一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算财政收支情况

1-10月份，全县一般公共预算总收入完成105.73亿元，同比增收5.09亿元，增长5.06%。其中：县本级完成82.58亿元，同比增收3.82亿元，增长4.85%；高新区完成23.15亿元，同比增收1.27亿元，增长5.8%。

全县一般公共预算收入完成67.47亿元，同比增收4.05亿元，增长6.39%。其中：县本级完成52亿元，同比增收2.92亿元，增长5.95%；高新区完成15.47亿元，同比增收1.13亿元，增长7.89%。

分部门完成情况：

税务局组织收入80.9亿元，同比增收2.37亿元，增长3.02%；

财政局组织收入24.83亿元，同比增收2.72亿元，增长12.28%；

全县一般公共预算支出75.58亿元，同比减支8.68亿元，减少10.3%。

（二）基金收支情况。

1-10月份，全县基金收入101.77亿元，同比增收26.46亿元，增长35.13%。县本级基金收入82.58亿元，同比增收49.21亿元，增长147.48%，高新区基金收入19.19亿元，同比减收22.75亿元，减少54.24%。其中，全县土地基金收入100.65亿元，同比增收26.23亿元，增长35.25%。县本级土地基金收入81.68亿元，同比增收49.04亿元，增长150.23%，高新区土地基金收入18.97亿元，同比减收22.81亿元，减少54.6%。

全县基金支出128.82亿元，同比增支65.67亿元，增长103.99%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入增速缩窄。

1-9月份，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长5.06%和6.39%。从完成进度看，一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的88.25%和89.44%。

从收入构成来看，非税收入24.83亿元，同比增收2.72亿元，增长12.28%。税性收入80.9亿元，同比增收2.37亿元，增长3.02%，其中：中央级收入38.26亿元，同比增收1.03亿元，增长2.79%；地方级税性收入42.64亿元，同比增收1.34亿元，增加3.23%。

（二）第三产业税收贡献占比较大。

1-10月份，全县三大产业的税收收入分别为0.10亿元，34.96亿元，45.84亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的43.22%，其中汽车制造业税收收入16.8亿元，占比20.76%；建筑业税收收入5.04亿元，占比6.23%。第三产业贡献的税收占税收总收入的56.66%，其中房地产业税收收入18.71亿元，占比23.13%；批发和零售业收入6.27亿元，占比7.75%；公共管理、社会保障和社会组织收入5.79亿元，占比7.16%；金融业税收收入4.61亿元，占比5.70%。

（三）“两车”收入减收，东南汽车当年税收为负数。

1-10月份，“两车”完成税收收入13.68亿元，同比减收0.86亿元，减少5.93%。其中：东南汽车入库税收0.03亿元，减收0.60亿元，减少95.22%，东南汽车受新冠疫情和国际市场贸易摩擦影响，生产、销售滞止。奔驰汽车入库税收13.65亿元，减收0.26亿元，减少1.87%，10月份奔驰汽车的销量持续低迷，预计完成全年税收任务不容乐观。

（四）财政支出同比下降，重点支出保障有力。

全县一般公共预算支出75.58亿元，同比减支8.68亿元，减少10.3%。其中与民生相关的支出53.79亿元，比去年减少12.92亿元，减少19.36%，占一般公共预算支出的比重为71.17%，支出较多的科目主要是：教育支出15.78亿元，社会保障和就业支出7.15亿元，医疗卫生支出6.21亿元，城乡社区支出17.21亿元，农林水支出3.41亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计63.3亿元，减支9.2亿元，减少12.69%。

三、下阶段工作重点

总体上看，当前经济运行总体平稳向好，下一步，财政部门将继续按照好县委县政府的各项决策部署，贯彻落实省、市、县第三季度经济分析会精神，主动作为，稳扎实干，统筹兼顾，综合研判，力争完成全年收入任务，助力我县高质量发展落实赶超大局。

一是挖潜增收，努力完成全年预期目标。在不折不扣落实好各项减税政策的基础上，积极协调税务部门，加强税收征管，确保依法征收、应收尽收。加强流动性税源跟踪服务，全力向上争取免抵调库指标收入，努力拓宽非税收入来源，有效弥补减税降费形成的收入缺口，全力做好全年收入组织工作。

二是优化结构，兜牢兜实民生底线。坚决贯彻政府“过紧日子”要求，努力在一般性支出上做“减法”，硬化预算执行约束，从严控制预算追加，将节省的资金优先安排“三大攻坚战”、“六稳”、“六保”等民生和重点领域支出需要，守好民生底线。加大转移支付力度，加强监测预警，强化库款调度，增强乡镇“三保”保障能力，提高应对风险处理水平。

三是提前谋划，扎实做好明年预算编制。在收入预算编制上要科学合理、积极稳妥，统筹考虑我县高质量发展落实赶超要求以及落实减税降费政策的影响，适应经济社会发展形势，加强与财政政策衔接。在支出预算编制上要有保有压，突出绩效，继续落实贯彻政府“过紧日子”的思想，严控一般性支出，优化支出结构，着力加强绩效管理，提高资金配置效率和使用效益。