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2017年10月份财政收支预算执行情况

  

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-10月,全县一般公共预算总收入97.22亿元,完成预算的90.3%,同比增收11.28亿元,增长13.13%。其中:一般公共预算收入60.52亿元,完成预算的85.69%,同口径增收6.23亿元,增长11.48%。 

分部门完成情况:

国税局组织收入47.12亿元,完成预算的80.3%,同口径增收3.9亿元,增长9.03%;

地税局组织收入33.33亿元,完成预算的98.42%,同口径增收7.63亿元,增长29.7%;

财政局组织收入16.77亿元,完成预算的110.69%,同比减少0.28亿元,下降1.66%。

全县一般公共预算支出78.74亿元,完成预算的103.12%,同比增支6.88亿元,增长9.58%。

(二)基金收支情况。1-10月,全县基金收入45.06亿,完成预算的59.12%,同比增收32.21亿元,增长250.66%。其中,土地基金收入44.36亿元,完成预算的59.29%,同比增收32.15亿元,增长263.1%。全县基金支出29.24亿元,完成预算的38.36%,同比增支7.01亿元,增长31.55%。

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入增速趋缓,税性收入保持稳定增长。

1-10,全县一般公共预算总收入增长13.13%,较上月增幅回落0.57个百分点,地方级收入增长11.48%,较上月增幅回落0.43个百分点,财政收入增速在年初快速增长后逐渐趋于平缓。从完成进度看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成年初预算的90.3%和85.69%,分别超序时进度6.97和2.36个百分点。

从收入构成来看,非税收入16.8亿元,同比减收0.28亿元,同比下降1.66%。税性收入完成80.45亿元,同比增收11.56亿元,增长16.78%,其中:中央级收入36.7亿元,同比增收6.65亿元,增长22.13%;地方级税性收入43.75亿元,同比增收4.91亿元,增长12.65%。

(二)分行业看,第二产业占税收比例上升。

1-10月,全县三大产业的税收收入分别为0.12亿元,38.24亿元,42.09亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的47.53%,其中汽车行业税收收入23.11亿元,占比28.73%;建筑业税收收入3.32亿元,占比4.13%。第三产业贡献的税收占税收总收入的52.32%,其中房地产业税收收入28.31亿元,占比35.19%;公共管理、社会保障和社会组织税收收入4.68亿元,占比5.82%;批发零售业税收收入3.89亿元,占比4.84%;金融业税收收入1.6亿元,占比1.99%。第二产业较上月占税收总收入比例上升2.33个百分点。

(三)本月商品房销售价格和面积同比均减少。

10月份,我县共销售商品房面积6.95万平方米,同比减少83.04%,销售金额7.43亿元,同比减少83.13%,商品房销售均价为10688元每平方米,同比减少0.53%。我县累计销售商品房面积106.12万平方米,同比减少52.86%,累计销售金额110.42亿元,同比减少50.12%,累计商品房销售均价10405元每平方米,同比增加5.81%。

本月商品房销售价格首次出现减少,加上商品房销售面积同比减少较大,销售金额同比大幅减少超过八成。商品房销售情况总体未见好转的情况下,完成房地产行业全年税收任务目标存在较大的困难。

(四)“两车”较上月实现较快增长。

1-10月,“两车”完成国税收入14.03亿元,同比增收4.35亿元,增长44.94%,比上月上升10.95个百分点。其中:东南汽车入库税收5.52亿元,增收0.38亿元,增长7.49%,比上月上升3.95个百分点。东南汽车税收本月实现增收,在车型售价基本稳定下,热门车型销售情况逐渐好转。奔驰汽车入库税收8.51亿元,增收3.97亿元,增长87.72%,比上月上升23.09个百分点。随着销售旺季的逐渐到来,税款的结算入库,奔驰汽车收入较上月增长较快。但考虑到去年对比基数较低,行业整体不景气的情况未见好转等因素影响,东南汽车完成全年收入目标存在较大的困难。

(五)财政支出稳定增长,民生支出保障有力。

今年以来,通过加大转移支付提前下达力度、提高预算完整性和执行率等措施,确保了民生等重点支出及时落实到位。1-10月,全县一般公共预算支出累计完成78.74亿元,同比增长9.58%。其中与民生相关的重点支出61.67亿元,比去年增加7.23亿元,增长13.27%,占一般公共预算支出的比重为78.32%。其中支出较多的科目主要是:教育支出10.23亿元,社会保障和就业支出6.56亿元,医疗卫生支出6.04亿元,节能环保支出2.63亿元,城乡社区支出32.02亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计65.43亿元,增长18.73%。

三、下阶段工作重点

总体来看,虽然当前我县经济稳中向好,财政收入平稳增长,但房地产行业税收增长放缓、工业回升基础仍不稳固、减税降费力度依然较大和非税收入增收难度加大等多方面因素影响,财政收入仍面临较大下行压力,完成全年地方公共预算收入目标还需付出较大努力。与此同时,保民生、促发展、调结构等资金需求仍然较大,财政收支矛盾依旧突出。

面对当前财政运行的复杂形势,县财政要按照县委县政府决策部署,紧盯全年目标任务,主动作为,精准施策,迎难而上,全力做好最后一季度的冲刺工作。

(一)强化责任,抓紧收入组织工作。按照年初目标,细化分解任务,倒排工作进度,层层传导压力,落实收入主体责任。动态跟踪收入进度,督促收入进度偏慢的部门和乡镇,抓紧补足缺口,鼓励收入进度较快的部门和乡镇,为全县收入多做贡献。落实好财税部门协调工作机制,在不收“过头税”的前提下,抓好最后一季度的收入征管工作。

(二)多措并举,深入挖掘增收潜力。积极配合税务部门争取中央增值税免抵调库指标,做大收入蛋糕。加强流动性税源的跟踪管理,依法依规争取更多税源回流。加强房地产税源征管,继续开展土地增值税和企业所得税清算缴纳工作,确保房地产税收及时足额入库。持续跟踪非税收入征缴情况,有序加大国有资源处置力度,加快土地出让进度,增加提取的“两金”收入。

(三)加强管理,加快预算执行进度。从预算源头着手,加快指标的分解、下达和拨付力度,实时了解用款计划的下达情况,督促部门和乡镇加快资金的使用。落实好支出进度通报制度,强化支出主体责任,督促部门和乡镇加快支出进度。重点关注重大项目的建设情况,加强资金的调度,全力保障项目资金使用需求。整合盘活闲置资金,集中用于民生短板领域,确保扶贫攻坚任务顺利完成。


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