一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算财政收支情况

1-9月份，全县一般公共预算总收入完成94.8亿元，同比增收3.72亿元，增长4.09%。其中：县本级完成73.32亿元，同比增收2.58亿元，增长3.65%；高新区完成21.48亿元，同比增收1.14亿元，增长5.61%。

全县一般公共预算收入完成61.73亿元，同比增收3.56亿元，增长6.13%。其中：县本级完成47.32亿元，同比增收2.53亿元，增长5.65%；高新区完成14.41亿元，同比增收1.03亿元，增长7.69%。

分部门完成情况：

税务局组织收入70.35亿元，同比增收1.09亿元，增长1.57%；

财政局组织收入24.45亿元，同比增收2.64亿元，增长12.08%；

全县一般公共预算支出74.41亿元，同比减支8.48亿元，减少10.23%。

（二）基金收支情况。

1-9月份，全县基金收入94.54亿元，同比增收20.52亿元，增长27.72%。县本级基金收入75.41亿元，同比增收42.17亿元，增长126.87%，高新区基金收入19.13亿元，同比减收21.66亿元，减少53.09%。其中，全县土地基金收入93.51亿元，同比增收20.26亿元，增长27.65%。县本级土地基金收入74.59亿元，同比增收41.96亿元，增长128.61%，高新区土地基金收入18.92亿元，同比减收21.71亿元，减少53.43%。

全县基金支出121.21亿元，同比增支65.16亿元，增长116.24%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入增速缩窄。

1-9月份，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长4.09%和6.13%。从完成进度看，一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的79.13%和81.84%。

从收入构成来看，非税收入24.45亿元，同比增收2.64亿元，增长12.08%。税性收入70.35亿元，同比增收1.09亿元，增长1.57%，其中：中央级收入33.07亿元，同比增收0.16亿元，增长0.48%；地方级税性收入37.28亿元，同比增收0.93亿元，增加2.56%。

（二）第三产业税收贡献占比较大。

1-9月份，全县三大产业的税收收入分别为0.09亿元，29.40亿元，40.86亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的41.72%，其中汽车制造业税收收入14.09亿元，占比20.03%；建筑业税收收入4.42亿元，占比6.28%。第三产业贡献的税收占税收总收入的58.08%，其中房地产业税收收入17.73亿元，占比25.21%；批发和零售业收入5.41亿元，占比7.68%；公共管理、社会保障和社会组织收入5.38亿元，占比7.65%；金融业税收收入3.67亿元，占比5.22%。

（三）“两车”收入减收，东南汽车当年税收为负数。

1-9月份，“两车”完成税收收入11.55亿元，同比减收0.59亿元，减少4.87%。其中：东南汽车入库税收-0.01亿元，减收0.60亿元，减少101.88%，东南汽车9月份房产税退税0.05亿元，加上上半年新冠疫情和国际市场贸易摩擦影响，生产、销售滞止。奔驰汽车入库税收11.56亿元，增收0.01亿元，增长0.08%，9月奔驰汽车的销量低迷，税收收入0.19亿元，仅高于3月份，完成全年税收任务不容乐观。

（四）财政支出同比下降，民生支出占比超七成。

1-9月份，全县一般公共预算支出74.41亿元，同比减支8.48亿元，减少10.23%。其中与民生相关的支出53.95亿元，比去年减少11.71亿元，减少17.83%，占一般公共预算支出的比重为72.51%，支出较多的科目主要是：教育支出14.72亿元，社会保障和就业支出6.9亿元，医疗卫生支出5.49亿元，城乡社区支出19.95亿元，农林水支出3.2亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计62.97亿元，减支8.28亿元，减少11.62%。

三、下阶段工作重点

总体上看，当前经济运行总体平稳，下一步，财政部门将继续按照好县委县政府的各项决策部署，坚持稳中求进总基调，强化财政收支管理，努力平衡收支关系，主动作为，统筹兼顾，综合研判，力争完成全年收入任务。

一是抓紧抓实收入组织。紧盯年初预算目标，动态跟踪收入进度，加强分析研判，坚持问题导向，实行清单运作，积极应对组织收入中出现的问题，提高预见性和主动性。落实财税部门收入协调工作机制，加强收入情况通报，合理调控分解目标，完成年度目标。

二是大力压减一般性支出。要牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约，精打细算，努力削减或取消低效无效资金。从严控制“三公经费”预算，可不安排的一律不予安排。规范公务用车管理，加强和规范公务支出管理，严格控制行政运行成本。

三是调整优化支出结构。根据县委、县政府工作目标和统筹兼顾原则，调整优化支出结构。结牢民生底线，优先保障基本民生支出，增强政府基本服务保障能力，确保各项基本民生政策不折不扣落实到位。根据社会经济发展重心，区分轻重缓急，压缩非急需、非刚性项目支出，加大对重大改革、重要领域、重点项目的支持力度，助力推动经济高质量发展落实赶超。