一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算财政收支情况

1-2月份，全县一般公共预算总收入完成29.41亿元，同比增收5.21亿元，增长21.54%。其中：县本级完成22.19亿元，同比增收4.5亿元，增长25.46%；高新区完成7.22亿元，同比增收0.71亿元，增长10.88%。

全县一般公共预算收入完成17.94亿元，同比增收2.05亿元，增长12.88%。其中：县本级完成12.98亿元，同比增收1.94亿元，增长17.54%；高新区完成4.96亿元，同比增收0.11亿元，增长2.26%。

分部门完成情况：

税务局组织收入23.26亿元，同比增收4.58亿元，增长24.5%；

财政局组织收入6.16亿元，同比增收0.64亿元，增长11.53%；

全县一般公共预算支出12.83亿元，同比减支0.67亿元，减少4.97%。

（二）基金收支情况。

1-2月份，全县基金收入14.97亿元，同比增收4.67亿元，增长45.35%。县本级基金收入10.64亿元，同比增收3.76亿元，增长54.68%，高新区基金收入4.33亿元，同比增收0.91亿元，增长26.59%。其中，全县土地基金收入14.81亿元，同比增收4.69亿元，增长46.29%。县本级土地基金收入10.48亿元，同比增收3.73亿元，增长55.26%，高新区土地基金收入4.33亿元，同比增收0.96亿元，增长28.33%。

全县基金支出17.96亿元，同比增支5.73亿元，增长46.9%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入保持增长。

1-2月份，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长21.54%和12.88%。从完成进度看，一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的22.22%和21.91%。

从收入构成来看，非税收入6.16亿元，同比增收0.64亿元，增长11.53%。税性收入23.26亿元，同比增收4.58亿元，增长24.5%，其中：中央级收入11.48亿元，同比增收3.17亿元，增长38.09%；地方级税性收入11.78亿元，同比增收1.41亿元，增长13.6%。

（二）第三产业税收贡献占比较大。

1-2月份，全县三大产业的税收收入分别为0.01亿元，9.75亿元，13.5亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的41.91%，其中汽车制造业税收收入5.15亿元，占比22.14%；建筑业税收收入1.33亿元，占比5.74%。第三产业贡献的税收占税收总收入的58.03%，其中房地产业税收收入3.05亿元，占比13.11%；批发和零售业收入1.9亿元，占比8.16%；公共管理、社会保障和社会组织收入0.91亿元，占比3.91；金融业税收收入0.86亿元，占比3.72%。

（三）“两车”收入增收，东南汽车生产、销售滞止。

1-2月份，“两车”完成税收收入4.28亿元，同比增收1.37亿元，增长47.31%。其中：东南汽车入库税收-0.07亿元，减收0.19元，减少162.5%，东南汽车受新冠疫情和国际市场贸易摩擦影响，生产、销售滞止。奔驰汽车入库税收4.35亿元，增收1.57亿元，增长56.23%，奔驰汽车的销量有所回暖，带动全年收入完成正增长。

（四）财政支出同比小幅减少，民生支出保障有力。

1-2月全县一般公共预算支出12.83亿元，同比减支0.67亿元，减少4.97%。其中与民生相关的支出8.22亿元，同比减支1.49亿元，同比减少15.35%，占一般公共预算支出的比重为64.05%，占比超过六成，支出较多的科目主要是：教育支出3.88亿元，社会保障和就业支出1.55亿元，医疗卫生支出0.92亿元，城乡社区支出0.75亿元，农林水支出0.32亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计9.79亿元，减支2.06亿元，减少17.4%。

三、下阶段工作重点

今年以来，县财政面对复杂的经济环境和新冠疫情带来的冲击，认真贯彻省市和县委、县政府的决策部署，主动作为，实施积极的财政政策，财政收入进一步提质扩容、更可持续，全年财政收入完成年初预算目标。

一是要挖掘财政收入潜力。完善财税部门收入协调工作机制，积极配合税务部门依法加大税收征缴力度和非税收入管理，同时积极向上争取调库指标，保障一般公共预算收入；加强化重点企业、重点项目的跟踪服务，提升重点税源企业的支撑作用，弥补财政收入缺口；加强土地收入运作，适时推出经营性土地出让计划，保障民生、重点项目资金需求。

二是兜牢基层“三保”底线。落实好县级基本财力保障主体责任，安排预算不得甩出“三保”支出缺口，执行预算不得出现挤占拖欠。建立“三保”支出预算安排事前审核机制，进一步加大对保障义务教育建设、优化就业公共服务、强化社会保障托底、完善公共卫生体系等领域的投入，兜牢民生保障底线。

三是健全绩效管理机制。全面推进预算绩效管理，加快建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理制度，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化绩效目标管理，全面设置整体及项目绩效目标。做好绩效运行监控，加强支出督导力度，加快直达资金使用。逐步开展绩效评价和结果应用，不断提高财政资金使用效益。