闽侯县2019年政府决算相关重要事项的说明

目录

一、县本级支出决算说明

二、财政转移支付安排情况

三、举借政府债务情况

四、预算绩效开展情况

五、附件

一、县本级支出决算说明

2019年度闽侯县本级一般公共预算支出决算数为683360万元，比2018年度决算数减少23282万元，减少3.29%。具体情况如下： 

（一）一般公共服务支出47196万元，较2018年执行数增加6724万元，增长16.61%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务费用增加，统计信息事务增加，审计事务费用增加，民族事务费用增加，增加人力资源事务费用。

其中：

1. 人大事务1103万元，较2018年执行数增加123万元，增长12.55%。

2. 政协事务655万元，较2018年执行数减少89万元，下降11.96%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务8958万元，较2018年执行数增加619万元，增长7.42%。

4. 发展与改革事务1181万元，较2018年执行数减少137万元，下降10.39%。

5. 统计信息事务1161万元，较2018年执行数增加391万元，增长50.78%。

6. 财政事务1086万元，较2018年执行数减少100万元，下降8.43%。

7. 税收事务2686万元，较2018年执行数增加1372万元，增长51.08%。

8. 审计事务1636万元，较2018年执行数增加495万元，增长43.38%。

9.人力资源事务1265万元，较2018年执行数增加891万元，增长238.24%。

10.纪检监察事务2532万元，较2018年执行数增加748万元，增长41.93%。

11.商贸事务1245万元，较2018年执行数增加126万元，增长11.26%。

12.民族事务253万元，较2018年执行数增加180万元，增长246.58%。

13.港澳台事务191万元，较2018年执行数增加10万元，增长5.52%。

14.档案事务314万元，较2018年执行数增加21万元，增长7.17%。

15.民主党派及工商联事务136万元，较2018年执行数增加45万元，增长49.45%。

16.群众团体事务2006万元，较2018年执行数增加485万元，增长31.89%。

17.党委办公厅（室）及相关机构事务666万元，较2018年执行数减少248万元，下降27.13%。

18.组织事务1780万元，较2018年执行数增加572万元，增长47.35%。

19.宣传事务2199万元，较2018年执行数减少47万元，下降2.09%。

20.统战事务740万元，较2018年执行数增加306万元，增长70.51%。

21.对外联络事务10万元，2018年无执行数，

22.其他共产党事务支出2130万元，较2018年执行数增加24万元，增长1.14%。

23.市场监督管理事务4547万元，较2018年执行数增加217万元，增长5.01%。

24.其他一般公共服务支出7326万元，较2018年执行数增加692万元，增长10.43%。

（二）国防支出1076万元，与2018年执行数减少144万元，下降11.8%。主要原因是国防动员费用减少。

1.国防动员1057万元，较2018年执行数减少144万元，下降11.99%。

2.其他国防支出19万元，与2018年执行数持平。

（三）公共安全支出30145万元，较2018年执行数减少349万元，下降1.14%。主要原因是武装警察费用减少。

1.武装警察86万元，较2018年执行数减少2770万元，下降96.99%。

2.公安24073万元，较2018年执行数增加1334万元，增长5.87%。

3.国家安全84万元，与2018年持平。

4.检察186万元，较2018年执行数减少364万元，下降66.18%。

5. 法院805万元，较2018年执行数减少122万元，下降13.16%。

6. 司法2689万元，较2018年执行数增加620万元，增长29.97%。

7. 其他公共安全支出2223万元，较2018年执行数增加954万元，增长75.18%。

（四）教育支出129800万元，较2018年执行数增加3893万元，增长3.09%。主要原因是增加职业教育费用，其他教育支出相关费用和教育费附加安排的支出的增加。

1. 教育管理事务153万元，较2018年执行数减少4万元，下降2.55%。

2. 普通教育110515万元，较2018年执行数增加1364万元，增长1.25%。

3. 职业教育3464万元，较2018年执行数增加1431万元，增长70.39%。

4. 成人教育198万元，较2018年执行数减少5万元，下降2.46%。

5.  广播电视教育0万元，较2018年执行数减少2万元，下降100%。

6. 特殊教育731万元，较2018年执行数增加8万元，增长1.11%。

7. 进修及培训2681万元，较2018年执行数减少10545万元，下降79.73%。

8. 教育费附加安排的支出11000万元，2018年未有执行数。

9. 其他教育支出1059万元，较2018年执行数增加647万元，增长157.04%。

（五）科学技术支出7942万元，较2018年执行数减少2760万元，下降25.79%。主要原因是技术研究与开发费用减少，科技条件与服务费用减少。

1.科学技术管理事务191万元，较2018年执行数减少70万元，下降26.82%。

2.应用研究679万元，较2018年执行数增加423万元，增长165.23%。

3.技术研究与开发1890万元，较2018年执行数减少1921万元，下降50.41%。

4.科技条件与服务1290万元，较2018年执行数减少379万元，下降22.71%。

5.科学技术普及380万元，较2018年执行数减少64万元，下降14.41%。

6.其他科学技术支出3510万元，较2018年执行数减少751万元，下降17.62%。

（六）文化旅游体育与传媒支出15861万元，较2018年执行数增加10511万元，增长196.47%。主要原因是文化和旅游费用增加，文物相关费用增加，其他文化体育和传媒支出费用增加。

1.文化和旅游5921万元，较2018年执行数增加1396万元，增长30.85%。

2.文物7863万元，较2018年执行数增加7314万元，增长1332.24%。

3.体育349万元，较2018年执行数减少28万元，下降7.43%。

4.新闻出版电影64万元，较2018年执行数增加8万元，增长14.29%。

5.广播电视1370万元，较2018年执行数增加393万元，增长40.23%

6.其他文化体育与传媒支出293万元，较2018年执行数增加90万元，增长44.33%。

（七）社会保障和就业支出74248万元，较2018年执行数减少4216万元，下降5.37%。主要原因是民政管理事务费用减少，社会福利支出减少和其他社会保障和就业支出减少。

1.人力资源和社会保障管理事务2356万元，较2018年执行数减少310万元，下降11.63%。

2.民政管理事务1747万元，较2018年执行数减少4057万元，下降69.9%。

3.行政事业单位离退休25443万元，较2018年执行数增加1726万元，增长7.28%。

4.企业改革补助447万元，较2018年执行数增加84万元，增长23.14%。

5.就业补助384万元，较2018年执行数增加283万元，增长280.2%。

6.抚恤2917万元，较2018年执行数增加625万元，增长27.27%。

7.退役安置1448万元，较2018年执行数增加234万元，增长19.28%。

8.社会福利1925万元，较2018年执行数减少1385万元，下降41.84%。

9.残疾人事业2906万元，较2018年执行数增加224万元，增长8.29%。

10.红十字事业116万元，较2018年执行数增加72万元，增长163.64%。

11.最低生活保障5723万元，较2018年执行数减少99万元，下降1.7%。

12.临时救助646万元，较2018年执行数增加231万元，下降55.66%。

13.特困人员救助供养1171万元，较2018年执行数增加282万元，增长31.72%。

14.其他生活救助1101万元，较2018年执行数增加27万元，增长2.51%。

15.财政对基本养老保险基金的补助24512万元，较2018年执行数减少589万元，下降2.35%。

16.其他社会保障和就业支出1064万元，较2018年执行数减少1578万元，下降59.73%。

（八）卫生健康支出71235万元，较2018年执行数增加10577万元，增长17.44%。主要原因是计划生育费用增加，财政对基本医疗保险基金费用增加，其他卫生健康支出增加。

1.卫生健康管理事务2058万元，较2018年执行数增加1276万元，增长163.17%。

2.公立医院4412万元，较2018年执行数减少4226万元，下降48.92%。

3.基层医疗卫生机构16718万元，较2018年执行数减少2733万元，下降14.05%。

4.公共卫生7145万元，较2018年执行数增加374万元，增长5.52%。

5.中医药13万元，较2018年执行数减少3万元，下降18.75%。

6.计划生育事务11112万元，较2018年执行数增加1463万元，增长15.16%。

7.行政事业单位医疗3988万元，较2018年执行数增加334万元，增长9.14%。

8.财政对基本医疗保险基金的补助21299万元，较2018年执行数增长11386万元，增长114.86%。

9.医疗救助0万元，较2018年执行数减少772万元，减少100%。

10.优抚对象医疗151万元，较2018年执行数增加34万元，增长29.06%。

11.老龄卫生健康事务4180万元，2018年未有执行数。

12.其他卫生健康支出160万元，较2018年执行数增加147万元，增长1130.77%。

（九）节能环保支出20507万元，较2018年执行数增加11539万元，增长130.05%。主要原因是环境监测与监察费用增加，污染防治费用增加，能源节约利用支出增加。

1.环境保护管理事务1619万元，较2018年执行数增加135万元，增长9.1%。

2.环境监测与监察651万元，较2018年执行数增加454万元，增长230.46%。

3.污染防治4864万元，较2018年执行数增加3232万元，增长198.04%。

4.自然生态保护636万元，较2018年执行数减少914万元，下降58.97%。

5.天然林保护0万元，较2018年执行数减少96万元，下降100%。

6.能源节约利用11867万元，较2018年执行数增加11806万元，增长19354.1%。

7.可再生能源45万元，较2018年执行数减少115万元，下降71.88%。

8.其他节能环保支出826万元，较2018年执行数减少2908万元，下降77.88%。

（十）城乡社区支出147336万元，较2018年执行数减少107608万元，下降42.21%。主要原因是其他城乡社区支出费用减少。

1.城乡社区管理事务5562万元，较2018年执行数增加1237万元，增长28.6%。

2.城乡社区规划与管理1590万元，较2018年执行数增加111万元，增长7.51%。

3.城乡社区公共设施55650万元，较2018年执行数增加6715万元，增长13.72%。

4.城乡社区环境卫生16876万元，较2018年执行数增加6814万元，增长67.72%。

5.建设市场管理与监督258万元，较2018年执行数减少7万元，下降2.64%。

6.其他城乡社区支出67401万元，较2018年执行数减少122477万元，下降64.5%。

（十一）农林水支出50288万元，较2018年执行数增加4160万元，增长9.02%。主要原因是农业相关费用增加，林业和草原费用增加，农村综合改革支出增加。

1.农业16750万元，较2018年执行数增加7086万元，增长73.32%。

2.林业和草原7285万元，较2018年执行数增加1535万元，增长26.7%。

3.水利18771万元，较2018年执行数减少4834万元，下降20.48%。

4.扶贫6627万元，较2018年执行数增加671万元，增长11.27%。

5.农业综合开发0万元，较2018年执行数减少353万元，下降100%。

6.农村综合改革55万元，较2018年执行数增加51万元，增长1275%。

7.普惠金融发展支出72万元，较2018年执行数减少139万元，下降65.88%。

8.其他农林水支出728万元，较2018年执行数增加143万元，增长24.44%。

（十二）交通运输支出7670万元，较2018年执行数减少787万元，下降9.31%。主要原因是邮政业支出费用减少，其他交通运输支出减少。

1.公路水路运输6965万元，较2018年执行数减少338万元，下降4.63%。

2.铁路运输10万元，2018年未有执行数。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴548万元，较2018年执行数减少27万元，下降4.7%。

4.邮政业支出34万元，较2018年执行数减少7万元，下降17.07%。

5.车辆购置税支出86万元，较2018年执行数增加22万元，增长34.38%。

6.其他交通运输支出27万元，较2018年执行数减少447万元，下降94.3%。

（十三）资源勘探信息等支出6338万元，较2018年执行数增加3151万元，增长98.87%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出费用增加，其他资源勘探信息等支出增加。

1.制造业127万元，较2018年执行数减少233万元，下降64.72%。

2.支持中小企业发展和管理支出3080万元，较2018年执行数增加1392万元，增长82.46%。

3.其他资源勘探信息等支出3131万元，较2018年执行数增加1992万元，增长174.89%。

（十四）商业服务业等支出6792万元，较2018年执行数增加157万元，增长2.37%。主要原因是增加商业流通事务支出费用，涉外发展服务支出费用增加。

1.商业流通事务2785万元，较2018年执行数增加938万元，增长50.79%。

2.涉外发展服务支出4006万元，较2018年执行数增加1854万元，增长86.15%。

3.其他商业服务业等支出0万元，较2018年执行数减少1299万元，下降100%。

（十五）金融支出100万元，2018年未有执行数，增长100%。主要原因是其他金融支出增多。

1.其他金融支出100万元，2018年未有执行数。

（十六）援助其他地区支出120万元，2018年未有执行数，增长100%。主要原因是其他支出增多。

1.其他支出120万元，2018年未有执行数。

（十七）自然资源海洋气象等支出8422万元，较2018年执行数增加2121万元，增长33.66%。主要原因自然资源事务费用增加，其他自然资源海洋气象等支出费用增加。

1.自然资源事务5851万元，较2018年执行数增加1359万元，增长30.25%。

2.海洋管理事务75万元，较2018年执行数减少11万元，下降12.79%。

3.测绘事务50万元，2018年未有执行数。

4.气象事务408万元，较2018年执行数增加23万元，增长5.97%。

5.其他自然资源海洋气象等支出2037万元，较2018年执行数增加699万元，增长52.24%。

（十八）住房保障支出5622万元，较2018年执行数减少423万元，下降7%。主要原因是保障性安居工程支出的费用减少，城乡社区住宅费用减少。

1.保障性安居工程支出947万元，较2018年执行数减少695万元，下降42.33%。

2.住房改革支出4312万元，较2018年执行数增加362万元，增长9.16%。

3.城乡社区住宅363万元，较2018年执行数减少90万元，下降19.87%。

（十九）粮油物资储备支出2858万元，较2018年执行数增加223万元，增长8.46%。主要原因是粮油储备费用增加。

1.粮油事务2387万元，较2018年执行数减少221万元，下降8.47%。

2.粮油储备471万元，较2018年执行数增加444万元，增长1644.44%。

（二十）灾害防治及应急管理支出2870万元，较2018年执行数增加2562万元，增长831%，主要是应急管理事务增加，消防事务增加以及地震事务的增加。

1. 应急管理事务694万元，2018年未有执行数。

2. 消防事务1370万元，2018年未有执行数。

3. 地震事务97万元，2018年未有执行数。

4. 自然灾害救灾防治475万元，2018年未有执行数。

5. 自然灾害救灾及恢复重建支出235万元，较2018年减少73万元，下降23.7%。

（二十一）其他支出39391万元，较2018年执行数增加35471万元，增长209.80%。主要原因是其他支出费用的增加。

1.其他支出39291万元，较2018年执行数增加35471万元，增长209.80%。

（二十二）债务付息支出7564万元，较2018年执行数增加1255万元，增长19.89%。主要原因是地方政府一般债务付息增加。

1.地方政府一般债务付息支出7564万元，较2018年执行数增加1255万元，增长19.89%。

（二十三）债务发行费用支出80万元，较2018年执行数增加80万元，主要原因是地方政府一般债务发行费用支出增加。

1.  地方政府一般债务发行费用支出80万元，2018年未有执行数。

二、财政转移支付安排情况

2019年度闽侯县对下税收返还和转移支付决算数为201687万元，比2018年度执行数增加73176万元，增长56.94%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2019年度闽侯县对下一般转移支付决算数为52846万元，较2018年执行数增加5203万元，具体情况如下（分项目表述）：

1.体制补助支出项目 10618万元，较2018年执行数持平。

2.结算补助支出项目30376万元，较2018年执行数增加9120万元，增长42.9%。

3.农村综合改革等转移支付支出项目8151万元，较2018年执行数增加2152万元，增长35.87%。

4.其他一般性转移支付支出项目3770万元，较2018年执行数减少6001万元，下降61.42万元。

主要原因是乡镇体制分成增加。

（二）专项转移支付

2019年度闽侯县对下专项转移支付决算数为148843万元，比2018年度执行数增加67975万元，增长84.06%。具体情况如下（分项目表述）：

1.一般公共服务支出项目2700万元，较2018年执行数增加1036万元，增长62.26%。

2.国防支出项目53万元，与2018年执行数持平。

3.公共安全支出项目-15万元，较2018年执行数减少68万元，下降128.3%。

4.节能环保支出项目1284万元，较2018年执行数减少2938万元，下降69.59%。

5.城乡社区支出项目143729万元，较2018年执行数增加95911万元，增长200.57%。

6.农林水支出项目725万元，较2018年执行数减少3267万元，下降81.84%。

7.交通运输支出项目190万元，较2018年执行数减少4303万元，下降95.77。

8.自然资源海洋气象等支出项目0万元，较2018年执行数减少700万元，下降100%。

9.其他支出项目176万元，较2018年执行数减少17592万元，下降99%。

主要原因是对下专项转移支付的城乡社区支出项目费用增加。

三、举借政府债务情况

2019年，全县新增政府债务限额91385万元，实际发行新增债券91283万元（一般债券41283万元，专项债券50000万元）。截至2019年底，全县政府债务余额413171.48万元（一般债务240769.48万元，专项债务172402万元）；县本级政府债务余额413171.48万元（一般债务240769.48万元，专项债务172402万元），债务余额严格控制在上级核定的限额494669万元内。

四、预算绩效开展情况

2019年，县财政部门对教育、建设、农业等领域100个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金307965.35万元。其中16个项目因为机构调整，资金收回等原因无法进行绩效评价。其中，绩效等级达到“优”的有9项，达到“良”的有35项，评为“合格”的有36项。