一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算财政收支情况

1-4月份，全县一般公共预算总收入完成63.67亿元，同比增收21.03亿元，增长49.33%。其中：县本级完成52.73亿元，同比增收19.47亿元，增长58.55%；高新区完成10.94亿元，同比增收1.56亿元，增长16.65%。

全县一般公共预算收入完成43.2亿元，同比增收12.45亿元，增长40.5%。其中：县本级完成35.44亿元，同比增收11.74亿元，增长49.55%；高新区完成7.76亿元，同比增收0.71亿元，增长10.11%。

分部门完成情况：

税务局组织收入42.32亿元，同比增收15.36亿元，增长57%；

财政局组织收入21.36亿元，同比增收5.67亿元，增长36.13%；

全县一般公共预算支出30.94亿元，同比增支8亿元，增长34.9%。

（二）基金收支情况。

1-4月份，全县基金收入25.45亿元，同比减收1.84亿元，同比减少6.74%。县本级基金收入16.06亿元，同比增收0.69亿元，同比增长4.49%，高新区基金收入9.39亿元，同比减收2.53亿元，同比减少21.2%。其中，全县土地基金收入25.1亿元，同比减收1.73亿元，同比减少6.44%。县本级土地基金收入15.75亿元，同比增收0.79亿元，同比增长5.31%，高新区土地基金收入9.35亿元，同比减收2.52亿元，同比减少21.24%。

全县基金支出41.8亿元，同比增支3.43亿元，同比增长8.95%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入增长较快。

1-4月份，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长49.33%和40.5%。从完成进度看，一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的48.11%和52.65%。

从收入构成来看，非税收入21.36亿元，同比增收5.67亿元，增长36.13%。税性收入42.32亿元，同比增收15.36亿元，增长57%，其中：中央级收入20.47亿元，同比增收8.57亿元，增长72.11%；地方级税性收入21.85亿元，同比增收6.79亿元，增长45.05%。

（二）第三产业税收贡献占比较大。

1-4月份，全县三大产业的税收收入分别为-0.05亿元，19.81亿元，22.56亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的46.81%，其中汽车制造业税收收入9.14亿元，占比21.59%；建筑业税收收入2.13亿元，占比5.03%。第三产业贡献的税收占税收总收入的53.3%，其中房地产业税收收入5.09亿元，占比12.04%；批发和零售业收入2.93亿元，占比6.93%；公共管理、社会保障和社会组织收入1.71亿元，占比4.03%；金融业税收收入1.51亿元，占比3.56%。

（三）“两车”增长较快，奔驰汽车快速增长。

1-4月份，“两车”完成税收收入6.84亿元，同比增收3.12亿元，增长84%。其中：东南汽车入库税收-0.04亿元，减收0.24元，减少118.08%，东南汽车受新冠疫情和国际市场贸易摩擦影响，生产、销售滞止。奔驰汽车入库税收6.88亿元，增收3.36亿元，增长95.73%，4月份奔驰汽车的销量大幅度上升，带动全年收入完成正增长。

（四）财政支出增长较快，重点支出得到保障。

1-4月全县一般公共预算支出30.94亿元，同比增支8亿元，增长34.9%。其中与民生相关的支出20.39亿元，同比增支4.67亿元，同比增长29.75%，占一般公共预算支出的比重为65.9%，占比超过六成，支出较多的科目主要是：教育支出8.47亿元，社会保障和就业支出3.34亿元，医疗卫生支出1.83亿元，城乡社区支出4.13亿元，农林水支出1.02亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计22.78亿元，增支3.57亿元，增长18.55%。

三、下阶段工作重点

在经济恢复性增长和上年基数较低等因素下，财政收入增幅保持在较快增长区间，但同时也要看到重点企业东南汽车持续“熄火”和非税收入占比持续上升。为此，要充分认识当前复杂的经济形势，紧密围绕县委县政府的决策部署，主动适应，扎实工作，积极适应财政经济发展新常态，做好各项财政收支工作。

一是牢固树立政府带头过“紧日子”思想，加强财政支出管理，进一步压缩一般性支出，严格控制“三公经费”，加强“三保”等重点领域经费保障，坚决兜住“三保”底线。强化“三保”预算执行监控，对苗头性、趋势性问题做到早发现、早介入、早处理，做好民生政策托底保障。

二是抓紧抓实收入组织。紧盯年初预算目标，动态跟踪收入进度，加强分析研判，坚持问题导向，实行清单运作，积极应对组织收入中出现的问题，提高预见性和主动性。落实财税部门收入协调工作机制，加强收入情况通报，合理调控分解目标，完成半年度目标。

三是切实加快支出进度。要加强财政支出的管理，突出支出结构优化和资金整合，重点保障攻坚任务的资金需要，不断提高和改善民生水平。认真落实预算单位支出主体责任，督促其提前做好相关项目审批工作，减少资金滞留，提高财政资金使用效益。