（一）一般公共预算财政收支情况

1-4月份，全县一般公共预算总收入完成73.28亿元，同比增收9.61亿元，增长15.09%。其中：县本级完成61.38亿元，同比增收8.65亿元，增长16.41%；高新区完成11.9亿元，同比增收0.96亿元，增长8.74%。

全县一般公共预算收入完成56.51亿元，同比增收13.31亿元，增长30.81%。其中：县本级完成47.95亿元，同比增收12.51亿元，增长35.3%；高新区完成8.56亿元，同比增收0.8亿元，增长10.34%。

分部门完成情况：

税务局组织收入34.2亿元，同比减收8.11亿元，下降19.17%；

财政局组织收入39.08亿元，同比增收17.72亿元，增长82.98%；

全县一般公共预算支出25亿元，同比减支5.94亿元，下降19.21%。

（二）基金收支情况。

1-4月份，全县基金收入3.61亿元，同比减收21.85亿元，下降85.83%。县本级基金收入0.98亿元，同比减收15.07亿元，下降93.88%，高新区基金收入2.62亿元，同比减收6.77亿元，下降72.07%。其中，全县土地基金收入3.35亿元，同比减收21.75亿元，下降86.66%。县本级土地基金收入0.77亿元，同比减收14.98亿元，下降95.14%，高新区土地基金收入2.58亿元，同比减收6.77亿元，下降72.38%。

全县基金支出42.02亿元，同比增支0.22亿元，增长0.53%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入增长较快。

1-4月份，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长15.09%和30.81%。从完成进度看，一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的45.72%和55.23%。

从收入构成来看，非税收入39.08亿元，同比增收17.72亿元，增长82.98%。税性收入34.2亿元，同比减收8.11亿元，下降19.17%，其中：中央级收入16.77亿元，同比减收3.7亿元，减少18.08%；地方级税性收入17.43亿元，同比减收4.41亿元，减少20.19%。

（二）第三产业税收锐减。

全县三大产业的税收收入分别为0.04亿元，18.62亿元，15.54亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的54.44%，同比减收1.19亿元，减少5.99%。其中：汽车制造业税收收入9.86亿元，同比增收0.72亿元，增长7.88%；建筑业税收收入2.15亿元，同比增收0.02亿元，增长1.21%。第三产业贡献的税收占税收总收入的45.44%，同比减收7.01亿元，减少31.09%。其中：房地产业税收收入3.84亿元，同比减收1.26亿元，减少24.7%；通运输、仓储和邮政业税收收入0.31亿元，同比减收4.59亿元，减少93.53%。

（三）奔驰汽车增收较快，东南汽车生产、销售滞止。

1-4月份东南、奔驰汽车及配套企业完成税收收入9.86亿元。其中：东南汽车入库税收-87万元，主要是增值税退税896万元。奔驰汽车入库税收8.06亿元，同比增收1.18亿元，增幅17.23%，4月份收疫情影响，奔驰汽车单月入库税收1.34亿元，同比减收0.94亿元，减少41.36%。

（四）房地产行业持续低迷。

房地产业税收收入3.84亿元。根据县房管部门数据， 一季度我县预售审批商品房面积31.83万平方米，同比增加1.42万平方米，增长4.7%；销售商品房26.03万平方米，同比减少12.9万平方米，减少33.14%；商品房销售金额26.63亿元，同比减少15.23亿元，减少36.38%。房地产市场呈现低迷现象。

（五）财政支出同比下降，民生支出接近七成。

1-4月份，全县一般公共预算支出25亿元，同比减支5.94亿元，下降19.21%。其中与民生相关的支出17亿元，同比减支7.54亿元，同比下降30.73%，占一般公共预算支出的比重为67.99%，占比超过六成，支出较多的科目主要是：教育支出4.58亿元，社会保障和就业支出3.3亿元，医疗卫生支出1.99亿元，城乡社区支出1.42亿元，商业服务业等支出2.9亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计18.76亿元，减支4.02亿元，下降17.65%。

三、下阶段工作重点

下一步，县财政将继续落实省、市和县委县政府的决策部署，积极应对新冠疫情和“六税两费”等减税降费带来的冲击，以稳字当头，稳中求进为指导，实施积极的财政政策，提高效率、提升效能、提增效益，为助力建成“科教名城、产业强城、宜居新城”新时代滨江新城提供坚实的财力保障。

一是加强收入组织，有效弥补减收缺口。落实财税部门协调工作机制，坚持依法征收，应收尽收，积极争取免抵调库指标，有效弥补减收缺口。努力挖掘非税收入增收潜力，大力盘活各类资产，促进财政收入平稳增长。

二是抓好预算执行，提高资金使用效益。落实好政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出、非刚性支出，削减或取消低效无效资金，挤出更多资金用于支持重点领域和重点项目。硬化预算执行约束，除应急救灾支出外，一般不追加预算。

三是关注财政运行，落实“三保”保障。落实好县级基本财力保障主体责任，集中财力统筹于疫情防控、“三保”及县委县政府确定的重大项目支出，做好民生兜底保障工作，切实兜住民生底线，应保尽保。