（一）一般公共预算财政收支情况

1月份，全县一般公共预算总收入完成18.56亿元，同比减收4.5亿元，下降19.52%。其中：县本级完成14.02亿元，同比减收3.37亿元，下降19.4%；高新区完成4.54亿元，同比减收1.13亿元，下降19.91%。

全县一般公共预算收入完11.99亿元，同比减收3.12亿元，下降20.63%。其中：县本级完成9.2亿元，同比减收1.26亿元，下降12.02%；高新区完成2.79亿元，同比减收1.86亿元，下降40%。

分部门完成情况：

税务局组织收入13.23亿元，同比减收3.21亿元，下降19.52%。其中：县本级完成9.3亿元，同比减收4.55亿元，下降32.85%；高新区完成3.93亿元，同比增收1.34亿元，增长51.88%。

财政局组织收入5.32亿元，同比减收1.29亿元，下降19.54%。县本级完成4.71亿元，同比增收1.18亿元，增长33.26%；高新区完成0.61亿元，同比减收2.47亿元，下降80.25%。

全县一般公共预算支出6.77亿元，同比减支1.34亿元，下降16.48%。

（二）基金收支情况。

1月份，全县基金收入4.47亿元，同比增收1.89亿元，增长73.64%。县本级基金收入2.54亿元，同比增收2.43亿元，增长2236.98%，高新区基金收入1.93亿元，同比减收0.54亿元，下降21.82%。其中，全县土地基金收入4.33亿元，同比增收1.85亿元，增长74.34%。县本级土地基金收入2.41亿元，同比增收2.38亿元，增长6367.26%，高新区土地基金收入1.92亿元，同比减收0.53亿元，下降21.68%。

全县基金支出9.94亿元，同比增支1.44亿元，增长16.97%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入减收，非税收入贡献较低

1月，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别下降了19.52%和20.63%，其中：县本级一般公共预算总收入和地方级收入下降19.4%和下降12.02%。全县一般公共预算收入11.99亿元，完成年初计划的11.44%。

从收入构成来看，全县税性收入13.23亿元，其中：县本级税性收入9.3亿元，占一般公共预算总收入比重为66.33%。全县非税收入同比减收1.29亿元，下降19.54%，占比不足三成，贡献较低，其中：县本级非税收入同比增收1.18亿元，增长33.26%。

（二）第二产业税收贡献超五成，汽车制造比重近半

1月，全县三大产业的税收收入分别为0.02亿元，7.52亿元，5.69亿元，第二产业占税收总收入比重为56.85%，其中汽车制造业贡献税收3.72亿元，占第二产业总税收比重49.47%，占比接近一半。

县本级三大产业的税收收入分别为0.01亿元、6.22亿元、3.07亿元。其中第二产业中汽车制造业税收收入3.72亿元，占县本级总税收比重40%。建筑业税收收入0.33亿元，占比3.55%；第三产业中房地产业税收收入1.21亿元，占比13.01%。批发和零售业收入0.67亿元，占比7.2%。

（三）东南汽车税收变负为正，奔驰减收明显

1月，“两车”完成税收收入2.4亿元，同比减收1.95亿元，减少44.78%。其中：东南汽车入库税收0.35亿元，较上年同期增加3.71亿元，奔驰汽车入库税收2.05亿元，较上年同期减少2.32亿元，下降53.05%。

（四）十四个乡镇（街道）税收收入三增十一减

1月，十四个乡镇（街道）税收收入三增十一减。增幅排名前三分别是：洋里乡（428.45%）、大湖乡（250.8%）、详谦镇（50.47%）。排名后三名分别是：廷坪乡（-56.97%）鸿尾乡（-65.02%）、南通镇（-76.12%）。

（五）财政支出同比下降，民生支出占比超八成。

1月份，全县一般公共预算支出6.77亿元，同比减支1.34亿元，下降16.48%。其中与民生相关的支出5.63亿元，同比增支0.83亿元，同比增长17.39%，占一般公共预算支出的比重为83.15%，占比超过八成，支出较多的科目主要是：教育支出2.3亿元，社会保障和就业支出0.83亿元，卫生健康支出0.92亿元，城乡社区支出0.75亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计5.9亿元，减支0.2亿元，下降3.28%。

三、下阶段工作重点

总体上看，当前财政面临形势严峻，在退税减税降费等政策和疫情等多重因素交叉影响下，财政减收明显，从结构上看，全县非税收入占比接近三成，收入结构还有待优化。为此，县财政要按照县委县政府的决策部署，进一步抓好财源建设，做好财政收支工作，为建设新闽侯提供坚实财力保障。

一是加强收入组织，有效弥补减收缺口。充分调动各乡镇积极性，引导各乡镇做大做强各自特色的产业集群，增强财政可持续发展能力；推进财税部门工作联动，形成合力，拓展收入渠道，坚持依法征收，应收尽收，积极争取免抵调库指标；努力强化国有资产管理，坚持“摸清、管住、用好、盘活”思路，进一步盘活存量资产。

二是兜牢“三保”底线，保证支出进度。加强重点领域支出保障，不断提高和改善民生水平，坚决兜住“三保”底线。要加强财政支出的管理，压减非刚性一般性支出，严格控制“三公经费”，兜牢“三保”底线。