闽侯县2022年政府决算相关重要事项的说明

目录

一、县本级支出决算说明

二、财政转移支付安排情况

三、举借政府债务情况

四、预算绩效开展情况

五、附件

一、县本级支出决算说明

2022年度闽侯县本级一般公共预算支出决算数为836277万元，比2021年度决算数增加184356万元，增长28.28%。具体情况如下： 

（一）一般公共服务支出51002万元，较2021年执行数增加11445万元，增长28.93%。主要原因是人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务费用、发展与改革事务费用、统计信息事务费用、财政事务费用、商贸事务费用、港澳台事务费用、群众团体事务费用、市场监督管理事务费用增加和其他一般公共服务支出增加。

其中：

1. 人大事务1377万元，较2021年执行数增加256万元，增长22.88%。

2. 政协事务961万元，较2021年执行数增加107万元，增长12.48%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务10396万元，较2021年执行数增加6623万元，增长175.57%。

4. 发展与改革事务1680万元，较2021年执行数增加164万元，增长10.85%。

5. 统计信息事务808万元，较2021年执行数增加9万元，增长1.15%。

6. 财政事务1842万元，较2021年执行数增加571万元，增长44.94%。

7. 税收事务2700万元，较2021年执行数减少799万元，下降22.84%。

8. 审计事务939万元，较2021年执行数减少545万元，下降36.72%。

9.人力资源事务0万元，与2021年持平。

10.纪检监察事务2249万元，较2021年执行数减少379万元，下降14.43%。

11.商贸事务1781万元，较2021年执行数增加427万元，增长31.55%。

12.知识产权事务50万元，较2021增加50万元，2021年为0万元。

13.民族事务45万元，与2021年持平。

14.港澳台事务256万元，较2021年执行数增加12万元，增长5.11%。

15.档案事务268万元，较2021年执行数减少95万元，下降26.08%。

16.民主党派及工商联事务127万元，较2021年执行数减少6万元，下降4.35%。

17.群众团体事务2331万元，较2021年执行数增加206万元，增长9.69%。

18.党委办公厅（室）及相关机构事务776万元，与2021年持平。

19.组织事务1495万元，较2021年执行数减少389万元，下降20.63%。

20.宣传事务1537万元，较2021年执行数减少2万元，下降0.12%。

21.统战事务541万元，较2021年执行数减少754万元，下降58.22%。

22.对外联络事务0万元，与2021年持平。

23.其他共产党事务支出2270万元，较2021年执行数减少206万元，下降8.33%。

24.市场监督管理事务4889万元，较2021年执行数增加416万元，增长9.31%。

25.其他一般公共服务支出11684万元，较2021年执行数增加5777万元，增长97.79%。

（二）国防支出948万元，较2021年执行数增加319万元，增长50.66%。主要原因是国防动员费用增加。

1.国防动员889万元，较2021年执行数增加260万元，增长41.28%。

2.其他国防支出59万元，较2021年执行数增加59万元，2021年为0万元。

（三）公共安全支出24139万元，较2021年执行数减少2823万元，下降10.47%。主要原因是公安费用减少、检察费用减少、法院费用减少、司法费用减少和其他公共安全支出减少。

1.武装警察0万元，与2021年持平。

2.公安20203万元，较2021年执行数减少1267万元，下降5.9%。

3.国家安全134万元，与2021年持平。

4.检察0万元，较2021年执行数减少214万元，下降100%。

5. 法院343万元，较2021年执行数减少544万元，下降61.35%。

6. 司法2484万元，较2021年执行数减少266万元，下降9.68%。

7. 其他公共安全支出975万元，较2021年执行数减少530万元，下降35.23%。

（四）教育支出155779万元，较2021年执行数增加9228万元，增长6.3%。主要原因是职业教育费用增加、特殊教育费用增加、进修及培训费用增加、教育费附加安排的支出增加和其他教育支出增加。

1. 教育管理事务253万元，较2021年执行数增加79万元，增长45.36%。

2. 普通教育131267万元，较2021年执行数减少5425万元，下降3.97%。

3. 职业教育3055万元，较2021年执行数增加525万元，增长20.74%。

4. 成人教育148万元，较2021年执行数增加19万元，增长14.79%。

5.  广播电视教育0万元，与2021年持平。

6. 特殊教育1111万元，较2021年执行数增加371万元，增长50.09%。

7. 进修及培训2461万元，较2021年执行数增加1087万元，增长79.08%。

8. 教育费附加安排的支出16702万元，较2021年执行数增加11791万元，增长240.07%。

9. 其他教育支出782万元，较2021年执行数增加782万元，2021年支出数为0万元。

（五）科学技术支出6766万元，较2021年执行数增加2267万元，增长50.38%。主要原因是应用研究费用增加和技术研究与开发费用增加。

1.科学技术管理事务0万元，与2021年持平。

2.应用研究1965万元，较2021年执行数增加1617万元，增长464.96%。

3.技术研究与开发3338万元，较2021年执行数增加494万元，增长17.38%。

4.科技条件与服务256元，较2021年执行数增加18万元，增长7.39%。

5.科学技术普及379万元，较2021年执行数减少23万元，下降5.63%。

6. 科技重大项目支出187万元，较2021年执行数增加67万元，增长55.83%。

7.其他科学技术支出641万元，较2021年执行数增加 93万元，17.03%。

（六）文化旅游体育与传媒支出7877万元，较2021年执行数减少545万元，下降6.47%。主要原因是文化和旅游费用减少、文物费用减少和体育费用减少。

1.文化和旅游4465万元，较2021年执行数减少235万元，下降5.01%。

2.文物870万元，较2021年执行数减少558万元，下降39.08%。

3.体育472万元，较2021年执行数减少167万元，下降26.09%。

4.新闻出版电影3万元，较2021年执行数减少13万元，下降81.25%。

5.广播电视1615万元，较2021年执行数增加196万元，增长13.81%

6.其他文化体育与传媒支出452万元，较2021年执行数增加232万元，增长105.34%。

（七）社会保障和就业支出97146万元，较2021年执行数增加27394万元，增长39.27%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务费用增加、抚恤费用增加、最低生活保障费用增加、财政对基本养老保险基金的补助费用增加、财政对其他社会保险基金的补助费用增加和其他社会保障和就业支出增加。

1.人力资源和社会保障管理事务20770万元，较2021年执行数增加16719万元，增长412.74%。

2.民政管理事务1400万元，较2021年执行数增加151万元，增长12.05%。

3.行政事业单位离退休9520万元，较2021年执行数减少9573万元，下降50.14%。

4.企业改革补助589万元，较2021年执行数增加58万元，增长11%。

5.就业补助1684万元，较2021年执行数增加978万元，增长138.61%。

6.抚恤4721万元，较2021年执行数增加2184万元，增长86.08%。

7.退役安置970万元，较2021年执行数减少102万元，下降9.48%。

8.社会福利2193万元，较2021年执行数减少894万元，下降28.96%。

9.残疾人事业3623万元，较2021年执行数增加637万元，增长21.34%。

10.红十字事业102万元，与2021年持平。

11.最低生活保障6203万元，较2021年执行数增加1026万元，增长19.81%。

12.临时救助293万元，较2021年执行数减少242万元，下降45.22%。

13.特困人员救助供养2492万元，较2021年执行数减少365万元，增加12.77%。

14.其他生活救助482万元，较2021年执行数减少642万元，下降57.13%。

15.财政对基本养老保险基金的补助36377万元，较2021年执行数增加12569万元，增长52.79%。

16.财政对其他社会保险基金的补助1852万元，较2021年执行数增加1852万元，2021年支出数为0万元。

17.退役军人管理事务685万元，较2021年增加156万元，增长29.43%。

18.其他社会保障和就业支出3190万元，较2021年执行数增加2881万元，增长931.96%。

（八）卫生健康支出73223万元，较2021年执行数增加26851万元，增长57.9%。主要原因是，卫生健康管理事务费用增加、公立医院费用增加、基层医疗卫生机构费用增加、公共卫生费用增加、计划生育事务费用增加、老龄卫生健康事务费用增加和其他卫生健康支出增加。

1.卫生健康管理事务4904万元，较2021年执行数增加3252万元，增长196.92%。

2.公立医院5311万元，较2021年执行数增加2422万元，增长83.83%。

3.基层医疗卫生机构13904万元，较2021年执行数增加2582万元，增长22.81%。

4.公共卫生29869万元，较2021年执行数增加21739万元，增长267.38%。

5.中医药80万元，较2021年执行数增加75万元，增长1500%。

6.计划生育事务10616万元，较2021年执行数增加7861万元，增长285.29%。

7.行政事业单位医疗2752万元，较2021年执行数减少530万元，下降16.15%。

8.财政对基本医疗保险基金的补助0万元，较2021年执行数就是14864万元，下降100%。

9.医疗救助59万元，较2021年执行数减少1268万元，下降95.55%。

10.优抚对象医疗43万元，较2021年执行数增加22万元，增长108.33%。

11. 医疗保障管理事务67万元，较2021年执行数增加3万元，增长5.24%。

12.老龄卫生健康事务2179万元，较2021年执行数增加2136万元，增长4909.2%。

13.其他卫生健康支出3439万元，较2021年执行数增加3420万元，增长18189.63%。

（九）节能环保支出13106万元，较2021年执行数减少9799万元，下降42.78%。主要原因是环境保护管理事务费用减少和污染防治费用减少。

1.环境保护管理事务141万元，较2021年执行数减少80万元，下降36.29%。

2.环境监测与监察24万元，较2021年执行数增加24万元，2021年支出数为0万元。

3.污染防治1556万元，较2021年执行数减少17318万元，下降91.76%。

4.自然生态保护9905万元，较2021年执行数增加3648万元，增长58.3%。

5.能源节约利用1170万元，较2021年执行数增加3617万元，增长147.82%。

6. 能源节约利用310万元，较2021年执行数增加310万元，2021年支出数为0万元。

7.其他节能环保支出0万元，与2021年持平。

（十）城乡社区支出304101万元，较2021年执行数增加156830万元，增长106.49%。主要原因是城乡社区管理事务费用增加、城乡社区环境卫生费用增加和其他城乡社区支出增加。

1.城乡社区管理事务10424万元，较2021年执行数增加4203万元，增长67.57%。

2.城乡社区规划与管理520万元，较2021年执行数增加520万元，2021年支出数为0万元。

3.城乡社区公共设施5523万元，较2021年执行数减少1128万元，下降16.96%。

4.城乡社区环境卫生4424万元，较2021年执行数增加2576万元，增长139.38%。

5.建设市场管理与监督375万元，较2021年执行数增加26万元，增长7.6%。

6.其他城乡社区支出282835万元，较2021年执行数增加150632万元，增长113.94%。

（十一）农林水支出34053万元，较2021年执行数减少177万元，下降0.52%。主要原因是农业支出减少、林业和草原支出减少、水利支出减少和普惠金融发展支出减少。

1.农业13565万元，较2021年执行数减少394万元，下降2.82%。

2.林业和草原5979万元，较2021年执行数减少1087万元，下降15.38%。

3.水利8697万元，较2021年执行数减少1684万元，下降16.23%。

4.扶贫5072万元，较2021年执行数增加2755万元，增长118.94%。

5.普惠金融发展支出212万元，较2021年执行数减少296万元，下降58.25%。

6.其他农林水支出528万元，较2021年执行数增加528万元，2021年支出数为0万元。

（十二）交通运输支出7110万元，较2021年执行数增加3406万元，增长91.95%。主要原因是公路水路运输费用增加、车辆购置税支出增加和其他交通运输支出增加。

1.公路水路运输3060万元，较2021年执行数增加779万元，增长34.15%。

2.铁路运输0万元，与2021年持平。

3.成品油价格改革对交通运输的补贴0万元，较2021年执行数减少919万元，下降100%。

4.邮政业支出149万元，较2021年执行数增加84万元，增长130.21%。

5.车辆购置税支出533万元，较2021年执行数增加533万元，2021年支出数为0万元。

6.其他交通运输支出3368万元，较2021年执行数增加2929万元，增长667.34%。

（十三）资源勘探信息等支出9554万元，较2021年执行数增加4690万元，增长96.41%。主要原因是工业和信息产业监督费用增加、支持中小企业发展和管理支出增加和其他资源勘探信息等支出增加。

1.制造业116万元，较2021年执行数减少35万元，下降23.32%。

2. 工业和信息产业监督416万元，较2021年增加416万元，2021年支出数为0万元。

3.支持中小企业发展和管理支出5694万元，较2021年执行数增加1790万元，增长45.83%。

4.其他资源勘探信息等支出3328元，较2021年执行数增加2519万元，增长311.59 %。

（十四）商业服务业等支出17051万元，较2021年执行数减少26683万元，下降61.01%。主要原因是增加商业流通事务支出费用减少和其他商业服务业等支出减少。

1.商业流通事务1843万元，较2021年执行数减少3086万元，下降62.61%。

2.涉外发展服务支出3442万元，较2021年执行数增加1597万元，增长86.52%。

3.其他商业服务业等支出11766万元，较2021年执行数减少25194万元，下降68.17%。

（十五）金融支出100万元，较2021年执行数减少150万元，下降60%。主要原因是其他金融支出减少。

1.金融部门监管支出100万元，与2021年持平。

2.其他金融支出0万元，较2021年执行数减少150万元，下降100%。

（十六）自然资源海洋气象等支出21064万元，较2021年执行数增加15182万元，增长232.8%。主要原因自然资源事务费用增加。

1.自然资源事务21064万元，较2021年执行数增加16023万元，增长317.82%。

2.气象事务639万元，较2021年执行数减少841万元，下降56.82%。

3.其他自然资源海洋气象等支出0万元，与2021年持平。

（十七）住房保障支出-8268万元，较2021年执行数减少18094万元，下降184.14%。主要原因是保障性安居工程支出的费用减少。

1.保障性安居工程支出-14770万元，较2021年执行数减少17693万元，下降605.24%。

2.住房改革支出6206万元，较2021年执行数减少365万元，下降5.55%。

3.城乡社区住宅296万元，较2021年执行数减少35万元，下降10.7%。

（十九）粮油物资储备支出2052万元，较2021年执行数减少523万元，下降20.31%。主要原因是粮油事务费用减少。

1.粮油事务1922万元，较2021年执行数减少653万元，下降25.36%。

2.粮油储备0万元，与2021年持平。

3.重要商品储备130万元，较2021年执行数增加130万元，2021年支出数为0万元。

（二十）灾害防治及应急管理支出4803万元，较2021年执行数增加284万元，增长6.28%，主要是应急管理事务费用增加和消防事务费用增加。

1.    应急管理事务1891万元，较2021年执行数增加249万元，增长15.18%。

2.    消防事务2450万元，较2021年执行数增加209万元，增长9.35%。

3.    地震事务143万元，较2021年执行数增加30万元，增长26.78%。

4.    自然灾害救灾防治307万元，较2021年执行数减少205万元，减少40.06%。

5.    自然灾害救灾及恢复重建支出12万元，与2021年持平。

6.    其他灾害防治及应急管理支出0万元，与2021年持平。

（二十一）其他支出2650万元，较2021年执行数减少16366万元，下降86.06%。主要原因是其他支出费用的减少。

1.其他支出2650万元，较2021年执行数减少16366万元，下降86.06%。

（二十二）债务付息支出11320万元，较2021年执行数增加1625万元，增长16.76%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。

1.地方政府一般债务付息支出11320万元，较2021年执行数增加1625万元，增长16.76%。

（二十三）债务发行费用支出62万元，较2021年执行数减少5万元，下降6.96%，主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。

1.地方政府一般债务发行费用支出62万元，较2021年

执行数减少5万元，下降6.96%。

二、财政转移支付安排情况

2022年度闽侯县对下税收返还和转移支付决算数为69123万元，比2021年度执行数增加15907万元，增长29.89%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2022年度闽侯县对下一般转移支付决算数为13014万元，较2021年执行数减少3966万元，下降23.35%。具体情况如下（分项目表述）：

1.其他一般性转移支付支出项目13014万元，较2021年执行数减少3966万元，下降23.35%。

主要原因是其他一般性转移支出项目减少。

（二）专项转移支付

2022年度闽侯县对下专项转移支付决算数为56109万元，比2021年度执行数增加19872万元，增长54.84%。具体情况如下（分项目表述）：

1.一般公共服务支出项目6413万元，较2021年执行数增加1010万元，增长186.93%。

2.国防支出项目53万元，较2021年执行数减少1万元，下降1.18%。

3.公共安全支出项目0万元，较2021年决算数减少16万元，下降100%。

4.文化体育与传媒支出项目0万元，较2021年执行数减少35万元，下降100%。

5.社会保障和就业支出项目130万元，较2021年执行数增加71万元，增长120.33%。

6.卫生健康支出项目0万元，较2021年执行数减少809万元，下降100%。

7.节能环保支出项目35万元，较2021年执行数减少2458万元，下降98.6%。

8.城乡社区支出项目45640万元，较2021年执行数增加37347万元，增长449.8%。

9.商业服务业等支出项目1954万元，较2021年决算数减少16761万元，下降89.56%。

10.灾害防治及应急管理项目40万元，较2021年决算数减少229万元，下降85.13%。

11.其他支出项目957万元，较2021年执行数增加877万元，增长1096.25%。

主要原因是城乡社区支出和其他支出项目增多。

    三、举借政府债务情况

（一）举借政府债务情况

2022年全县新增政府债务限额41.23亿元。

（二）地方政府债务限额余额情况

截至2022年底，全县政府债务余额预计执行数99.41亿元，债务余额严格控制在省核定的限额101.63亿元内（地方政府债务限额及余额预计执行数详见附表）。

（三）地方政府债券发行情况

2022年全县由省级代为发行地方政府债券43.52亿元，其中：县本级30.56亿元，福州高新区12.96亿元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券41.23亿元、由省级代为发行再融资债券2.29亿元。

（四）地方政府债券还本付息情况

2022年全县地方政府债券还本付息预计执行数6.03亿元。

2023年全县地方政府债券还本付息预算数6.60亿元。

（五）地方政府债券资金使用安排

2022年省财政下达全县新增债务限额41.23亿元，其中：

1.新增一般债务限额3.30亿元，用于：闽侯二桥建设1.87亿元，南通文山至祥谦兰圃村段道路拓宽改造工程1.43亿元；

2.新增专项债务限额37.93亿元，其中：（1）县本级24.98亿元，用于：东南汽车城自来水厂项目1亿元，科创产业园0.3亿元，福州至长乐机场城际铁路（F1线）6亿元，福州市轨道交通5号线一期工程4亿元，大湖乡乡村振兴文化旅游项目1.93亿元，闽侯青口汽车城七里产业园3.04亿元，闽侯青口汽车城东台工业园2.25亿元，闽侯青口汽车城兰圃产业园2.41亿元，闽侯县竹岐乡、鸿尾乡供水工程1亿元，闽侯县医院新病房大楼1.1亿元，白沙中心卫生院新院项目0.15亿元，上街中心卫生院扩征建设项目0.7亿元，闽侯县储备粮中心库扩建项目0.1亿元，闽侯县祥谦五虎山文化旅游基地基础设施建设项目0.5亿元；

（2）福州高新区12.96亿元，用于：福州高新区南屿镇农村供水工程0.4亿元，福州高新区光电产业基地C区0.9亿元，福州高新区光电产业基地D区0.9亿元，两园高标准数字产业园及基础设施配套建设3.22亿元，高新区综合智能产业园及基础设施配套建设4.69亿元，海峡柔性实验室配套基础设施建设1.8亿元，福州高新区综合医院（一期）1.04亿元。

四、预算绩效开展情况

    2022年，县财政部门对教育 建设 农业等领域2620个财政支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金1650808.46万元。其中，绩效等级达到“优”的有2084项，达到“良”的有215项，达到“中”的有77项，评为“差”的有244项。