闽侯县2020年政府决算相关重要事项的说明

目录

一、县本级支出决算说明

二、财政转移支付安排情况

三、举借政府债务情况

四、预算绩效开展情况

五、附件

一、县本级支出决算说明

2020年度闽侯县本级一般公共预算支出决算数为691598万元，比2019年度决算数增加8238万元，增长1.21%。具体情况如下： 

（一）一般公共服务支出37774万元，较2019年执行数减少9422万元，下降19.96%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务费用减少，税收事务费用减少，人力资源事物费用减少，统战事务费用减少，其他一般公共服务支出减少。

其中：

1. 人大事务960万元，较2019年执行数减少143万元，下降12.96%。

2. 政协事务554万元，较2019年执行数减少101万元，下降15.42%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务6677万元，较2019年执行数减少2281万元，下降25.46%。

4. 发展与改革事务1280万元，较2019年执行数增加99万元，增长8.38%。

5. 统计信息事务878万元，较2019年执行数减少283万元，下降24.38%。

6. 财政事务1086万元，与2019年持平。

7. 税收事务2569万元，较2019年执行数减少1489万元，下降36.69%。

8. 审计事务1352万元，较2019年执行数减少284万元，下降17.36%。

9.人力资源事务0万元，较2019年执行数减少1265万元，下降100%。

10.纪检监察事务2043万元，较2019年执行数减少489万元，下降19.31%。

11.商贸事务1430万元，较2019年执行数增加185万元，增长14.82%。

12.知识产权事务17万元，较2019年减少3万元，下降15%。

13.民族事务53万元，较2019年执行数减少200万元，下降79.05%。

14.港澳台事务167万元，较2019年执行数减少24万元，下降12.57%。

15.档案事务279万元，较2019年执行数减少35万元，下降11.15%。

16.民主党派及工商联事务137万元，较2019年执行数增加1万元，增长0.74%。

17.群众团体事务2074万元，较2019年执行数增加68万元，增长3.39%。

18.党委办公厅（室）及相关机构事务775万元，较2019年执行数增加109万元，增长16.35%。

19.组织事务1247万元，较2019年执行数减少533万元，下降29.94%。

20.宣传事务1418万元，较2019年执行数减少781万元，下降35.52%。

21.统战事务453万元，较2019年执行数减少287万元，下降38.78%。

22.对外联络事务10万元，与2019年持平。

23.其他共产党事务支出2067万元，较2019年执行数减少63万元，下降2.96%。

24.市场监督管理事务4305万元，较2019年执行数减少242万元，下降5.32%。

25.其他一般公共服务支出5943万元，较2019年执行数减少1383万元，下降18.88%。

（二）国防支出821万元，较2019年执行数减少255万元，下降23.66%。主要原因是国防动员费用减少。

1.国防动员802万元，较2019年执行数减少255万元，下降24.14%。

2.其他国防支出19万元，与2019年执行数持平。

（三）公共安全支出33962万元，较2019年执行数增加3817万元，增长12.66%。主要原因是公安费用增加。

1.武装警察0万元，较2019年执行数减少86万元，下降100%。

2.公安31916万元，较2019年执行数增加7843万元，增长32.58%。

3.国家安全84万元，与2019年持平。

4.检察138万元，较2019年执行数减少48万元，下降25.81%。

5. 法院1308万元，较2019年执行数增加503万元，增长62.48%。

6. 司法2749万元，较2019年执行数增加60万元，增长2.22%。

7. 其他公共安全支出-2233万元，较2019年执行数减少4456万元，下降200.46%。

（四）教育支出138624万元，较2019年执行数增加8824万元，增长6.8%。主要原因是增加普通教育费用和教育费附加安排的支出增加。

1. 教育管理事务113万元，较2019年执行数减少40万元，下降26.14%。

2. 普通教育121671万元，较2019年执行数增加11156万元，增长10.09%。

3. 职业教育2292万元，较2019年执行数减少1179万元，下降34.55%。

4. 成人教育106万元，较2019年执行数减少92万元，下降46.46%。

5.  广播电视教育0万元，与2019年持平。

6. 特殊教育678万元，较2019年执行数减少53万元，下降7.25%。

7. 进修及培训1065万元，较2019年执行数减少1616万元，下降60.28%。

8. 教育费附加安排的支出12446万元，较2019年执行数增加1446万元，增长13.15%。

9. 其他教育支出253万元，较2019年执行数减少806万元，下降76.11%。

（五）科学技术支出6000万元，较2019年执行数减少1942万元，下降24.45%。主要原因是科技条件与服务费用和其他科学技术支出减少。

1.科学技术管理事务0万元，较2019年执行数减少191万元，下降100%。

2.应用研究1145万元，较2019年执行数增加466万元，增长68.63%。

3.技术研究与开发2595万元，较2019年执行数增加705万元，增长37.3%。

4.科技条件与服务719万元，较2019年执行数减少571万元，下降44.26%。

5.科学技术普及469万元，较2019年执行数增加69万元，增长23.42%。

6.其他科学技术支出1072万元，较2019年执行数减少2438万元，下降69.46%。

（六）文化旅游体育与传媒支出8667万元，较2019年执行数减少7194万元，下降45.36%。主要原因是文物相关费用减少和广播电视费用减少。

1.文化和旅游5509万元，较2019年执行数减少412万元，下降6.96%。

2.文物1163万元，较2019年执行数减少6700万元，下降85.21%。

3.体育1108万元，较2019年执行数增加759万元，增长217.48%。

4.新闻出版电影32万元，较2019年执行数减少32万元，下降50%。

5.广播电视312万元，较2019年执行数减少1058万元，下降77.22%

6.其他文化体育与传媒支出543万元，较2019年执行数增加250万元，增长85.43%。

（七）社会保障和就业支出69707万元，较2019年执行数减少4541万元，下降6.12%。主要原因是行政事业单位离退休费用减少，社会福利支出减少和最低生活保障支出减少。

1.人力资源和社会保障管理事务1464万元，较2019年执行数减少892万元，下降37.86%。

2.民政管理事务1027万元，较2019年执行数减少720万元，下降41.22%。

3.行政事业单位离退休22881万元，较2019年执行数减少2562万元，下降10.07%。

4.企业改革补助211万元，较2019年执行数减少236万元，下降52.8%。

5.就业补助936万元，较2019年执行数增加552万元，增长143.75%。

6.抚恤3207万元，较2019年执行数增加290万元，增长9.94%。

7.退役安置1265万元，较2019年执行数减少183万元，增长12.64%。

8.社会福利400万元，较2019年执行数减少1525万元，下降79.22%。

9.残疾人事业2440万元，较2019年执行数减少486万元，下降16.61%。

10.红十字事业67万元，较2019年执行数减少49万元，下降42.24%。

11.最低生活保障4677万元，较2019年执行数减少1046万元，下降18.28%。

12.临时救助571万元，较2019年执行数减少75万元，下降11.61%。

13.特困人员救助供养2196万元，较2019年执行数增加1025万元，增长87.53%。

14.其他生活救助707万元，较2019年执行数减少394万元，下降35.78%。

15.财政对基本养老保险基金的补助25415万元，较2019年执行数增加903万元，增长3.68%。

16.退役军人管理事务350万元，较2019年增加27万元，增长8.36%。

17.其他社会保障和就业支出1893万元，较2019年执行数增加829万元，增长77.92%。

（八）卫生健康支出70709万元，较2019年执行数减少526万元，下降0.74%。主要原因是，财政对基本医疗保险基金费用减少和老龄卫生健康事务费用减少。

1.卫生健康管理事务2103万元，较2019年执行数增加45万元，增长2.19%。

2.公立医院7260万元，较2019年执行数增加2848万元，增长64.55%。

3.基层医疗卫生机构20973万元，较2019年执行数增加4255万元，增长25.45%。

4.公共卫生8452万元，较2019年执行数增加1307万元，增长18.29%。

5.中医药33万元，较2019年执行数增加20万元，增长153.85%。

6.计划生育事务10811万元，较2019年执行数减少301万元，下降2.71%。

7.行政事业单位医疗3314万元，较2019年执行数减少674万元，下降16.9%。

8.财政对基本医疗保险基金的补助12989万元，较2019年执行数减少8310万元，下降39.02%。

9.医疗救助1349万元，较2019年执行数增加1349万元，2019年未有执行数。

10.优抚对象医疗100万元，较2019年执行数减少51万元，下降33.77%。

11. 医疗保障管理事务69万元，2019年未有执行数。

12.老龄卫生健康事务2362万元，较2019年执行数减少1818万元，下降43.49%。

13.其他卫生健康支出894万元，较2019年执行数增加734万元，增长458.58%。

（九）节能环保支出24834万元，较2019年执行数增加4327万元，增长21.1%。主要原因是自然生态保护费用增加，循环经济费用增加，其他节能环保支出增加。

1.环境保护管理事务491万元，较2019年执行数减少1128万元，下降69.67%。

2.环境监测与监察0万元，较2019年执行数减少651万元，减少100%。

3.污染防治684万元，较2019年执行数减少4170万元，下降85.74%。

4.自然生态保护9834万元，较2019年执行数增加9198万元，增长1446.15%。

5.能源节约利用9556万元，较2019年执行数减少2311万元，下降19.47%。

6.可再生能源0万元，较2019年执行数减少45万元，下降100%。

7.循环经济1060万元，较2019年执行数增加1060万元，2019年未有执行数。

8.其他节能环保支出3200万元，较2019年执行数增加2374万元，增长287.41%。

（十）城乡社区支出150118万元，较2019年执行数增加2782万元，增长1.89%。主要原因是其他城乡社区支出费用增加。

1.城乡社区管理事务6268万元，较2019年执行数增加706万元，增长12.69%。

2.城乡社区规划与管理810万元，较2019年执行数减少780万元，下降49.06%。

3.城乡社区公共设施8485万元，较2019年执行数减少47165万元，下降84.75%。

4.城乡社区环境卫生849万元，较2019年执行数减少16027万元，下降94.97%。

5.建设市场管理与监督271万元，较2019年执行数增加13万元，增长5.04%。

6.其他城乡社区支出133436万元，较2019年执行数增加66035万元，增长97.97%。

（十一）农林水支出47895万元，较2019年执行数减少2393万元，下降4.76%。主要原因是水利支出减少和扶贫支出减少。

1.农业19514万元，较2019年执行数增加2764万元，增长16.5%。

2.林业和草原7235万元，较2019年执行数减少50万元，增长0.81%。

3.水利14416万元，较2019年执行数减少4355万元，下降23.2%。

4.扶贫5028万元，较2019年执行数减少1599万元，下降24.12%。

5.农村综合改革828万元，较2019年执行数增加773万元，增长1405.31%。

6.普惠金融发展支出106万元，较2019年执行数增加34万元，增长47.22%。

7.其他农林水支出768万元，较2019年执行数增加40万元，增长5.48%。

（十二）交通运输支出10092万元，较2019年执行数增加2422万元，增长31.58%。主要原因是公路水路运输费用增加。

1.公路水路运输9669万元，较2019年执行数增加2704万元，增长38.83%。

2.铁路运输0万元，较2019年减少10万元，下降100%。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴332万元，较2019年执行数减少216万元，下降39.42%。

4.邮政业支出41万元，较2019年执行数减少7万元，下降20.59%。

5.车辆购置税支出18万元，较2019年执行数减少68万元，下降79.07%。

6.其他交通运输支出32万元，较2019年执行数增加5万元，增长18.52%。

（十三）资源勘探信息等支出7152万元，较2019年执行数增加814万元，增长12.85%。主要原因是工业和信息产业监督费用增加和支持中小企业发展和管理支出增加。

1.制造业140万元，较2019年执行数增加13万元，增长10.24%。

2. 工业和信息产业监督700万元，较2019年增加700万元，2019年未有执行数。

3.支持中小企业发展和管理支出5079万元，较2019年执行数增加1999万元，增长64.92%。

4.其他资源勘探信息等支出1233万元，较2019年执行数减少1898万元，下降63.81 %。

（十四）商业服务业等支出29100万元，较2019年执行数增加22308万元，增长328.45%。主要原因是增加商业流通事务支出费用和其他商业服务业等支出增加。

1.商业流通事务5120万元，较2019年执行数增加2335万元，增长83.84%。

2.涉外发展服务支出3781万元，较2019年执行数减少225万元，下降5.62%。

3.其他商业服务业等支出20199万元，较2019年执行数增加20199万元，2019年未有执行数。

（十五）金融支出187万元，较2019年执行数增加87万元，增长87%。主要原因是金融部门监管支出增加。

1. 金融部门监管支出100万元，较2019年执行数增加100万元，2019年未有执行数。

1.其他金融支出87万元，较2019年执行数减少13万元，下降5.62%。

（十六）援助其他地区支出520万元，较2019年执行数增加400万元，增长333.33%。主要原因是其他支出增多。

1.其他支出520万元，较2019年执行数增加400万元，增长333.33%。

（十七）自然资源海洋气象等支出9123万元，较2019年执行数增加701万元，增长8.32%。主要原因自然资源事务费用增加。

1.自然资源事务8579万元，较2019年执行数增加2728万元，增长46.62%。

2.海洋管理事务0万元，较2019年执行数减少75万元，下降100%。

3.测绘事务0万元，较2019年执行数减少50万元，下降100%。

4.气象事务544万元，较2019年执行数增加136万元，增长33.33%。

5.其他自然资源海洋气象等支出0万元，较2019年执行数减少2037万元，下降100%。

（十八）住房保障支出24956万元，较2019年执行数增加19334万元，增长343.9%。主要原因是保障性安居工程支出的费用增加，城乡社区住宅费用减少。

1.保障性安居工程支出20253万元，较2019年执行数增加19306万元，增长2038.65%。

2.住房改革支出4403万元，较2019年执行数增加91万元，增长2.11%。

3.城乡社区住宅300万元，较2019年执行数减少63万元，下降17.36%。

（十九）粮油物资储备支出2385万元，较2019年执行数减少473万元，下降16.55%。主要原因是粮油储备费用减少。

1.粮油事务2380万元，较2019年执行数减少7万元，下降0.29%。

2.粮油储备5万元，较2019年执行数减少466万元，下降98.94%。

（二十）灾害防治及应急管理支出4023万元，较2019年执行数增加1153万元，增长40.17%，主要是应急管理事务费用增加和消防事务增加。

1.    应急管理事务1143万元，较2019年执行数增加449万元，增长64.7%。

2.    消防事务2099万元，较2019年执行数增加729万元，增长53.21%。

3.    地震事务152万元，较2019年执行数增加55万元，增长56.7%。

4.    自然灾害救灾防治575万元，较2019年执行数增加100万元，增长21.05%。

5.    自然灾害救灾及恢复重建支出19万元，较2019年减少216万元，下降91.91%。

6.    其他灾害防治及应急管理支出35万元，较2019年执行数增加35万元，2019年未有执行数。

（二十一）其他支出5846万元，较2019年执行数减少33445万元，下降85.12%。主要原因是其他支出费用的减少。

1.其他支出5846万元，较2019年执行数减少33445万元，下降85.12%。

（二十二）债务付息支出9039万元，较2019年执行数增加1475万元，增长19.5%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。

1.地方政府一般债务付息支出9039万元，较2019年执行数增加1475万元，增长19.5%。

（二十三）债务发行费用支出62万元，较2019年执行数减少18万元，下降22.5%，主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。

1.     地方政府一般债务发行费用支出62万元，较2019年执行数减少18万元，下降22.5%。

二、财政转移支付安排情况

2020年度闽侯县对下税收返还和转移支付决算数为59637万元，比2019年度执行数减少142051万元，下降70.43%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2020年度闽侯县对下一般转移支付决算数为22317万元，较2019年执行数减少30528万元，下降57.77%。具体情况如下（分项目表述）：

1.体制补助支出项目 10618万元，较2019年执行数持平。

2.结算补助支出项目0万元，较2019年执行数减少30376万元，下降100%。

3.农村综合改革等转移支付支出项目0万元，较2019年执行数减少8151万元，下降100%。

4.其他一般性转移支付支出项目11699万元，较2019年执行数增加7999万元，增长216.21%。

主要原因是结算补助支出项目和农村综合改革等转移支付支出项目减少。

（二）专项转移支付

2020年度闽侯县对下专项转移支付决算数为37321万元，比2019年度执行数减少111522万元，下降74.93%。具体情况如下（分项目表述）：

1.一般公共服务支出项目2607万元，较2019年执行数减少94万元，下降3.47%。

2.国防支出项目54万元，较2019年执行数增加1万元增长1.35%。

3.公共安全支出项目0万元，较2019年执行数增加15万元，2019年执行数为负数。

4.文化体育与传媒支出213万元，较2019年执行数增加213万元，2019年未有执行数。

5.卫生健康支出2620万元，较2019年执行数增加2620万元，2019年未有执行数。

6.节能环保支出项目1794万元，较2019年执行数增加510万元，增长39.76%。

5.城乡社区支出项目12449万元，较2019年执行数减少131280万元，下降91.34%。

6.农林水支出项目2780万元，较2019年执行数增加2055万元，增长283.5%。

7.交通运输支出项目251万元，较2019年执行数增加61万元，增长32.16%。

8.资源勘探信息等支出590万元，较2019年执行数增加590万元，2019年未有执行数。

9.其他支出项目13962万元，较2019年执行数增加13786万元，增长7834.18%。

主要原因是对下专项转移支付的城乡社区支出项目费用减少。

三、举借政府债务情况

2020年，全县新增政府债务限额163647万元，实际发行新增债券163528万元（一般债券38128万元，专项债券125400万元）。截至2020年底，全县政府债务余额556674万元（一般债务277039万元，专项债务279635万元），其中县本级政府债务余额451586万元（一般债务277039万元，专项债务174547万元），福州高新区债务余额105088万元（一般债务0万元，专项债务105088万元）；债务余额严格控制在上级核定的限额640729万元内。

四、预算绩效开展情况

    2020年，县财政部门对教育、建设、农业等领域303个财政支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金857498.6万元。其中，绩效等级达到“优”的有9项，达到“良”的有119项，达到“中”的有146项。