（一）一般公共预算财政收支情况

1-5月份，全县一般公共预算总收入完成76.88亿元，同比增收20.36亿元，增长36.03%。其中：县本级完成62.47亿元，同比增收18.07亿元，增长40.7%；高新区完成14.41亿元，同比增收2.29亿元，增长18.92%。

全县一般公共预算收入完成49.59亿元，同比增收10.5亿元，增长26.87%。其中：县本级完成39.99亿元，同比增收9.39亿元，增长30.67%；高新区完成9.6亿元，同比增收1.11亿元，增长13.14%。

分部门完成情况：

税务局组织收入54.91亿元，同比增收16.5亿元，增长42.94%；

财政局组织收入21.97亿元，同比增收3.87亿元，增长21.38%；

全县一般公共预算支出36.24亿元，同比增支8.46亿元，增长30.47%。

（二）基金收支情况。

1-5月份，全县基金收入37.58亿元，同比减收14.14亿元，同比减少27.34%。县本级基金收入28.15亿元，同比减收4.11亿元，同比减少12.74%，高新区基金收入9.43亿元，同比减收10.03亿元，同比减少51.56%。其中，全县土地基金收入37.16亿元，同比减收14亿元，同比减少27.36%。县本级土地基金收入27.79亿元，同比减收3.98亿元，同比减少27.36%，高新区土地基金收入9.37亿元，同比减收10.02亿元，同比减少51.67%。

全县基金支出55.13亿元，同比减支8.3亿元，同比减少13.09%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入取得较快增长。

1-5月份，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长36.03%和26.87%。从完成进度看，一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的58.1%和60.4%。

从收入构成来看，非税收入21.97亿元，同比增收3.87亿元，增长21.38%。税性收入54.91亿元，同比增收16.5亿元，增长42.94%，其中：中央级收入27.29亿元，同比增收9.86亿元，增长56.59%；地方级税性收入27.62亿元，同比增收6.63亿元，增长31.61%。

（二）第三产业税收贡献占比过半。

1-5月份，全县三大产业的税收收入分别为-0.01亿元，25.11亿元，29.81亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的45.74%，其中汽车制造业税收收入11.71亿元，占比21.33%；建筑业税收收入2.8亿元，占比5.09%。第三产业贡献的税收占税收总收入的54.29%，其中房地产业税收收入8.59亿元，占比15.64%；批发和零售业收入3.75亿元，占比6.82%；公共管理、社会保障和社会组织收入2.19亿元，占比3.99%；金融业税收收入2.01亿元，占比3.66%。

（三）“两车”增长较快，东南汽车产售停滞。

1-5月份，“两车”完成税收收入9.07亿元，同比增收3.15亿元，增长53.35%。其中：东南汽车入库税收-0.03亿元，减收0.24元，减少112.68%，东南汽车受新冠疫情和国际市场贸易摩擦影响，生产、销售滞止。奔驰汽车入库税收9.1亿元，增收3.4亿元，增长59.68%，主要是4月份奔驰汽车的销量大幅度上升，带动全年收入完成正增长。

（四）财政支出增长较快，民生支出保障有力。

1-5月全县一般公共预算支出36.24亿元，同比增支8.46亿元，增长30.47%。其中与民生相关的支出22.98亿元，同比增支3.62亿元，同比增长18.72%，占一般公共预算支出的比重为63.41%，占比超过六成，支出较多的科目主要是：教育支出9.78亿元，社会保障和就业支出3.74亿元，医疗卫生支出2.09亿元，城乡社区支出4.35亿元，农林水支出1.2亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计26.39亿元，增支3.3亿元，增长14.3%。

三、下阶段工作重点

总体上看，当前财政收入保持平稳较快增长，支出进度较快，预算执行总体良好。但考虑到经济恢复性增长和上年基数较低等因素，部分企业所得税征期变动对6月份收入将形成减收，房地产行业税收增量贡献趋于减弱，加上工业税收稳定增长的基础仍不稳固，后期财政收入仍面临较大的下行压力。为此，要充分认识当前复杂的经济形势，紧密围绕县委县政府的决策部署，主动适应，扎实工作，积极适应财政经济发展新常态，做好各项财政收支工作。

一是强化收入组织协调。强化财税部门收入协调工作机制，共同做好收入组织、收入形势研判等测算工作，做到心中有数，手中有招。强化重点企业、重点项目的跟踪服务，提升重点税源企业的支撑作用。加强流动性税源跟踪，促进股权转让税源平稳增长。加大土地出让力度，跟踪楼盘销售情况，推进土地增值税清算，稳定房地产业税收增速，财源集聚壮大。

二是提高财政保障水平。进一步加快支出进度，对于中央直达资金应严格按照规定及时下达，落实部门预算执行主体责任，尽快将资金落实到具体项目，形成实物工作量。做好债务置换工作，及时安排债券资金的使用，减少债券资金滞留国库的时间，提升债券资金的使用效益。

三是全面推进预算绩效管理，加快建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理制度，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化绩效目标管理，全面设置整体及项目绩效目标。做好绩效运行监控，加强支出督导力度，逐步开展绩效评价和结果应用，不断提高财政资金使用效益。