一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算财政收支情况

1-11月，全县一般公共预算总收入完成107.45亿元，完成年初预算的82.29%，同比减收10.05亿元，减少8.55%。其中：县本级完成84.32亿元，同比减收11.67亿元，减少12.16%；高新区完成23.13亿元，同比增收1.62亿元，增长7.53%。

全县一般公共预算收入完成67.57亿元，完成年初预算的81.93%，同比减收5.89亿元，减少8.01%。其中：县本级完成52.36亿元，同比减收7.01亿元，减少11.8%；高新区完成15.2亿元，同比增收1.12亿元，增长7.96%。

分部门完成情况：

税务局组织收入85.1亿元，同比减收6.73亿元，减少7.33%；

财政局组织收入22.36亿元，同比减收3.34亿元，减少13%。

全县一般公共预算支出87.86亿元，完成年初预算的84.85%，同比减支0.87亿元，减少0.98%。

（二）基金收支情况。

1-11月份，全县基金收入90.37亿元，完成年初预算的74.08%，同比增收15.42亿元，增长20.58%。县本级基金收入44.7亿元，同比增收20.55亿元，增长85.09%，高新区基金收入45.68亿元，同比减收5.12亿元，减少10.09%。其中，全县土地基金收入89.33亿元，同比增收15.33亿元，增长20.71%。县本级土地基金收入43.84亿元，同比增收20.39亿元，增长86.97%，高新区土地基金收入45.49亿元，同比减少5.07亿元，减少10.02%。

全县基金支出64.72亿元，完成年初预算的53.05%，同比减支0.78亿元，减少1.19%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入减幅降低，仍未完成序时进度。

1-11月份，全县一般公共预算总收入减少8.55%，较上月减幅扩大1.02个百分点；地方级收入减少8.01%，较上月减幅扩大2.34个百分点。从完成进度看，公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的82.29%和81.93%，未完成序时进度，其中县本级公共预算总收入完成79.76%，差序时进度11.91个百分点。

从收入构成来看，非税收入22.36亿元，同比减收3.34亿元，减少13%。税性收入完成85.1亿元，同比减收6.73亿元，减少7.33%，其中：中央级收入39.88亿元，同比减收4.16亿元，减少9.45%；地方级税性收入45.21亿元，同比减收2.55亿元，减少5.33%。

（二）分行业看，第三产业税收贡献占比较大。

1-11月份，全县三大产业的税收收入分别为0.20亿元，40亿元，44.89亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的比重为47.01%，同比下滑3.93个百分点。其中汽车制造业税收收入19.88亿元，减收8亿元，占比23.36%，同比大幅下滑7.77个百分点。第三产业占税收总收入比重达52.76%，同比上升3.97个百分点。其中房地产业税收收入21.96亿元，减收4.71亿元，占比25.81%，同比下滑3.96个百分点。

（三）汽车行业收入形势严峻。

1-11月份，“两车”完成税收收入15.12亿元，同比减收5.25亿元，减少25.76%。其中：东南汽车入库税收0.34亿元，减收3.94亿元，减少92.13%。东南汽车11月份增值税退税0.31亿元，进一步加大收入缺口。奔驰汽车入库税收14.78亿元，减收1.31亿元，减少8.13%。奔驰汽车销量较上月增加，税收比上年同期仍有缺口。受车市大环境、减税等因素影响，汽车行业企业增值税、消费税和企业所得税均呈现减收。

（四）财政支出同比减少，重点支出得到保障。

1-11月份，全县一般公共预算支出累计完成87.86亿元，同比减支0.87亿元，减少0.98%。其中与民生相关的支出67.69亿元，比去年减少5.03亿元，减少6.91%，占一般公共预算支出的比重为77.04%，支出较多的科目主要是：教育支出18.23亿元，社会保障和就业支出8.07亿元，医疗卫生支出5.95亿元，住房保障支出0.66亿元，城乡社区支出26.35亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计74.81亿元，增支1.06亿元，增长1.43%。切实增加财政对教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生重点领域的投入力度，突出对弱势群体的帮扶，不断巩固民生等重点领域支出的保障机制。

三、下阶段工作重点

总体上看，由于跨期增收因素减弱和落实减税降费政策，今年以来财政收入呈现前高后低走势。后期随着减税效应进一步显现，税收增收难度加大。综合研判，财政收入将面临更大下行压力，完成预算目标任务艰巨。

为此，财政部门将继续贯彻落实好省市和县委县政府的各项决策部署，努力开源节流，积极安排预算，做好财政收支管理，积极支持将减税政策落到实处，助力全县高质量发展落实赶超。

一是关注财政运行，多渠道弥补减收。落实年末自动清理机制，加大结余结转资金以及各部门长期沉淀闲置、不需按原用途使用资金的清理力度，努力盘活存量资金资产。加强非税收入管理，协同征收单位对盘活资产形成的当期非税收入进行梳理排查，确保收入及时足额入库。落实财税部门收入协调工作机制，加大流动性税源跟踪服务，积极争取免抵调库指标，弥补减税降费缺口。

二是带头过紧日子，集中财力保重点。坚持政府带头过紧日子，有保有压，继续压减非刚性的一般性支出，把节省下的资金用于支持重点建设和民生改善。硬化预算约束力，严把预算支出关口，从严控制新增支出，做到量力而行、精打细算。坚持“花钱必问效，无效必问责”，开展新出台重大政策和项目的事前绩效评估，加强评估结果的应用，切实把钱用在刀刃上，用出实效。

三是坚决防范化解风险。认真落实我县防范化解地方政府隐性债务风险的具体意见和实施方案，坚决遏制增量，妥善化解存量，防止其向金融领域传导。建立地方政府举债终身问责和债务问题倒查机制，建立健全债务管理情况人大报告制度，加大问责和监督力度。加快实施我县完善国有金融资本管理的实施意见，促进地方金融企业稳健运行、管控风险。强化财政运行监测，加强库款调库管理，防范支付性风险。