（一）一般公共预算财政收支情况

1-6月份，全县一般公共预算总收入完成83.61亿元，同比减收4.92亿元，下降5.56%。其中：县本级完成58.72亿元，同比减收11.5亿元，下降16.38%；高新区完成24.89亿元，同比增收6.58亿元，增长35.95%。

全县一般公共预算收入完成56.51亿元，同比减收10.05亿元，下降15.1%。其中：县本级完成38.77亿元，同比减收13.83亿元，下降26.29%；高新区完成17.74亿元，同比增收3.78亿元，增长27.05%。

分部门完成情况：

税务局组织收入56.43亿元，同比增收12.81亿元，增长29.38%。其中：县本级完成39.4亿元，同比增收5.97亿元，增长17.86%。高新区完成17.03亿元，同比增收6.85亿元，增长67.2%。

财政局组织收入27.18亿元，同比减收17.73亿元，下降39.48%。其中：县本级完成19.32亿元，同比减收17.47亿元，下降47.48%；高新区完成7.86亿元，同比减收0.26亿元，下降3.25%。

全县一般公共预算支出46.22亿元，同比增支9.79亿元，增长26.87%。

（二）基金收支情况。

1-6月份，全县基金收入23.23亿元，同比增收15.92亿元，增长217.82%。县本级基金收入9.87亿元，同比增收8.28亿元，增长520.01%，高新区基金收入13.36亿元，同比增收7.64亿元，增长133.64%。其中，全县土地基金收入22.71亿元，同比增收15.79亿元，增长227.86%。县本级土地基金收入9.4亿元，同比增收8.15亿元，增长651.2%，高新区土地基金收入13.31亿元，同比增收7.63亿元，增长134.46%。

全县基金支出60.07亿元，同比增支12.44亿元，增长26.11%。

二、预算执行的主要特点

（一）收入实现“双过半”，非税收入贡献较大

1-6月，全县一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入分别下降5.56%和15.1%，降幅较上月分别收窄12.17和12.18个百分点。其中：县本级一般公共预算总收入和地方级收入下降16.38%和26.29%，比上月降幅分别收窄14.2个百分点和14.27个百分点。全县一般公共预算总收入83.61亿元，完成市下达任务的54.8%，一般公共预算收入56.51亿元，完成市下达任务的53.2%，实现收入双过半。

从收入构成来看，全县税性收入56.43亿元，其中：县本级税性收入39.4亿元，占一般公共预算总收入比重为67.1%，非税收入贡献超三成。从地方级看，全县完成税收29.33亿元，其中：县本级完成19.45亿元，占一般公共预算收入比重50.17%，非税收入贡献近五成。全县国有资源（资产）有偿使用收入贡献23.41亿元，占比超过非税收入的八成，后续依靠非税收入拉动财政收入实现增收将面临较大的困难。

（二）二产税收占比过半，汽车制造业贡献近五成

1-6月，全县三大产业的税收收入分别为0.06亿元30.5亿元，25.87亿元。其中，第二产业占税收总收入比重为54.05%，汽车制造业贡献税收14.29亿元，占第二产业总税收比重46.85%。

县本级三大产业的税收收入分别为0.04亿元、24.94亿元、14.42亿元。其中第二产业中汽车制造业税收收入14.29亿元，占县本级总税收比重36.27%。建筑业税收收入1.25亿元，占比3.17%；第三产业中房地产业税收收入5.78亿元，占比14.67%。批发和零售业收入2.65亿元，占比6.73%。

（三）汽车行业有所回暖，但奔驰减收态势依旧

1-6月，汽车行业完成税收收入14.29亿元，同比增收3.35亿元，增长30.58%。其中：汽车配套厂入库税收4.71亿元，较上年同期增加2.7亿元，增长134.3%；奔驰汽车入库税收9.53亿元，较上年同期减少1.46亿元，下降13.25%，主要是去年疫情翘尾影响今年一季度税收收入及奔驰汽车车型受市场冲击，销量同比减少2711辆。

（三）十四个乡镇（街道）地方级税收收入九增五减

1-6月，十四个乡镇（街道）地方级税收收入九增五减。增幅排名前三分别是：洋里乡（373.48%）、祥谦镇（94.32%）、大湖乡（63.53%）。排名后三名分别是：上街镇（-18.94%）、小箬乡（-36.02%）、南通镇（-50.63%）。

（五）财政支出增长，民生支出保障有力。

1-6月份，全县一般公共预算支出46.22亿元，同比增支9.79亿元，增长26.87%。其中与民生相关的支出37.17亿元，同比增支10.81亿元，同比增长40.98%，占一般公共预算支出的比重为80.42%，占比连续多月超过八成，支出较多的科目主要是：教育支出13.4亿元，社会保障和就业支出4.97亿元，医疗卫生支出4.26亿元，城乡社区支出7.46亿元。

三、下阶段工作重点

总体上看，财政收入按序时进度稳步推进，实现“双过半”，减收态势有所减缓，但是我县财政面临的形势依然严峻，且从收入结构上也要看到，全县非税收入仍贡献超三成左右，收入结构还有持续优化的空间。为此，县财政要按照县委县政府的决策部署，进一步抓好财源建设，做好财政收支工作，为助力建成“科教名城、产业强城、宜居新城”新时代滨江新城提供坚实的财力保障。

一是保障财政收入持续稳定，多举措全方位加大收入组织力度。落实财税部门协调工作机制，充分调动各部门的参与积极性，形成合力，拓展收入渠道，坚持依法征收，应收尽收，鼓励规模以上企业的招引，不断优化税源结构，夯实财源基础，挖掘税源潜力。积极争取免抵调库指标，有效弥补减收缺口,促进财政收入平稳增长。同时继续向上争取各项补助资金，进一步盘活国有资产，提高资产使用效益。

二是守牢底线，保障基本支出。兜牢“三保”底线，坚决落实过紧日子，厉行节约，强化“三保”支出在财政支出中的优先地位。坚持以收定支，明确财政支出优先方向，大力压减一般性支出和不必要项目支出，从严控制新增项目支出。切实保障重点支出，找准短板和薄弱环节，予以精准保障。坚决守住库款保障底线，每月做好财政收入预测、预算支出资金需求预计，对资金的流入流出及时进行监测，合理安排支出顺序，防范财政资金安全风险。