（一）一般公共预算财政收支情况

1月份，全县一般公共预算总收入完成23.06亿元，同比增收2亿元，增长9.49%。其中：县本级完成17.39亿元，同比增收2.33亿元，增长15.46%；高新区完成5.67亿元，同比减收0.33亿元，下降5.5%。

全县一般公共预算收入完成15.11亿元，同比增收1.75亿元，增长13.08%。其中：县本级完成10.46亿元，同比增收1.24亿元，增长13.47%；高新区完成4.65亿元，同比增收0.51亿元，增长12.2%。

分部门完成情况：

税务局组织收入16.44亿元，同比增收0.94亿元，增长6.06%；

财政局组织收入6.62亿元，同比增收1.06亿元，增长19.05%；

全县一般公共预算支出8.1亿元，同比增支3.68亿元，增长83.25%。

（二）基金收支情况。

1月份，全县基金收入2.57亿元，同比减收7.75亿元，下降75.08%。县本级基金收入0.11亿元，同比减收6.2亿元，下降98.28%，高新区基金收入2.46亿元，同比减收1.55亿元，下降38.62%。其中，全县土地基金收入2.49亿元，同比减收7.75亿元，下降75.71%。县本级土地基金收入0.04亿元，同比减收6.18亿元，下降99.4%，高新区土地基金收入2.45亿元，同比减收1.57亿元，下降39.01%。

全县基金支出8.5亿元，同比增支1.36亿元，增长19.01%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入保持增长。

1月份，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长9.49%和13.08%。从完成进度看，一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的18.04%和18.76%。

从收入构成来看，非税收入6.62亿元，同比增收1.06亿元，增长19.05%。税性收入16.44亿元，同比增收0.94亿元，增长6.06%，其中：中央级收入7.95亿元，同比增收0.25亿元，增长3.26%；地方级税性收入8.49亿元，同比增收0.69亿元，增长8.83%。

（二）第二产业税收贡献占比较大。

1月份，全县三大产业的税收收入分别为0.01亿元，9.94亿元，6.49亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的60.43%，其中汽车制造业税收收入5.35亿元，占比32.55%；建筑业税收收入1亿元，占比6.09%。第三产业贡献的税收占税收总收入的39.5%，其中房地产业税收收入2.55亿元，占比15.52%；批发和零售业收入0.99亿元，占比6.03%；公共管理、社会保障和社会组织收入0.28亿元，占比1.72%；金融业税收收入0.55亿元，占比3.37%。

（三）奔驰汽车大幅增收，东南汽车生产、销售滞止。

1月份，“两车”完成税收收入4.35亿元，同比增收1.97亿元，增长82.52%。其中：东南汽车入库税收-0.02亿元，增收0.07亿元，增长76.77%。奔驰汽车入库税收4.37亿元，增收1.9亿元，增长76.74%，奔驰汽车的销量大幅增长，带动“两车”收入正增长。

（四）财政支出同比增长较快，重点支出保障有力。

1月份，全县一般公共预算支出8.1亿元，同比增支3.68亿元，增长83.25%。其中与民生相关的支出4.79亿元，同比增支1.34亿元，同比增长38.69%，占一般公共预算支出的比重为59.16%，占比超过五成，支出较多的科目主要是：教育支出1.4亿元，社会保障和就业支出1.12亿元，医疗卫生支出0.35亿元，城乡社区支出0.33亿元，商业服务业等支出0.93亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计6.1亿元，增支3.27亿元，增长115.01%。

三、下阶段工作重点

2022年，县财政认真贯彻中央和省委经济工作会议精神，紧密围绕省市和县委、县政府的决策部署，以稳字当头、稳中求进的工作要求，财政收入进一步提质扩容，进一步促进经济平稳较快增长，1月份财政收入完成“开门红”，为一季度财政收入实现“开门稳”“开门红”奠定基础。

（一）多渠道挖潜收入潜力。加强收入组织工作，坚持依法征收，应收尽收，密切跟踪重点行业税收，强化财税部门协调沟通。加强房地产项目土地增值税以及已出让土地项目契税征缴，加大国有资产（资源）有偿使用收入等非税收入挖潜增收力度，确保及时足额入库。

（二）做好财政节支工作。牢树政府过紧日子思想，大力压缩一般性支出，特别是严控“三公”经费及各类行政事业经费，确保非刚性支出“只减不增”。加大财政资金统筹力度，保障义务教育建设，优化就业公共服务，强化社会保障托底，完善公共卫生体系，全力保障基本民生支出。

（三）健全绩效管理机制。全面推进预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理和监督体系。强化绩效目标管理，全面设置整体及项目绩效目标。做好绩效运行监控，加强支出督导力度，逐步开展绩效评价和结果应用，不断提高财政资金使用效益。