预算结转结余资金自查工作,推进财政资金统筹使用,提高财政资金使用效益。


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