2020年1月份预算执行情况分析

来源:闽侯县发布时间: 2020-02-17 15:48

一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算财政收支情况

1月，全县一般公共预算总收入完成17.98亿元，同比增收1.88亿元，增长11.68%。其中：县本级完成12.6亿元，同比增收1.63亿元，增长14.86%；高新区完成5.38亿元，同比增收0.25亿元，增长4.87%。

全县一般公共预算收入完成12.13亿元，同比增收2.88亿元，增长31.2%。其中：县本级完成8.07亿元，同比增收2.17亿元，增长36.75%；高新区完成4.06亿元，同比增收0.72亿元，增长21.39%。

分部门完成情况：

税务局组织收入13.58亿元，同比增收0.37亿元，增长2.83%；

财政局组织收入4.39亿元，同比增收1.51亿元，增长52.19%；

全县一般公共预算支出9.35亿元，同比增支0.49亿元，增加5.5%。

（二）基金收支情况。

1月份，全县基金收入9.77亿元，同比增收0.76亿元，增长8.45%。县本级基金收入5.97亿元，同比增收0.66亿元，增长12.19%，高新区基金收入3.8亿元，同比增收0.11亿元，增长3.09%。其中，全县土地基金收入9.6亿元，同比增收0.68亿元，增长7.62%。县本级土地基金收入5.89亿元，同比增收0.65亿元，增长12.29%，高新区土地基金收入3.71亿元，同比增收0.04亿元，增长0.96%。

全县基金支出10.94亿元，同比增支0.98亿元，增加9.84%。

二、预算执行的主要特点

1月份，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长11.68%和31.2%。从完成进度看，公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务 15.01%和16.08%。

从收入构成来看，非税收入24.39亿元，同比增收1.51亿元，增长52.19%。税性收入13.58亿元，同比增收0.37亿元，增长2.83%，其中：中央级收入5.85亿元，同比减收1亿元，减少14.66；地方级税性收入6.36亿元，同比增加1.38亿元，增加21.67%。

（二）第三产业税收贡献占比较大。

1月份，全县三大产业的税收收入分别为0.01亿元，5.34亿元，12.62亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的29.71%，其中汽车制造业税收收入2.63亿元，占比14.62%；建筑业税收收入1.17亿元，占比6.53%。第三产业贡献的税收占税收总收入的70.23%，其中房地产业税收收入9.07亿元，占比50.46%；批发和零售业收入1.14亿元，占比6.38%；公共管理、社会保障和社会组织收入0.46亿元，占比2.58%；金融业税收收入0.72亿元，占比4.03%。

（三）“两车”收入减收。

1月份，“两车”完成税收收入2.16亿元，同比减收0.58亿元，减少21.11%。其中：东南汽车入库税收0.06亿元，减收0.18亿元，减少74%。奔驰汽车入库税收2.10亿元，减收0.4亿元，减少15.97%。东南、奔驰汽车销量下降、产销结构差异，销售额下降导致增值税、消费税减收。

（四）财政支出平稳增长，民生等重点支出保障有力。

1月份，全县一般公共预算支出累计完成9.35亿元，同比增支0.49亿元，增长5.5%。其中与民生相关的支出6.96亿元，比去年增加0.67亿元，增长10.58%，占一般公共预算支出的比重为74.46%，支出较多的科目主要是：教育支出3.02亿元，社会保障和就业支出2.38亿元，医疗卫生支出0.64亿元，城乡社区支0.51亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计8.41亿元，增支0.43亿元，增长5.4%。切实增加财政对教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生重点领域的投入力度，突出对弱势群体的帮扶，不断巩固民生等重点领域支出的保障机制。

三、下阶段工作重点

总体看，当月财政收支实现良好开局，为新的一年创造“开门红”。但同时也要看到，一次性和不可比增收因素仍占财政收入增量的相当比重，财政收入的内生动力仍需巩固，难以持续，加上后期更大规模疫情对经济形成的冲击，将给财政收入造成较大压力。为此，要充分认识当前复杂的经济形势，紧密围绕县委县政府的决策部署，主动适应，扎实工作，积极适应财政经济发展新常态，做好各项财政收支工作。