闽侯县2021年政府决算相关重要事项的说明

目录

一、县本级支出决算说明

二、财政转移支付安排情况

三、举借政府债务情况

四、预算绩效开展情况

五、附件

一、县本级支出决算说明

2021年度闽侯县本级一般公共预算支出决算数为651921万元，比2020年度决算数减少39677万元，下降5.74%。具体情况如下： 

（一）一般公共服务支出39557万元，较2020年执行数增加1782万元，增长4.72%。主要原因是税收事务费用增加，纪检监察事务费用增加，组织事务费用增加，宣传事务费用增加，其他共产党事务支出增加。

其中：

1. 人大事务1121万元，较2020年执行数增加160万元，增长16.67%。

2. 政协事务854万元，较2020年执行数增加300万元，增长54.21%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务3773万元，较2020年执行数减少2905万元，下降43.5%。

4. 发展与改革事务1516万元，较2020年执行数增加236万元，增长18.4%。

5. 统计信息事务799万元，较2020年执行数减少79万元，下降9.02%。

6. 财政事务1271万元，较2020年执行数增加185万元，增长17.02%。

7. 税收事务3499万元，较2020年执行数增加930万元，增长36.2%。

8. 审计事务1484万元，较2020年执行数增加132万元，增长9.75%。

9.人力资源事务0万元，与2020年持平。

10.纪检监察事务2628万元，较2020年执行数增加585万元，增长28.64%。

11.商贸事务1354万元，较2020年执行数减少76万元，下降5.29%。

12.知识产权事务0万元，较2020年减少17万元，下降100%。

13.民族事务45万元，较2020年执行数减少8万元，下降15.09%。

14.港澳台事务244万元，较2020年执行数增加77万元，增长45.84%。

15.档案事务363万元，较2020年执行数增加84万元，增长29.94%。

16.民主党派及工商联事务133万元，较2020年执行数减少4万元，下降3.08%。

17.群众团体事务2125万元，较2020年执行数增加51万元，增长2.46%。

18.党委办公厅（室）及相关机构事务776万元，较2020年执行数增加2万元，增长0.2%。

19.组织事务1884万元，较2020年执行数增加637万元，增长51.06%。

20.宣传事务1539万元，较2020年执行数增加121万元，增长8.52%。

21.统战事务1295万元，较2020年执行数增加842万元，增长185.84%。

22.对外联络事务0万元，较2020年执行数减少10万元，下降100%。

23.其他共产党事务支出2476万元，较2020年执行数增加409万元，增长19.8%。

24.市场监督管理事务4473万元，较2020年执行数增加168万元，增长3.9%。

25.其他一般公共服务支出5907万元，较2020年执行数减少36万元，下降0.6%。

（二）国防支出629万元，较2020年执行数减少192万元，下降23.4%。主要原因是国防动员费用减少。

1.国防动员629万元，较2020年执行数减少173万元，下降21.53%。

2.其他国防支出0万元，较2020年执行数减少19万元，下降100%。

（三）公共安全支出26962万元，较2020年执行数减少7000万元，下降20.61%。主要原因是公安费用减少，法院费用减少。

1.武装警察0万元，与2020年持平。

2.公安21470万元，较2020年执行数减少10446万元，下降32.73%。

3.国家安全134万元，较2020年执行数增加50万元，增长60.1%。

4.检察214万元，较2020年执行数增加76万元，增长55.33%。

5. 法院887万元，较2020年执行数减少421万元，下降32.15%。

6. 司法2750万元，较2020年执行数增加2万元，增长0.05%。

7. 其他公共安全支出1505万元，较2020年执行数增加3738万元，增长167.4%。

（四）教育支出146551万元，较2020年执行数增加7927万元，增长5.72%。主要原因是增加普通教育费用增加和职业教育费用增加。

1. 教育管理事务174万元，较2020年执行数增加61万元，增长54.03%。

2. 普通教育136692万元，较2020年执行数增加15021万元，增长12.35%。

3. 职业教育2530万元，较2020年执行数增加238万元，增长10.39%。

4. 成人教育129万元，较2020年执行数增加23万元，增长21.64%。

5.  广播电视教育0万元，与2020年持平。

6. 特殊教育740万元，较2020年执行数增加62万元，增长9.18%。

7. 进修及培训1374万元，较2020年执行数增加309万元，增长29.04%。

8. 教育费附加安排的支出4977万元，较2020年执行数减少7535万元，下降60.54%。

9. 其他教育支出0万元，较2020年执行数减少253万元，下降100%。

（五）科学技术支出4499万元，较2020年执行数减少1501万元，下降25.01%。主要原因是应用研究费用，科技条件与服务费用和其他科学技术支出减少。

1.科学技术管理事务0万元，与2020年持平。

2.应用研究348万元，较2020年执行数减少797万元，下降69.62%。

3.技术研究与开发3844万元，较2020年执行数增加249万元，增长9.59%。

4.科技条件与服务238万元，较2020年执行数减少481万元，下降66.85%。

5.科学技术普及402万元，较2020年执行数减少67万元，下降14.37%。

6. 科技重大项目支出120万元，较2020年执行数增加120万元，2020年未有执行数。

7.其他科学技术支出548万元，较2020年执行数减少524万元，下降48.91%。

（六）文化旅游体育与传媒支出8422万元，较2020年执行数减少245万元，下降2.83%。主要原因是文化和旅游、体育费用和其他文化体育与传媒支出减少。

1.文化和旅游4700万元，较2020年执行数减少809万元，下降14.68%。

2.文物1428万元，较2020年执行数增加265万元，增长22.83%。

3.体育639万元，较2020年执行数减少270万元，下降29.74%。

4.新闻出版电影16万元，较2020年执行数减少16万元，下降50%。

5.广播电视1419万元，较2020年执行数增加1107万元，增长354.61%

6.其他文化体育与传媒支出220万元，较2020年执行数减少323万元，下降59.48%。

（七）社会保障和就业支出69752万元，较2020年执行数增加44万元，增长0.06%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务费用增加、社会福利费用增加、残疾人事业费用增加和最低生活保障费用增加。

1.人力资源和社会保障管理事务4051万元，较2020年执行数增加2587万元，增长176.69%。

2.民政管理事务1249万元，较2020年执行数增加223万元，增长21.68%。

3.行政事业单位离退休19093万元，较2020年执行数减少3788万元，下降16.56%。

4.企业改革补助531万元，较2020年执行数增加320万元，增长151.48%。

5.就业补助706万元，较2020年执行数减少230万元，下降24.6%。

6.抚恤2537万元，较2020年执行数减少671万元，下降20.91%。

7.退役安置1072万元，较2020年执行数减少193万元，下降15.29%。

8.社会福利3087万元，较2020年执行数增加2687万元，增长671.72%。

9.残疾人事业2986万元，较2020年执行数增加546万元，增长22.37%。

10.红十字事业102万元，较2020年执行数增加35万元，增长51.69%。

11.最低生活保障5177万元，较2020年执行数增加500万元，增长10.69%。

12.临时救助535万元，较2020年执行数减少36万元，下降6.32%。

13.特困人员救助供养2857万元，较2020年执行数增加661万元，增长30.1%。

14.其他生活救助1124万元，较2020年执行数增加417万元，增长59%。

15.财政对基本养老保险基金的补助23808万元，较2020年执行数减少1607万元，下降6.32%。

16.退役军人管理事务529万元，较2020年增加179万元，增长51.21%。

17.其他社会保障和就业支出309万元，较2020年执行数减少1584万元，下降83.67%。

（八）卫生健康支出46372万元，较2020年执行数减少24338万元，下降34.42%。主要原因是，公立医院费用减少、基层医疗卫生机构费用减少、计划生育事务费用减少和老龄卫生健康事务费用减少。

1.卫生健康管理事务1652万元，较2020年执行数减少451万元，下降21.47%。

2.公立医院2889万元，较2020年执行数减少4371万元，下降60.2%。

3.基层医疗卫生机构11322万元，较2020年执行数减少9651万元，下降46.02%。

4.公共卫生8130万元，较2020年执行数减少322万元，下降3.81%。

5.中医药5万元，较2020年执行数减少28万元，下降84.85%。

6.计划生育事务2755万元，较2020年执行数减少8056万元，下降74.51%。

7.行政事业单位医疗3314万元，较2020年执行数减少674万元，下降16.9%。

8.财政对基本医疗保险基金的补助14864万元，较2020年执行数增加1875万元，增长14.43%。

9.医疗救助1327万元，较2020年执行数减少22万元，下降1.65%。

10.优抚对象医疗21万元，较2020年执行数减少79万元，下降79.36%。

11. 医疗保障管理事务64万元，较2020年执行数减少5万元，下降7.73%。

12.老龄卫生健康事务44万元，较2020年执行数减少2319万元，下降98.16%。

13.其他卫生健康支出19万元，较2020年执行数减少875万元，下降97.9%。

（九）节能环保支出22905万元，较2020年执行数减少1929万元，下降7.77%。主要原因是自然生态保护费用减少，能源节约利用费用减少，循环经济费用减少，其他节能环保支出减少。

1.环境保护管理事务221万元，较2020年执行数减少270万元，下降54.93%。

2.环境监测与监察0万元，与2020年持平。

3.污染防治18874万元，较2020年执行数增加18180万元，增长2620.57%。

4.自然生态保护6257万元，较2020年执行数减少3577万元，下降36.37%。

5.能源节约利用-2447万元，较2020年执行数减少12003万元，下降125.6%。

6.可再生能源0万元，与2020年持平。

7.循环经济0万元，较2020年执行数减少1060万元，下降100%。

8.其他节能环保支出0万元，较2020年执行数减少3200万元，下降100%。

（十）城乡社区支出147271万元，较2020年执行数减少2847万元，下降1.9%。主要原因是城乡社区公共设施费用和其他城乡社区支出费用减少。

1.城乡社区管理事务6221万元，较2020年执行数减少47万元，下降0.75%。

2.城乡社区规划与管理0万元，较2020年执行数减少810万元，下降100%。

3.城乡社区公共设施6651万元，较2020年执行数减少1833万元，下降21.61%。

4.城乡社区环境卫生1848万元，较2020年执行数增加999万元，增长117.78%。

5.建设市场管理与监督349万元，较2020年执行数增加78万元，增长28.61%。

6.其他城乡社区支出132203万元，较2020年执行数减少1234万元，下降0.92%。

（十一）农林水支出34230万元，较2020年执行数减少13665万元，下降28.53%。主要原因是农业支出、水利支出和扶贫支出减少。

1.农业13959万元，较2020年执行数减少5555万元，下降28.47%。

2.林业和草原7066万元，较2020年执行数减少169万元，下降2.34%。

3.水利10381万元，较2020年执行数减少4035万元，下降27.99%。

4.扶贫2317万元，较2020年执行数减少2712万元，下降53.93%。

5.农村综合改革828万元，较2020年执行数增加773万元，增长1405.31%。

6.普惠金融发展支出508万元，较2020年执行数增加402万元，增长379.02%。

7.其他农林水支出0万元，较2020年执行数减少768万元，下降100%。

（十二）交通运输支出3704万元，较2020年执行数减少6388万元，下降63.3%。主要原因是公路水路运输费用减少。

1.公路水路运输2281万元，较2020年执行数减少7388万元，下降76.41%。

2.铁路运输0万元，与2020年持平。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴919万元，较2020年执行数增加587万元，增长176.95%。

4.邮政业支出65万元，较2020年执行数增加24万元，增长57.86%。

5.车辆购置税支出0万元，较2020年执行数减少18万元，下降100%。

6.其他交通运输支出439万元，较2020年执行数增加407万元，增长1271.63%。

（十三）资源勘探信息等支出4864万元，较2020年执行数减少2288万元，下降31.99%。主要原因是工业和信息产业监督费用增加和支持中小企业发展和管理支出减少。

1.制造业151万元，较2020年执行数增加11万元，增长18.05%。

2. 工业和信息产业监督0万元，较2020年减少700万元，下降100%。

3.支持中小企业发展和管理支出3904万元，较2020年执行数减少1175万元，下降23.13%。

4.其他资源勘探信息等支出809万元，较2020年执行数减少424万元，下降34.42 %。

（十四）商业服务业等支出43734万元，较2020年执行数增加14634万元，增长50.29%。主要原因是增加商业流通事务支出费用和其他商业服务业等支出增加。

1.商业流通事务4929万元，较2020年执行数减少191万元，下降3.74%。

2.涉外发展服务支出1845万元，较2020年执行数减少1936万元，下降51.19%。

3.其他商业服务业等支出36960万元，较2020年执行数增加16761万元，增长82.98%。

（十五）金融支出250万元，较2020年执行数增加63万元，增长33.69%。主要原因是其他金融支出增加。

1.金融部门监管支出100万元，与2020年持平。

2.其他金融支出150万元，较2020年执行数减少63万元，增长72.41%。

（十六）自然资源海洋气象等支出6521万元，较2020年执行数减少2602万元，下降28.52%。主要原因自然资源事务费用减少。

1.自然资源事务5041万元，较2020年执行数减少3538万元，下降41.24%。

2.气象事务1480万元，较2020年执行数增加936万元，增长172.05%。

3.其他自然资源海洋气象等支出0万元，与2020年持平。

（十七）住房保障支出9826万元，较2020年执行数减少15130万元，下降60.63%。主要原因是保障性安居工程支出的费用减少。

1.保障性安居工程支出2923万元，较2020年执行数减少17330万元，减少85.57%。

2.住房改革支出6571万元，较2020年执行数增加2168万元，增长49.23%。

3.城乡社区住宅331万元，较2020年执行数增加31万元，增长10.49%。

（十九）粮油物资储备支出2575万元，较2020年执行数增加190万元，增长7.97%。主要原因是粮油事务费用增加。

1.粮油事务2575万元，较2020年执行数增加190万元，增长7.97%。

2.粮油储备0万元，较2020年执行数减少5万元，下降100%。

（二十）灾害防治及应急管理支出4519万元，较2020年执行数增加496万元，增长12.34%，主要是应急管理事务费用增加和消防事务增加。

1.    应急管理事务1642万元，较2020年执行数增加499万元，增长43.64%。

2.    消防事务2241万元，较2020年执行数增加142万元，增长6.74%。

3.    地震事务113万元，较2020年执行数减少39万元，下降25.79%。

4.    自然灾害救灾防治512万元，较2020年执行数减少63万元，减少10.93%。

5.    自然灾害救灾及恢复重建支出12万元，较2020年减少7万元，下降36.84%。

6.    其他灾害防治及应急管理支出0万元，较2020年执行数减少35万元，下降100%。

（二十一）其他支出19016万元，较2020年执行数增加13170万元，增长225.27%。主要原因是其他支出费用的增加。

1.其他支出19016万元，较2020年执行数增加13170万元，增长225.27%。

（二十二）债务付息支出9695万元，较2020年执行数增加656万元，增长7.26%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。

1.地方政府一般债务付息支出9695万元，较2020年执行数增加656万元，增长7.26%。

（二十三）债务发行费用支出67万元，较2020年执行数增加5万元，增长7.48%，主要原因是地方政府一般债务发行费用支出增加。

1. 地方政府一般债务发行费用支出62万元，较2020年

执行数增加5万元，增长7.48%。

二、财政转移支付安排情况

2021年度闽侯县对下税收返还和转移支付决算数为53216万元，比2020年度执行数减少6421万元，下降12.06%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2021年度闽侯县对下一般转移支付决算数为16980万元，较2020年执行数减少5337万元，下降23.91%。具体情况如下（分项目表述）：

1.其他一般性转移支付支出项目16980万元，较2020年执行数减少5337万元，下降23.91%。

主要原因是其他一般性转移支出项目减少。

（二）专项转移支付

2021年度闽侯县对下专项转移支付决算数为36237万元，比2020年度执行数减少1084万元，下降2.91%。具体情况如下（分项目表述）：

1.一般公共服务支出项目5403万元，较2020年执行数增加2796万元，增长107.25%。

2.国防支出项目54万元，与 2020年执行数持平。

3.公共安全支出项目16万元，较2020年决算数增长16万元，2020年未有执行数。。

4.文化体育与传媒支出项目35万元，较2020年执行数减少178万元，下降83.57%。

5.社会保障和就业支出项目59万元，2020年执行数为0 。

6.卫生健康支出项目809万元，较2020年执行数减少1811万元，下降69.12%。。

7.节能环保支出项目2493万元，较2020年执行数增加699万元，增长38.96%。

8.城乡社区支出项目8303万元，较2020年执行数减少4146万元，下降33.3%。

9.商业服务业等支出项目18715万元，较2020年决算数增长18715万元，2020年未有执行数。

10.灾害防治及应急管理项目269万元，较2020年决算数增长269万元，2020年未有执行数。

11.其他支出项目80万元，较2020年执行数减少13882万元，下降99.43%。

主要原因是对下专项转移支付的其他支出项目费用减少。

三、举借政府债务情况

（一）举借政府债务情况

2021年全县新增政府债务限额6.54亿元。

（二）地方政府债务限额余额情况

截至2021年底，全县政府债务余额59.41亿元，债务余额严格控制在省核定的限额70.61亿元内。

（三）地方政府债券发行情况

2021年全县由省级代为发行地方政府债券9.79亿元，其中：县本级9.79亿元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券6.51亿元、由省级代为发行再融资债券3.28亿元。

（四）地方政府债券还本付息情况

2021年全县地方政府债券还本付息数7.96亿元。

（五）地方政府债券资金使用安排

2021年省财政下达全县新增债务限额6.54亿元，其中：闽侯二桥建设2.5亿元，南通文山至祥谦兰圃村段道路拓宽改造工程1.6亿元，2021年闽侯县幼儿园工程项目0.3亿元，闽侯县竹岐乡、鸿尾乡供水工程0.5亿元，闽侯县医院新病房大楼0.7亿元，白沙中心卫生院新院项目0.3亿元，上街中心卫生院扩征建设项目0.31亿元，2021年闽侯县乡镇公交场站建设项目0.3亿元。

四、预算绩效开展情况

    2021年，县财政部门对教育 建设 农业等领域566个财政支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金1486158.93万元。其中，绩效等级达到“优”的有299项，达到“良”的有112项，达到“中”的有114项，评为“差”的有41项。