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2016年度闽侯县科技文体局部门决算公开
2017-08-26 科技文体局 字号:T|T

按照《关于批复闽侯县科技文体局2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

闽侯县科技文体局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关科学技术发展、知识产权、文化新闻出版(含文物和版权,下同)、体育工作的法律法规和政策;拟订全县科技发展、知识产权、文化新闻出版、体育的具体政策并组织实施;编制全县科技、知识产权、文化新闻出版、体育发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)提出全县科技发展布局和优先领域,会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议,优化科技资源配置,组织实施应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划,负责统筹协调公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展领域的技术攻关。

(三)负责推进全县科技创新体系建设,会同有关部门编制全县创新体系建设规划,拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。推进科技基地条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基础建设和科技资源共享。

(四)拟订全县政策引导类科技计划并组织实施;会同有关部门拟订全县高新技术发展与产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广。

(五)拟订并组织实施全县科技促进农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(六)指导科技成果转化工作;会同有关部门拟订全县产学研结合的相关政策,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(七)负责全县科学技术奖评审的组织工作;参与拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

(八)拟订全县科普规划和政策,指导全县科普工作;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;拟订科技保密管理办法;负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作;推进民营科技工作;承担闽侯县国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

(九)归口管理全县知识产权工作,主管全县专利工作,指导本县各行业的知识产权工作;协调知识产权法律实施和执法中重大政策问题;协助上级部门依法调解处理专利纠纷案件和侵权案件,查处假冒专利和冒充专利行为;组织制定全县专利信息工作发展规划,指导和管理全县专利信息网络,推动专利信息传播,促进专利信息产业的发展。

(十)指导、管理全县文学艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;拟订全县社会文化事业发展规划并组织实施。指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设,管理全县性重大文化活动。

(十一)负责推动文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导县重点文化设施建设,管理县级公共文化设施;指导基层文化设施建设。

(十二)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十三)管理全县文化市场,拟订文化市场发展规划,负责指导全县文化市场综合行政执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。对动漫(不含影视动漫和网络视听中的动漫节目)、网络游戏服务进行日常监管。

(十四)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施;负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作,负责全县古籍保护整理工作,承担县文物管理委员会日常工作。

(十五)负责出版活动的监管工作,组织查处违规出版物和违法违规出版活动,负责对从事出版活动的民办机构的监管工作;负责出版物内容监管,组织内部期刊的出版、印刷和发行工作;负责印刷业和新闻出版单位行业监管;负责著作权管理工作,组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件,打击盗版活动;负责全县音像制品的批发、零售、出租、放映的监管;承担县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

(十六)协调全县区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全县体育公共服务和体育标准化建设。

(十七)统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导全县公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

(十八)统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局;指导协调全县体育训练,负责全县运动队伍建设和体育人才的培养;组织协调各类体育竞赛工作;协调运动员社会保障工作。

(十九)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(二十)拟订并组织实施文化新闻出版、体育产业发展规划,推进产业发展;推进科技、知识产权、文化新闻出版、体育领域体制机制改革。

(二十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

闽侯县科技文体局部门包括4个机关行政科室及9个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

闽侯县科技文体局(行政)

财政拨款

11

14

闽侯县科技文体局(事业)

财政拨款

14

3

闽侯县文化市场综合执法大队

财政拨款

10

7

闽侯县文化馆

财政拨款

8

7

闽侯县图书馆

财政拨款

8

6

闽侯县博物馆

财政拨款

4

3

闽侯县闽剧艺术传承发展中心

财政差额补助

52

31

闽侯县曲艺传习所

财政差额补助

5

3

闽侯县业余少年体育学校

财政拨款

7

6

闽侯县民俗园管理服务中心

财政拨款

7

4

三、部门主要工作总结

2016年县科技文体局部门主要任务是:1、科技工作;2、文化工作、3、体育工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、科技及知识产权工作

   (一)科技工作

1、R&D经费数据填报

主动配合县统计局,密切联动各乡镇,广泛动员规上企业填报R&D经费数据。实现R&D经费数据统计应统尽统, 确保2015年R&D经费数据比2014年增长15%以上,初步统计达15.8%,较好地完成了市对县绩效考评指标。

2、科技项目申报及奖励

2016年新立科技计划项目18项,计452万元,其中省级2项,市级6项,县级10项;推荐七家企业成功申报研究开发项目(加计扣除),成功协助3家省级科技小巨人领军企业申请研发费用税前加计扣除奖励资金(扣除所得税近120万元);今年我县财政配套上一年度省、市科技计划项目9个,配套经费85万元;福建华泰电力实业有限公司、福建龙生机械有限公司获得省创新型企业省级科技项目配套奖励各15万元,共计30万元;1个项目获评2015年福建省科学技术进步二等奖,1个项目获评2015年福建省科学技术进步三等奖;2016年我县有4个项目获评福州市科学技术进步奖,推荐2家企业申报省科技创新券补助,长庚医疗获得14.3万元补助,龙生机械获得20万元补助。

3、开展交流合作促进产学研对接

(1)开展科技合作交流,落实国防科技动员工作

积极组织专利所有者和相关企业参加(2015年、2016年)“6·18”中国·海峡项目成果交易会,2016年共对接科技项目10项、技术需求2项。县科技动员办公室认真做好县国动委、县人武部、市科技动员办公室下达的各项工作。

(2)主动探索实践院地共建合作管理模式。

明确健全了中科数研院理事会机构,扩充理事会成员到15名,确定了先预算后决算的财务管理制度以及资金拨付范围和拨付方式等。推进属地企业与中科院计算所(闽侯)数研院合作(协助福州六和机械有限公司、福建福特科光电股份有限公司技术对接牵线),加速中科院福州(闽侯)中科数据应用技术研究院的科技资源向我县企业转移转化,促进科技资源与企业技术需求有效对接。联合开发县级科技计划项目网上申报系统,2016年网上申报县级科技计划项目系统已开始试运行。

(二)知识产权工作

1、创新创业主体培育

福建创之源实业有限公司的创之源已通过省级众创空间认定;4家众创空间通过市级众创空间认定;7家企业列入省“2016年科技小巨人领军企业”培育企业;新通过1家企业省知识产权优势企业认定(福州金锻),复核通过1家企业国家知识产权优势企业认定(海源机械);新通过3家企业市知识产权示范企业认定(福建帝豪、建工建材、星月家居);12家企业通过省级科技型企业备案(任务数8家);新认定的高新技术企业有8家,重新认定通过的有3家;推荐两家企业(金品农业、容益菌)申报市级现代农业技术创新基地认定。

2、创新创业主体奖励。

推荐福建海源自动化机械股份有限公司申报省知识产权局专利技术实施与产业化计划项目并成功立项,获得补助项目款18万元(此为我县第一家“首批国家级知识产权优势企业”(2013.12-2015.11),4月初已通过省知识产权局立项)。推荐福建勃莱特彩焰工艺品有限公司申报省企业专利权质押贷款贴息项目,获得贷款1200万元。推荐福建金锻、海源机械、盛荣船舶、容益菌业等4家企业申报福州市专利奖。

今年9月通过福建省知识产权强县工作考核优秀(2013年度—2015年度),奖励2015年度知识产权企业、发明专利、专利组织工作共588.465万元。今年,全县专利申请量3250件(按发明排序全省县市区排名第三),其中发明专利1547件、实用新型1299件、外观设计404件;专利授权量1730件(按发明排序全省县市区排名第二),其中发明专利592件、实用新型875件、外观设计263件。

二、文化工作

    (一)示范区创建工作

1、强化组织领导。县政府成立了由县长为组长,宣传部长和副县长为副组长,县政府办、县委宣传部、县发改局、县财政局、县委编办近40个部门组成的创建工作领导小组,领导小组下设办公室(挂靠县科技文体局),统筹协调全县创建工作。各乡镇(街道)也成立了相应机构。县、乡镇(街道)、村相继召开动员大会,明确目标要求,统一思想认识,签订创建责任书,将任务逐级细化分解,层层落实责任。2、强化制度设计。制定印发了《闽侯县人民政府办公室关于贯彻福州市创建国家公共文化服务体系示范区工作的实施意见》、《闽侯县公共文化服务体系示范区建设资金管理办法》、《闽侯县乡镇(街道)基层文化场所建设开放管理及活动开展指导办法》等政策文件。出台《闽侯县关于创建国家公共文化服务体系示范区宣传工作的实施方案》;在县电视台、闽侯乡音报、遇见闽侯等媒体开设专栏专刊,及时报道创建工作。出台《闽侯县公共文化服务体系示范区建设资金管理办法》。县本级财政2016年安排2000万元预算用于示范区创建工作,确保人均文化事业经费支出高于全省平均水平。3、夯实文化设施基础。创建要求县图书馆、文化馆需达国家一级馆,目前两馆硬软件已基本达标,正在申报国家一级馆。创建要求县级体育设施具备“六个一”(足球场、体育馆、游泳馆(池)、全民健身中心,体育公园,健身(登山)步道各一个)当前我县尚缺足球场、体育馆和全民健身中心。目前已立项“青少年校外活动中心”,其中包含足球场、体育馆和全民健身中心,但未动建。乡镇层面:按照创建要求我县14个乡镇(街道)综合文化站要达到国家二级站标准(其中平原区10个文化站达到国家一级站标准)并对外免费开放。我县原有二级站1个,三级站6个。经过一年多的创建,全县14个乡镇(街道)文化站均已选定站址:其中尚干、祥谦、上街、甘蔗、白沙、鸿尾、竹岐、大湖、小箬、洋里(过渡站)10个站通过改造完善提升,已基本达到创建标准并对外免费开放;青口(新址)、荆溪、南通、廷坪(新址)已完成内部装修,所需设备设施以及特色装饰与文化氛围布置还未到位,还未对外免费开放。在创建总体推进方面,尚干、南通、甘蔗、洋里等乡镇重视程度高,推进力度大。乡镇文化站室外体育基础设施要具备“五个一”( 全民健身活动中心、标准田径场或体育健身广场、多功能运动场、健身步道∕登山步道、10件以上的健身路径),当前大部分乡镇(街道)尚缺全民健身活动中心、多功能运动场。村居层面:创建要求我县85%行政村(社区)(即247个村居)配备一个面积不低于200㎡的综合文化服务中心。目前,全县已完成174个村(社区)达标创建,剩余部分将序时推进。创建要求村级体育基础设施要具备“三个一”(健身广场、标准篮球场、8件以上的健身路径各一个),当前大部分村居尚缺篮球场。4、特色亮点提炼。闽侯县紧紧抓住创建第三批国家公共文化服务体系示范区的良好契机,以群众需求为导向、以创新服务为抓手、以完善制度为保障,全力构建公共文化服务体系,初步探索提炼出一些具有闽侯特色的做法和经验。提炼出片区文化联盟、“三结合·三共建”、场所换服务、公益点单台、公益点将台、“你购书、我买单”、特色站点等10几项特色亮点。

(二)图书阅读活动

1、今年图书馆新购图书55935(含农家书屋),完成分类编目图书55935册(含农家书屋),征订报刊330种。接待读者约21万人次,借阅图书约32万册次,办理的有效借书证5529本。

2、围绕主题,开展图书活动。今年开展了“迎新春·诵经典”经典诵读会、“同筑中国梦 共度书香年”—--楹联文化展、迎三八读书知识竞赛活动、“4.23”世界读书日活动启动仪式、第二届“读吧!闽侯”全民阅读暨读书征文活动和“共享荣光,共创未来”纪念中国共产党建党95周年、红军长征胜利80周年征文活动、“六一”传承经典诵读,九九重阳节老年读者座谈会,“阅读点亮心智 科学衔接幼小”专题讲座、“我的国学梦,涂出我色彩”涂色大赛、暑期闽剧讲堂活动、“少年进军营,阅享中国梦”暑期夏令营活动、“小小图书管理员”体验活动、“快乐英语”等活动共30多场次,6000多人次参与系列活动。

(三)群众文化活动

一是围绕重要节庆日开展民俗节庆艺术季、“我们的节日”、“民俗风 端午情”、首届海峡两岸诗歌朗诵会、第六届元旦“放飞希望”少儿舞蹈专场、八一建军节文化惠民进军营、第八届“青橄榄杯”迎新歌手大奖赛、闽侯县纪念红军长征胜利80周年“红色基因代代传·八闽首邑展风采”专题文艺晚会等群众文化活动30多场次。二是以公益培训为龙头,文艺竞赛为补充,推动群众文化活动常态化、多样化、规范化发展。开展国画、书法、模特、瑜伽、古琴、舞蹈、洞箫、合唱指挥、咏春拳等12项公益培训,每周服务时间超过80小时。举办了“青橄榄杯”歌手赛、少儿歌手大赛、少儿故事大王比赛、少儿书法大赛及广场舞大赛等各类型赛事10多场。1月14日,我县欧阳红艺参加第十六届新福州人歌手大赛,获得一等奖;5月4日,参加福州市“舞动榕城”广场舞大赛,荣获二等奖;6月5日,选送选手参加福州市第八届少儿故事大王比赛,分别获得5金3银5铜的好成绩。7月26日,县青橄榄合唱团赴北京参加第十三届国际合唱节,获得第十三届中国国际合唱节成人混声组A级(金奖);选送选手参加福建省第十三届少儿故事大王比赛,获得2金3银3铜佳绩;选送歌手参加福州市少儿歌手大奖赛获得6金3银3铜的好成绩。四是整合文化资源,打造文化志愿者小分队。目前已成立10个艺术志愿者小分队,根据基层需求,充分发挥志愿者的作用,定期到各乡镇、村文化站开展文化艺术辅导、培训等活动。 

(四)戏曲文化传承发展

2016年来,积极开展文化惠民闽剧下乡演出180多场,福州评话下乡惠民公益演出45场,福州评话定期会书70场,受到广大村民的好评。持续开展“闽剧周”、“闽剧票友”、“闽剧史话”、“闽剧入校园”、闽剧图片展等系列活动40                                                                                                                                                                                                                                                                                      多场次。创作大型古装传奇闽剧《金银花》;现代闽剧小戏《母亲》及普法闽剧小戏《法网情丝》。其中现代闽剧小戏《母亲》已于10月1日在闽都民俗园开展“庆国庆闽剧周” 时正式上演。

(五)文物管理工作

1、文物统计工作。做好我县全国第一次可移动文物普查统计数据(审核后)修改工作;配合福建省文物保护中心展开福建省文保单位综合信息管理系统数据填报,共完善我县1处国家级文保单位,16处省级文保单位综合信息。

2、文物宣传工作。建立网上博物馆(www.fjmhwb.com),上传珍贵文物图片736件(其中二级文物30件、三级文物703件),健全了网上博物馆的资讯、展示、典藏、活动、服务功能。与县图书馆联合举办闽侯县博物馆馆藏文物精品图片展,展示二、三级文物精品160多件;在闽都民俗园文化长廊举办“绿叶对根的情义—华侨华人奉献展”;与昙石山文化遗址博物馆联合举办考古文化亲子活动。根据《闽侯简史》编制闽侯历史文物电视系列专题片福州评话《闽侯春秋》。

3、文物保护工作。配合重点项目闽侯县闽江南岸防洪工程六期(上街—竹岐)做好文物调查、考古勘探工作;多次参与雪峰寺禅宗文化开发利用建设的研究与讨论,推进省级文保单位义存祖师塔、枯木庵、县级文保单位雪峰崇圣禅寺的保护工作;对上街环翠楼、宋陈孔硕墓进行修复;对李纲墓进行石碑整修及杂草清理;组织开展《关于县级文保单位三溪桥异地迁建论证会方案》,对三溪桥旧址状况和拟建新址进行论证。制定今冬明春、夏季消防检查工作方案,重点加强对各下级文保单位消防工作检查,排查整治文物安全隐患。

4、博物馆新馆建设工作。目前博物馆新馆一期工程接近尾声,即将启动二期建设(重点包括展陈大纲提升、布展设计与装修等)。下一步拟委托省文物博物考古学会对新馆布展工程进行全程策划、组织、指导。

   (六)文化市场综合执法工作 

今年以来,加大对文化市场的监管力度,坚持服务监管两手抓,密切联系有关部门,结合“扫黄打非”、“安全生产大检查”、“互联网上网服务营业场所专项整治”和“高校及其周边复印店专项治理”等专项行动,共出动执法人员1660人次,检查各类文化经营单位415家次,受理调查各类举报19件,立案并办结案件1起,罚款2万元,发出消防安全隐患告知书25份,取缔书刊、音像制品的游商地摊40处,共收缴各类非法音像制品1788片,非法盗版出版物1974册。参加全省、市联合侵权盗版及非法出版物集中销毁活动1次,销毁盗版音像制品1898片,非法出版物1928本。以上举措,严厉打击了各类违法违规经营行为,整顿和规范文化市场经营秩序。

(七)闽都民俗园管理工作

1、工程建设管理

今年来对智能化工程、园林景观提升、夜景亮化等多项前期工程进行全面梳理,支付拖欠工程款830万元;不断加强对廊桥、拱桥、昙石书院内装修等在建工程的现场管理,积极推进北岸景观工程的规划设计工作,落实整改瀛洲农舍陈列布展工程。

2、民俗宣传活动

2016年,闽都民俗园管理服务中心紧扣农耕、民俗文化主题,精心组织收割油菜、收割麦子、犁田、插秧等系列亲子农事体验活动,受到广大群众好评;利用园内两处连廊举办精神文明、廉政教育、巾帼风采等系列展览活动,并协助相关单位举办各类宣传活动等,在游客游玩过程中潜移默化地进行宣传教育,成功地将民俗园打造成一个亲民的宣传平台。

今年民俗园累计接待各级领导及来宾参观考察约5000人次,游客量达近30万人次,民俗园主办的活动共计5场,提供场地及协助其他单位举办的活动共计21场,公园的开放及各项活动的开展都收到了良好的社会效益。

 三、体育工作

(一)激发群众参与热情,推动全民健身发展。1月份成功举办了闽侯县第三届老年运动会闭幕式暨迎新年文体展示会及2016年闽侯县第六届“迎新杯”男子篮球赛,并启动首届闽侯县业余足球联赛,共有16支业余球队参加,比赛持续贯穿到11月。2月份结合“我们的节日·元宵”主题成功举办了全县社会公益第七棒接力系列活动之全民健身趣味运动会。3月份成功承办了2016年全国拳击锦标赛(华东赛区)资格赛、“庆三.八妇女节”门球交流活动及闽侯县第三届老年运动会太极拳比赛暨文体展示活动。4月份举办了2016年闽侯县第三届老年运动会太极双珠、腰鼓比赛。6月份组队参加国家体育总局举办的2016年中华龙舟大赛(福建·福州站)龙舟赛,选派9支龙舟代表队参赛,岐安、浦口和美党代表队分别获得了总成绩第四、五、六名的好成绩。7月份与县机关党工委联合举办“庆七一”县直机关羽毛球赛。8月,我县代表队参加福州市全民健身广场舞大赛,荣获第二名佳绩;举办了第二届“军民共建杯”男子篮球邀请赛及老人年“健骨球操”比赛。9月份承办了福州市第二十四届运动会武术散手比赛,并参加乒乓球项目比赛,荣获团体第二名;举办了老年人象棋、踢毽子比赛。10月份举办了“共信赢杯”门球邀请赛和第三届老年运动会羽毛球、乒乓球比赛。12月份举办了2016年闽侯县广场舞暨国家三级社会体育指导员培训班;协办了第二届福州五虎山越野赛;举办了2016年闽侯县全民健身运动会定向越野比赛和2016年福州市第十六届县(市)暨“闽侯杯”羽毛球邀请赛。

(二)狠抓竞技体育赛事,培养人才创就佳绩。一是积极参加福州市第24届运动会,通过全体教练员的共同努力,我县体育代表团取得了金牌31枚、银牌40.5枚、铜牌39枚团体总分1067.98分,获得大会组委员会颁发团体总分三等奖,还获得了大会颁发的“体育道德风尚奖”“体育后备人才输送奖”。为闽侯县人民争了光为福州市运会添了彩。二是认真组织积极参加福州市中学学生田径等九个项目的锦标赛,县少体校组队参加田径、男子排球、女子篮球、男子篮球、乒乓球等5个项目的比赛,取得了田径锦标赛团体冠军,男子排球队取得了市第四名、女子篮球队取得市第四名,较好地完成了本年度锦标赛任务。三是积极选拔运动员苗子,壮大少体校队伍,今年招收体校新生15名,走训生30名,向上级体校、体工队输送11名优秀学子,小学升初中学员9名。招生、训练、输送苗子工作正常开展中。四是积极参加与举办各级各类业务培训。选送13人参加2016年福州市广场舞暨国家二级社会指导员培训班,2人参加健身气功二级培训班,2人参加太极拳一级社会体育指导员培训。

(三)完善体育设施建设,夯实为民办实事基础。一是完成上级部门下达的群体工作任务,落实健身路径40条的选点安装工作。并积极争取到了4个2016年城市社区多功能运动场、1个室内健身房和1个笼式足球场的试点单位指标。二是投入23万元对县城五人制足球场进行全面修缮及整改提升。三是牵头规划设计闽侯县青少年校外活动中心(含“一场两馆”及县少体校),与县建投配合在县城滨江生态园中规划设计篮球公园和足球公园,并已初步完成前期设计。四是完成“尼伯特”特大台风的灾后重建工作,包括鸿尾乡7条健身路径、一个篮球场、1个体育公园和竹岐乡两条健身路径、1个篮球场、1个体育公园。

四、2016年决算收支总体情况

2016年县科技文体局部门年初结转和结余3968.8万元,本年收入13456.3万元,本年支出12169.54万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余5255.55万元。

(一)2016年收入13456.3万元,比上年决算数增加5157.57万元,增长62.15%,具体情况如下:

1.财政拨款收入13448.57万元,其中政府性基金977.32万元。

2.事业收入3.85万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入3.88万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出12169.54万元,比上年决算数增加4514.95万元,增长58.98%,具体情况如下:

1.基本支出1618.63万元。其中,人员支出1123.56万元,公用支出495.08万元。

2.项目支出10159.59万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出11778.22万元,比上年决算数增加4690.68万元,增长66.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2013350(事业运行)0.84万元,较上年决算数增加0.84万元,增长100%。主要原因是项目执行率提高。

(二)2060101(行政运行)105.09万元,较上年决算数增加33.45万元,增长46.69%。主要原因是项目执行率高。

(三)2060302(社会公益研究)14.15万元,较上年决算数增加14.15万元,增长100%。主要原因是项目执行率高。

(四)2060402(应用技术研究与开发)360.84万元,较上年决算数(减少)474.13万元,(下降)56.78%。主要原因是项目经费缩减。

(五)2060403(产业技术研究与开发)290万元,较上年决算数增加210万元,增长262.5%。主要原因是项目执行率高。

(六)2060404(科技成果转化与扩散)50万元,较上年决算数(减少)65万元,(下降)56.52%。主要原因是项目经费缩减。

(七)2060501(机构运行)37.65万元,较上年决算数增加2.04万元,增长5.73%。主要原因是项目执行率高。

(八)2060502(技术创新服务体系)15万元,较上年决算数增加15万元,增长100%。主要原因是项目执行率高。

(九)2060503(科技条件专项)21.29万元,较上年决算数增加20.29万元,增长2029%。主要原因是项目执行率高。

(十)2069901(科技奖励)12万元,较上年决算数增加8万元,增长200%。主要原因是项目执行率高。

(十一)2069999(其它科学技术支出)1656.09万元,较上年决算数(减少)131.05万元,(下降)7.33%。主要原因是项目经费缩减。

(十二)2070101(行政运行)179万元,较上年决算数(减少)9.19万元,(下降)5.13%。主要原因是项目经费缩减。

(十三)2070104(图书馆)531.14万元,较上年决算数增加154.59万元,增长41.05%。主要原因是项目执行率高。

(十四)2070107(艺术表演团体)583.81万元,较上年决算数(减少)52.2万元,(下降)8.2%。主要原因是项目经费缩减。

(十五)2070109(群众文化)2072.59万元,较上年决算数增加1587.68万元,增长327.41%。主要原因是项目执行率高。

(十六)2070112(文化市场管理)109.33万元,较上年决算数增加67.26万元,增长159.87%。主要原因是项目执行率高。

(十七)2070199(其它文化支出)2678.06万元,较上年决算数增加1720.46万元,增长179.66%。主要原因是项目执行率高。

(十八)2070204(文物保护)0.6万元,较上年决算数(减少)1.73万元,(下降)74.25%。主要原因是项目经费缩减。

(十九)2070205(博物馆)838.95万元,较上年决算数(减少)25.56万元,(下降)2.95%。主要原因是项目经费缩减。

(二十)2070306(体育训练)39.28万元,较上年决算数增加14.28万元,增长57.12%。主要原因是项目执行率高。

(二十一)2070308(群众体育)208.6万元,较上年决算数(减少)73.34万元,(下降)54.22%。主要原因是项目经费缩减。

(二十二)2070399(其它体育支出)1651.23万元,较上年决算数增加1650.06万元,增长141030.77%。主要原因是项目执行率高。

(二十三)2079999(其它文化体育与传媒支出)142.86万元,较上年决算数(减少)44.58万元,(下降)23.78%。主要原因是项目经费缩减。

(二十四)2080504(未归口管理的行政单位离退休)15.91万元,较上年决算数(减少)44.09万元,(下降)73.48%。主要原因是项目经费缩减。

(二十五)2100501(行政单位医疗)8.39万元,较上年决算数增加1.32万元,增长18.67%。主要原因是项目执行率高。

(二十六)2100502(事业单位医疗)42.08万元,较上年决算数增加13.7万元,增长48.27%。主要原因是项目执行率高。

(二十七)2100503(公务员医疗补助)6.86万元,较上年决算数增加2.34万元,增长51.76%。主要原因是项目执行率高。

(二十八)2210201(住房公积金)67.96万元,较上年决算数增加21.19万元,增长45.3%。主要原因是项目执行率高。

(二十九)2210202(提租补贴)38.57万元,较上年决算数增加2.15万元,增长5.9%。主要原因是项目执行率高。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出381.34万元,比上年决算数(减少)132.4万元,(下降)25.77%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2296003用于体育事业的彩票公益金支出379.34万元,较上年决算数(减少)14.78万元,(下降)3.75%。主要原因是项目经费缩减。

(二)2296010用于文化事业的彩票公益金支出2万元,较上年决算数(增加)2万元,(增长)100%。主要原因是省市补助项目经费增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出30.93万元,同比下降13.77%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费30.19万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费30.19万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降9.75%,主要是:压缩公务车辆使用情况。

(三)公务接待费0.74万元。主要用于科技、文化体育、公共文化创建等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数108人。与上年相比,公务接待费支出(增长)64.44%,主要是:我局业务增加以及新增一个下属单位“县民俗园管理服务中心”。

八、机关运行经费

2016年机关运行经费支出284万元,比2015年增加9.2%, 主要是全国公共文化创建工作由局执行具体工作业务,增加我局机关运行经费,其余根据八项规定厉行节约,压缩行政经费。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额292.58万元,其中:政府采购货物支出27.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.28万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:4-1:2016年度收支决算总表

4-2:2016年度收入决算表

4-3:2016年度支出决算表

4-4:2016年度财政拨款收支决算总表

4-5:2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6:2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7:2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8:2016年度政府性基金支出决算表

4-9:2016年度部门决算相关信息统计表

4-10:2016年度政府采购情况表

 

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