（一）一般公共预算财政收支情况

1-3月份，全县一般公共预算总收入完成43.59亿元，同比减收18.26亿元，下降29.53%。其中：县本级完成30.04亿元，同比减收20.73亿元，下降40.82%；高新区完成13.55亿元，同比增收2.46亿元，增长22.2%。

全县一般公共预算收入完31.16亿元，同比减收16.75亿元，下降34.96%。其中：县本级完成20.9亿元，同比减收19.06亿元，下降47.7%；高新区完成10.26亿元，同比增收2.31亿元，增长28.98%。

分部门完成情况：

税务局组织收入26.12亿元，同比减收1.96亿元，下降6.98%。其中：县本级完成17.92亿元，同比减收3.21亿元，下降15.18%。高新区完成8.2亿元，同比增收1.25亿元，增长17.96%。

财政局组织收入17.47亿元，同比减收16.31亿元，下降48.28%。县本级完成12.13亿元，同比减收17.52亿元，下降59.09%；高新区完成5.34亿元，同比增收1.21亿元，增长29.33%。

全县一般公共预算支出21.29亿元，同比减支0.25亿元，下降1.15%。

（二）基金收支情况。

1-3月份，全县基金收入16.54亿元，同比增收13.34亿元，增长417.59%。县本级基金收入6.92亿元，同比增收6.33亿元，增长1078.19%，高新区基金收入9.62亿元，同比增收7.01亿元，增长268.91%。其中，全县土地基金收入16.28亿元，同比增收13.27亿元，增长441.41%。县本级土地基金收入6.66亿元，同比增收6.24亿元，增长1469.56%，高新区土地基金收入9.61亿元，同比增收7.03亿元，增长272.34%。

全县基金支出27.05亿元，同比增支6.63亿元，增长32.47%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入超序时进度，但收入增速下滑较大。

1-3月，全县一般公共预算总收入和地方级收入分别下降29.53%和34.96%，其中：县本级一般公共预算总收入和地方级收入分别下降40.82%和47.7%。全县一般公共预算收入31.16亿元，完成年初计划的29.74%，一般公共预算总收入完成43.59亿元，完成年初计划29.46%，超序时进度4.46个百分点。

从收入构成来看，全县税性收入26.12亿元，其中：县本级税性收入17.92亿元，占一般公共预算总收入比重为59.65%，较上月降低6.81个百分点，非税收入贡献超过四成。

（二）第二产业税收贡献超五成，汽车制造业贡献降低

1-3月，全县三大产业的税收收入分别为0.03亿元，15.22亿元，10.88亿元，第二产业占税收总收入比重为58.26%，其中汽车制造业贡献税收5.64亿元，占第二产业总税收比重37.06%。

县本级三大产业的税收收入分别为0.015亿元、11.91亿元、5.99亿元。其中第二产业中汽车制造业税收收入5.64亿元，占县本级总税收比重31.47%。建筑业税收收入0.67亿元，占比3.74%；第三产业中房地产业税收收入2.22亿元，占比12.39%。批发和零售业收入1.33亿元，占比7.42%。

（三）“两车”产能恢复，减收态势扭转

1-3月，“两车”完成税收收入2.89亿元，同比增收0.47亿元，增长19.28%，增长幅度比上月扩大81.36个百分点，减收态势今年首次扭转。其中：东南汽车入库税收0.23亿元，较上年同期增加0.23亿元，奔驰汽车入库税收2.66亿元，较上年同期增长0.24亿元，增长9.71%。

（四）十四个乡镇（街道）税收收入八增六减

1-3月，十四个乡镇（街道）税收收入八增六减。增幅排名前三分别是：洋里乡（112.22%）、祥谦镇（94.85%）、竹岐乡（20.18%）。排名后三名分别是：小箬乡（-29.87%）、青口镇（-32.16%）、南通镇（-59.46%）。

（五）财政支出同比小幅下降，民生支出占比超八成。

1-3月份，全县一般公共预算支出21.29亿元，同比减支0.25亿元，下降1.15%。其中与民生相关的支出18.07亿元，同比增支2.7亿元，同比增长17.58%，占一般公共预算支出的比重为84.88%，占比连续超过八成，支出较多的科目主要是：教育支出7.13亿元，社会保障和就业支出2.56亿元，卫生健康支出2.09亿元，城乡社区支出3.7亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的“八项支出”合计18.24亿元，增支2.29亿元，增长14.39%。

三、下阶段工作重点

虽然一季度财政收入超序时进度，但鉴于目前的形势，重点基建、民生保障等刚性支出不断增加，减税降费的力度加大，财政收入持续增长问题仍然存在，因此不能放松警惕。同时从收入结构上也要看到，目前非税收入占比较高，税收收入缺口进一步拉大。为此，县财政要按照县委县政府的决策部署，全力做好财政收入组织工作，努力实现收入任务目标，为建成“科教名城、产业强城、宜居新城”新时代滨江新城提供强有力的财力保障。

一是紧盯收入目标，培育更多财源增长点。充分调动各乡镇积极性，引导各乡镇做大做强各自特色的产业集群，增强财政可持续发展能力；积极清理欠税，坚持依法征收，应收尽收，积极争取免抵调库指标，有效弥补减收缺口。加大盘活存量资金力度，对连续两年未用完的结转资金，一律收回财政统筹使用。

二是兜牢“三保”底线，保障重点支出。进一步调整和优化财政支出结构，大力压减非刚性一般性支出，严格控制“三公经费”。落实好县级基本财力保障主体责任，加强重点领域支出保障，保障“三保”及县委县政府确定的重大项目支出，坚决兜住“三保”底线。强化“三保”预算执行监控，对苗头性、趋势性问题做到早发现、早介入、早处理，做好民生政策托底保障。