一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算财政收支情况

1-3月，全县一般公共预算总收入完成35.74亿元，同比减收2.14亿元，减少5.65%。其中：县本级完成27.85亿元，同比减收2.16亿元，减少7.2%；高新区完成7.89亿元，同比增收0.02亿元，增长0.28%。

全县一般公共预算收入完成26.42亿元，同比减收0.28亿元，减少1.05%。其中：县本级完成20.34亿元，同比减收1.05亿元，减少4.91%；高新区完成6.08亿元，同比增收0.77亿元，增长14.49%。

分部门完成情况：

税务局组织收入21.22亿元，同比减收2.07亿元，减收8.9%；

财政局组织收入14.52亿元，同比减收0.06亿元，减少0.44%；

全县一般公共预算支出19.02亿元，同比减支16.44亿元，减少46.36%。

（二）基金收支情况。

1-3月份，全县基金收入21.34亿元，同比增收9.93亿元，增长87.1%。县本级基金收入14.6亿元，同比增收7.43亿元，增长103.56%，高新区基金收入6.74亿元，同比增收2.51亿元，增长59.23%。其中，全县土地基金收入21.04亿元，同比增收11.18亿元，增长9.86%。县本级土地基金收入14.35亿元，同比增收7.33亿元，增长104.59%，高新区土地基金收入6.69亿元，同比增收2.53亿元，增长60.71%。

全县基金支出33.86亿元，同比增支10.41亿元，增长44.4%。

二、预算执行的主要特点

（一）一般公共预算收入平稳增长。

1-3月份，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别减少5.65%和1.05%。从完成进度看，公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务 29.83%和35.03%。

从收入构成来看，非税收入14.52亿元，同比减收0.06亿元，减少0.44%。税性收入21.22亿元，同比减收2.07亿元，减收8.9%，其中：中央级收入9.32亿元，同比减收1.85亿元，减少16.62%；地方级税性收入11.91亿元，同比减收0.22亿元，减少1.79%。

（二）第三产业税收贡献占比较大。

1-3月份，全县三大产业的税收收入分别为0.03亿元，9.56亿元，11.63亿元，同比减收0.06亿元、1.05亿元，0.97亿元，减少68.12%、9.88%、7.68%。第二产业贡献的税收占税收总收入的45.06%，其中汽车制造业税收收入3.88亿元，同比减收1.02亿元，减少20.79%。第三产业贡献的税收占税收总收入的54.81%，其中房地产业税收收入5.89亿元，同比减收0.84亿元，减少12.44%；公共管理、社会保障和社会组织收入1.05亿元，同比减收0.33亿元，减少23.88%。

（三）“两车”收入减收。

1-3月份，“两车”完成税收收入3.76亿元，同比减收1.9亿元，减少33.6%。其中：东南汽车入库税收0.83亿元，减收1.65亿元，减少66.55%。奔驰汽车入库税收2.93亿元，减收0.25亿元，减少7.87%。东南、奔驰汽车销量下降、产销结构差异，销售额下降导致增值税、消费税减收。

（四）财政支出减少较大。

1-3月份，全县一般公共预算支出19.02亿元，同比减支16.44亿元，减少46.36%。其中与民生相关的支出12.98亿元，比去年减少12.22亿元，减少48.49%，占一般公共预算支出的比重为68.12%，支出较多的科目主要是：教育支出5.69亿元，社会保障和就业支出2.71亿元，医疗卫生支出1.21亿元，城乡社区支1亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计16.21亿元，减支12.67亿元，减少43.87%。

三、下阶段工作重点

今年的经济运行情况在当前新冠疫情不断加剧的影响下，全球的经济受到剧烈的冲击。当前，疫情防控形势依然严峻复杂，相关冲击效应持续显现，财政收入下行压力明显，突如其来的新冠疫情对中小微企业，特别是抗风险能力弱的中小微企业带来巨大冲击，绝大部分中小微企业受疫情影响生产经营困难。在经济全球化的背景下，新冠疫情对外贸企业的进出口金额大幅下滑，劳动密集型企业复产复工难，加上减税降费的持续影响，预计今年将影响全县税收 12亿元。

（一）县税务部门积极与省市税务部门沟通联系，积极申请免抵调库指标（力争4月份能落实调库收入3亿元）。重点关注疫情期间纳税大户税款缓交事宜,加强外建安项目税源管理，落实省市重点项目属地缴税事宜。抽调精干成立若干工作组全面加強房地产、建安企业成本核查和管征。

（二）县商务部门落实好总部经济扶持政策，加强重点行业、重点企业跟踪服务和政策引导，抓住一次性税收机遇，理顺异地企业搬迁来县纳税体系，做大收入蛋糕。

（三）加强财政支出管理，有限的财力优先保障“三保”支出、疫情防控、企业复产等重点领域经费支出，进一步压缩一般性支出，原则上年初安排的部门业务费和财政性投资新增项目暂缓执行，民生项目补助暂缓出台县本级提高标准政策，暂缓新增项目追加。