（一）一般公共预算财政收支情况

1-3月份，全县一般公共预算总收入完成61.86亿元，同比增收10.82亿元，增长21.21%。其中：县本级完成50.77亿元，同比增收8.84亿元，增长21.08%；高新区完成11.09亿元，同比增收1.98亿元，增长21.79%。

全县一般公共预算收入完成47.91亿元，同比增收11.5亿元，增长31.59%。其中：县本级完成39.95亿元，同比增收10.01亿元，增长33.44%；高新区完成7.95亿元，同比增收1.49亿元，增长22.99%。

分部门完成情况：

税务局组织收入28.08亿元，同比减收2.08亿元，下降7.29%；

财政局组织收入33.78亿元，同比增收13.03亿元，增长62.83%；

全县一般公共预算支出21.54亿元，同比减支2.05亿元，下降8.68%。

（二）基金收支情况。

1-3月份，全县基金收入3.2亿元，同比减收11.97亿元，下降78.93%。县本级基金收入0.59亿元，同比减收10.13亿元，下降94.52%，高新区基金收入2.61亿元，同比减收1.83亿元，下降41.3%。其中，全县土地基金收入3.01亿元，同比减收11.89亿元，下降79.82%。县本级土地基金收入0.42亿元，同比减收10.05亿元，下降95.95%，高新区土地基金收入2.58亿元，同比减收1.84亿元，下降41.66%。

全县基金支出20.42亿元，同比减支12.21亿元，下降37.41%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入保持增长。

1月份，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长21.21%和31.59%。从完成进度看，一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的38.60%和46.82%。

从收入构成来看，非税收入33.78亿元，同比增收13.03亿元，增长62.83%。税性收入28.08亿元，同比减收2.08亿元，下降7.29%，其中：中央级收入13.95亿元，同比减收0.67亿元，减少4.61%；地方级税性收入14.13亿元，同比减收1.53亿元，减收9.79%。

（二）第三产业税收贡献占比较大。

1-3月份，全县三大产业的税收收入分别为0.02亿元，15.5亿元，12.56亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的55.2%，同比增收2.77亿元，增长21.72%。其中：汽车制造业税收收入8.06亿元，占比28.71%，同比增收2.54亿元，增长46.07%；建筑业税收收入1.96亿元，占比6.99%，同比增收0.22亿元，增长13.05%。第三产业贡献的税收占税收总收入的44.74%，同比减收4.97亿元，减少28.35%。其中：房地产业税收收入3.64亿元，占比12.95%，同比减收0.81亿元，减少18.25%；通运输、仓储和邮政业税收收入0.25亿元，占比0.92%，同比减收3.47亿元，减少93.08%。（三）奔驰汽车大幅增收，东南汽车生产、销售滞止。

1-3月份，“东南、奔驰汽车及配套企业完成税收收入8.06亿元。其中：东南汽车入库税收-29万元，主要是一月份增值税退税475万元。奔驰汽车入库税收6.72亿元，同比增收2.13亿元，增幅46.24%。汽车配套企业入库税收1.34亿元，同比增收0.35亿元，下增长35.35%。

（四）财政支出同比下降，民生支出超过七成。

1-3月份，全县一般公共预算支出21.54亿元，同比减支2.05亿元，下降8.68%。其中与民生相关的支出15.37亿元，同比减支2.94亿元，同比下降16.05%，占一般公共预算支出的比重为71.36%，占比超过七成，支出较多的科目主要是：教育支出4.08亿元，社会保障和就业支出3.52亿元，医疗卫生支出1.29亿元，城乡社区支出1.06亿元，商业服务业等支出2.89亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计21.54亿元，减支1.05亿元，下降6.16%。

三、下阶段工作重点

就目前的经济形势来看，受新冠疫情及减税降费影响，经济下行压力持续增加，后期财政收入难度增大。为此，县财政局坚持贯彻新理念新思想新战略，坚持稳中求进工作总基调，以奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利为目标，积极开源挖潜、精准施策，全力做好财政收入组织工作，努力实现收入任务目标。

一是抓好收入组织工作。坚持依法征收、应收尽收。强化财税部门协调沟通，形成合力，拓展收入渠道。同时，税务部门应积极与省市税务部门沟通联系，积极申请免抵调库指标，弥补税收缺口。

二是加快土地出让工作。加强与部门沟通联系，围绕城市发展，谋划实施重点收储项目，将收入目标落实到具体拟出让地块，力争二季度出让30亿元，提高土地出让收入进度。

三是兜牢底线，落实“三保”保障。要全面落实好保障责任，牢固树立“三保"与疫情防控及经济可持续发展并重的政策导向，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，要做好民生兜底保障工作，切实兜住民生底线，做到应保尽保。