一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算财政收支情况

1-4月，全县一般公共预算总收入完成50.7亿元，完成市下达任务的42.25%，同比增收5.48亿元，增长12.13%。其中：闽侯县完成41.25亿元，完成市下达任务的43.87%，同比增收3.2亿元，增长8.39%；高新区完成9.46亿元，完成市下达任务的39.73%，同比增收2.3亿元，增长32.02%。

全县一般公共预算收入完成34.56亿元，完成市下达任务的45.2%，同比增收3.83亿元，增长12.5%。其中：闽侯县完成28.21亿元，完成市下达任务的46.02%，同比增收2亿元，增长7.65%；高新区完成6.35亿元，完成市下达任务的41.9%，同比增收1.83亿元，增长40.45%。

分部门完成情况：

国税局组织收入21.44亿元，完成预算的34.03%，同比增收1.88亿元，增长9.63%；

地税局组织收入13.45亿元，完成预算的31.2%，同比减收0.9亿元，减少6.25%；

财政局组织收入15.81亿元，完成预算的105.41%，同比增收4.5亿元，增长39.76%。

全县一般公共预算支出34.14亿元，完成年初预算的40.9%，同比增支1.34亿元，增长4.09%。

（二）基金收支情况。1-4月份，全县基金收入26.18亿元，完成预算24.93%，同比增收2.38亿元，增长9.99%。其中，土地基金收入34.67亿元，完成预算24.92%，同比增收2.29亿元，增长9.69%。全县基金支出27.52亿元，完成年初预算的26.21%，同比增支15.96亿元，增长138.06%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入增速回落，非税收入增长较快。

1-4月份，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长12.13%和12.47%，较上月增幅回落0.49个百分点和2.46个百分点。从完成进度看，公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的42.25%和45.2%。

从收入构成来看，非税收入15.81亿元，同比增收4.5亿元，增长39.76%。税性收入完成34.89亿元，同比增收0.98亿元，增长2.89%，其中：中央级收入16.14亿元，同比增收1.65亿元，增长17.64%；地方级税性收入18.75亿元，同比减收0.67亿元，减少3.44%。 

（二）分行业看，制造业税收增长较快，房地产业减收幅度有所扩大。

1-4月份，全县制造业税收收入15.41亿元，同比增收1.51亿元，增长10.87%，其中免抵调库净减收2.2亿元，影响制造业增幅提高15.83个百分点，汽车系列增长较快，拉动制造业增幅提高21.22个百分点。全县房地产业入库税收12.14亿元，比上年同期12.93亿元减收1.79亿元，减少6.13%,减幅比上月扩大了4.62个百分点。受房地产销售持续低迷和土地增值税清算一次性因素等影响，房地产业减收幅度有所扩大。

 （三）商品房销售面积和金额减幅扩大。

1-4月，我县共销售商品房面积35.04万平方米，同比减少28.48%，减幅较上月扩大15.6个百分点，销售金额39.37亿元，同比减少24.58%，减幅较上月扩大16.94个百分点，我县商品房销售面积和金额同比出现减少。4月份，我县共销售商品房面积6.22万平方米，同比减少60.91%，销售金额6.47亿元，同比减少25.89%，商品房销售均价为11995元每平方米，同比增长60.98%。本月商品房销售价格基本持平的情况下，销售面积同比出现较大减收，销售金额受此影响同比减少超过六成。本月商品房销售情况同比减少较快，考虑到房地产行业不景气的大环境，销售情况不佳或将持续影响房地产行业税收，完成房地产行业半年度税收任务目标仍然存在较大的困难。

（四）“两车”实现增收，奔驰汽车增长较快。

1-4月份，“两车”完成税收收入5.58亿元，同比增收2.35亿元，增长72.76%。其中：东南汽车入库税收2.85亿元，增收0.12亿元，增长4.58%。东南汽车税收连续两个月出现增收，但考虑到东南汽车销售额本月同比下降14.05%，较为明显，完成半年度收入任务仍然存在较大困难。奔驰汽车入库税收5.16亿元，增收2.95亿元，增长134.02%。奔驰汽车销售量增幅达到71.47%，销售额增幅达到71.32%，在销售情况持续好转的情况下，奔驰汽车今年以来保持了快速的增长。

（五）财政支出保持增长，重点支出保障有力。

1-4月份，全县一般公共预算支出累计完成34.14亿元，增支1.34亿元，增长4.09%。其中与民生相关的支出25.16亿元，比去年增加3.32亿元，增长15.18%，占一般公共预算支出的比重为73.69%，增支较多的科目主要是：教育支出4.49亿元，社会保障和就业支出3.49亿元，医疗卫生支出2.29亿元，住房保障支出0.33亿元，城乡社区支出13.01亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计27.39亿元，增支23.63亿元，增长15.89%。切实增加财政对教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生重点领域的投入力度，突出对弱势群体的帮扶，不断巩固民生等重点领域支出的保障机制。

三、下阶段工作重点

总体上看，尽管当月财政收入增幅回落，但财政总收入和地方级收入增幅仍处于较快的增长区间。当前经济运行呈现稳中向好态势，为财政收入增收奠定较好基础，但同时也要看到，新增结构性减税降费力度仍然不小：前4个月非税收入组织力度较大，后期增收难度加大；随着房地产调控效果逐步显现，房地产业相关税收贡献或将回落，财政收入增幅仍面临较大下行压力。

为此，各级财政部门将全面贯彻县委和县政府政府决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，落实积极有效的财政政策，着力加强财源建设，深化财税改革，做好各项财政收支工作，为建设新闽侯提供坚实财力保障。

一是强化财源培植。要通过落实减税降费政策、运用“财政+金融”政策工具组合等方式，深入实施创新驱动发展战略，有效破解要素制约，大力推动传统产业转型升级，扶持发展集成电路、高新材料、新能源汽车等新兴产业，促进现代服务业加快发展。打好扩大有效投资组合拳，着力推动重点项目建设，提高招商引资精准度，进一步激发民间投资活力。强化正向激励，鼓励各乡镇做大做强各自特色、优势明显的产业集群，培植壮大财源。

二是抓紧收入组织。要围绕全年收入目标逐月抓好收入，进一步强化组织收入的责任感和紧迫感，科学分析和研判收入形势，细化目标任务分解，一级抓一级、层层抓落实。要强化财税部门收入协调工作机制，坚持重点税种和地方小税种一起抓，坚持强化征管和大力清缴欠税一起抓，确保收入及时足额入库。

三是加强支出管理。促进预算单位强化预算执行主体责任，督促县直各部门和各乡镇加快支出进度，落实和实施支出进度的通报制度，推动尽快将中央和省级下达的转移支付资金落实到具体项目和单位，形成实际支出。清理整合专项资金，加快建立权责明确、管理规范、使用高效、公开透明的专项资金管理机制。继续清理结余结转资金，采取有效措施防止存量资金“二次”沉淀。