2023年度闽侯县政府决算相关重要事项说明

一、县本级支出决算说明

2023年度闽侯县本级一般公共预算支出决算数为846684万元，比上年增加10407万元，增长1.24%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出34038万元，较上年减少16964万元，下降33.26%。主要原因是政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务费用、发展与改革事务费用、统计信息事务费用、审计事务费用、商贸事务费用、港澳台事务费用、群众团体事务费用、党委办公厅(室)及相关机构事务费用、组织事务费用、宣传事务费用、市场监督管理事务费用增加和其他一般公共服务支出减少。其中：

1.人大事务1492万元，较上年执行数增加115万元，增长8.35%。主要原因是机关服务支出增加。

2.政协事务766万元，较上年执行数减少195万元，下降20.29%。主要原因是行政运行支出减少。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务8293万元，较上年执行数减少2103万元，下降20.23%。主要原因是机关服务支出减少。

4.发展与改革事务1421万元，较上年执行数减少259万元，下降15.42%。主要原因是其他发展与改革事务支出减少。

5.统计信息事务727万元，较上年执行数减少81万元，下降10.02%。主要原因是行政运行支出减少。

6.财政事务2027万元，较上年执行数增加185万元，增长10.04%。主要原因是其他财政事务支出增加。

7.税收事务2700万元，与上年年持平。

8.审计事务537万元，较上年执行数减少402万元，下降42.81%。主要原因是其他审计事务支出减少。

9.纪检监察事务2317万元，较上年执行数增加68万元，增长3.02%。主要原因是中央巡视支出增加。

10.商贸事务906万元，较上年执行数减少906万元，下降50.87%。主要原因是行政运行支出减少。

11.知识产权事务61万元，较上年增加11万元，增长22%。主要原因是其他知识产权事务支出增加。

12.民族事务45万元，与上年持平。

13.港澳台事务192万元，较上年执行数减少64万元，下降25%。主要原因是行政运行支出减少。

14.档案事务210万元，较上年执行数减少58万元，下降21.64%。主要原因是其他档案事务支出减少。

15.民主党派及工商联事务98万元，较上年执行数减少296万元，下降22.83%。主要原因是行政运行支出减少。

16.群众团体事务2154万元，较上年年执行数减少177万元，下降7.59%。主要原因是其他群众团体事务支出减少。

17.党委办公厅（室）及相关机构事务131万元，较上年执行数减少645万元，下降83.12%。主要原因是行政运行支出减少。

18.组织事务1160万元，较上年执行数减少335万元，下降22.41%。主要原因是其他组织事务支出减少。

19.宣传事务842万元，较上年执行数减少695万元，下降45.22%。主要原因是其他宣传事务支出减少。

20.统战事务445万元，较上年执行数减少96万元，下降17.74%。主要原因是宗教事务支出减少。

21.其他共产党事务支出2091万元，较上年执行数减少179万元，下降7.89%。主要原因是行政运行支出减少。

22.市场监督管理事务3488万元，较上年执行数减少1407万元，下降28.66%。主要原因是行政运行支出减少。

23.其他一般公共服务支出1965万元，较上年年执行数减少9719万元，下降83.18%。主要原因是其他一般公共服务支出减少。

（二）国防支出851万元，较上年执行数减少97万元，下降10.23%。主要原因是国防动员费用减少。其中：

1.国防动员727万元，较上年执行数减少162万元，下降18.22%。主要原因是其他国防动员支出减少。

2.其他国防支出124万元，较上年执行数增加65万元，增长110.17。主要原因是其他国防支出增加。

（三）公共安全支出23181万元，较上年执行数减少958万元，下降3.97%。主要原因是公安费用、法院费用、司法费用和其他公共安全支出减少。

1.公安19978万元，较上年执行数减少225万元，下降1.11%。主要原因是行政运行支出减少。

2.国家安全134万元，与上年持平。

3.法院183万元，较上年执行数减少160万元，下降46.65%。主要原因是其他法院支出减少。

4.司法2215万元，较上年执行数减少269万元，下降10.83%。主要原因是行政运行支出减少。

5.其他公共安全支出671万元，较上年执行数减少304万元，下降31.18%。主要原因是其他公共安全支出减少。

（四）教育支出163178万元，较上年执行数增加7399万元，增长4.75%。主要原因是普通教育费用和职业教育费用增加。

1.教育管理事务235万元，较上年执行数减少18万元，下降7.11%。主要原因是行政运行支出减少。

2.普通教育150084万元，较上年执行数增加18817万元，增长14.33%。主要原因是小学教育支出增加。

3.职业教育3655万元，较上年执行数增加600万元，增长19.64%。主要原因是中专教育支出增加。

4.成人教育1万元，较上年执行数减少147万元，下降99.32%。主要原因是成人初等教育支出减少。

5.特殊教育1110万元，较上年执行数减少1万元，下降0.09%。主要原因是特殊学校教育支出减少。

6.进修及培训2348万元，较上年执行数减少113万元，增加4.59%。主要原因是教师进修支出减少。

7.教育费附加安排的支出5693万元，较上年执行数减少11009万元，下降65.91%。主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。

8.其他教育支出51万元，较上年执行数减少731万元，下降93.48%。主要原因是其他教育支出减少。

（五）科学技术支出2139万元，较上年执行数减少4627万元，下降68.39%。主要原因是应用研究费用、技术研究与开发费用和其他科学技术支出减少。

1.应用研究335万元，较上年执行数减少1630万元，下降82.95%。主要原因是机构运行支出减少。

2.技术研究与开发1048万元，较上年执行数减少2290万元，下降68.6%。主要原因是其他技术研究与开发支出减少。

3.科技条件与服务196元，较上年执行数减少60万元，下降23.44%。主要原因是科技条件专项支出减少。

4.科学技术普及220万元，较上年执行数减少159万元，下降41.95%。主要原因是科普活动支出减少。

5.其他科学技术支出339万元，较上年执行数减少302万元，下降47.11%。主要原因是其他科学技术支出减少。

（六）文化旅游体育与传媒支出7241万元，较上年执行数减少636万元，下降8.07%。主要原因是文化和旅游费用减少、体育费用和广播电视费用减少。

1.文化和旅游3132万元，较上年执行数减少1333万元，下降29.85%。主要原因是其他文化和旅游支出减少。

2.文物956万元，较上年执行数增加86万元，增长9.89%。主要原因是文物保护支出增加。

3.体育256万元，较上年执行数减少216万元，下降45.76%。主要原因是群众体育支出减少。

4.新闻出版电影185万元，较上年执行数增加182万元，增长6066.67%。主要原因是电影支出增加。

5.广播电视1463万元，较上年执行数减少152万元，减少9.41%。主要原因是其他广播电视支出减少。

6.其他文化体育与传媒支出1249万元，较上年执行数增加797万元，增长176.33%。主要原因是文化产业发展专项支出增加。

（七）社会保障和就业支出69979万元，较上年执行数减少27167万元，下降27.97%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务费用、行政事业单位离退休费用、企业改革补助、抚恤费用、社会福利、最低生活保障费用、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助和退役军人管理事务支出减少。

1.人力资源和社会保障管理事务7533万元，较上年执行数减少13237万元，下降63.73%。主要原因是社会保险经办机构支出减少。

2.民政管理事务1956万元，较上年执行数增加556万元，增长39.71%。主要原因是其他民政管理事务支出增加。

3.行政事业单位离退休7052万元，较上年执行数减少2468万元，下降25.92%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.企业改革补助474万元，较上年执行数减少115万元，下降19.52%。主要原因是企业关闭破产补助支出减少。

5.就业补助1682万元，较上年执行数减少2万元，下降0.12%。主要原因是其他就业补助支出减少。

6.抚恤4661万元，较上年执行数减少60万元，下降1.27%。主要原因是其他优抚支出减少。

7.退役安置1449万元，较上年执行数增加479万元，增长49.38%。主要原因是其他退役安置支出增加。

8.社会福利835万元，较上年执行数减少1358万元，下降61.92%。主要原因是殡葬支出减少。

9.残疾人事业3875万元，较上年执行数增加252万元，增长6.96%。主要原因是残疾人生活和护理补贴支出增加。

10.红十字事业198万元，较上年执行数增加96万元，增长23.85%。主要原因是其他红十字事业支出增加。

11.最低生活保障6090万元，较上年执行数减少113万元，下降1.82%。主要原因是农村最低生活保障金支出减少。

12.临时救助297万元，较上年执行数增加4万元，增长1.37%。主要原因是临时救助支出增加。

13.财政对基本养老保险基金的补助28373万元，较上年执行数减少8004万元，下降22%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出减少。

14.财政对其他社会保险基金的补助1万元，较上年执行数减少1851万元，下降99.95%。主要原因是其他财政对社会保险基金的补助支出减少。

15.退役军人管理事务648万元，较上年减少37万元，下降5.4%。主要原因是其他退役军人事务管理支出减少。

16.其他社会保障和就业支出4855万元，较上年执行数增加1665万元，增长52.19。主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

（八）卫生健康支出91454万元，较上年执行数增加18231万元，增长24.9%。主要原因是，卫生健康管理事务费用、公立医院费用、基层医疗卫生机构费用、计划生育事务费用、行政事业单位医疗费用、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助费用、老龄卫生健康事务支出和其他卫生健康支出增加。

1.卫生健康管理事务8099万元，较上年执行数增加3195万元，增长65.15%。主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

2.公立医院7929万元，较上年执行数增加2618万元，增长49.29%。主要原因是综合医院支出增加。

3.基层医疗卫生机构21376万元，较上年执行数增加7472万元，增长53.74%。主要原因是乡镇卫生院支出增加。

4.公共卫生16407万元，较上年执行数减少13462万元，下降45.07%。主要原因是重大公共卫生专项支出减少。

5.中医药27万元，较上年执行数减少53万元，下降66.25。主要原因是中医(民族医)药专项支出减少。

6.计划生育事务11597万元，较上年执行数增加981万元，增长9.24%。主要原因是计划生育服务支出增加。

7.行政事业单位医疗2908万元，较上年执行数增加156万元，增长5.67%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

8.财政对基本医疗保险基金的补助18109万元，较上年执行数增加180109万元，上年执行数为0。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出增加。

9.医疗救助791万元，较上年执行数增加732万元，增长1240.68%。主要原因是城乡医疗救助支出增加。

10.优抚对象医疗42万元，较上年执行数减少1万元，下降2.33%。主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。

11.老龄卫生健康事务2354万元，较上年执行数增加175万元，增长8.03%。主要原因是老龄卫生健康事务支出增加

12.其他卫生健康支出1816万元，较上年执行数减少1623万元，下降47.19%。主要原因是其他卫生健康支出减少。

（九）节能环保支出12353万元，较上年执行数减少753万元，下降5.75%。主要原因是环境保护管理事务费用、环境监测与监察费用、自然生态保护支出和能源节约利用支出减少。

1.环境保护管理事务68万元，较上年执行数减少73万元，下降51.77%。主要原因是其他环境保护管理事务支出减少。

2.环境监测与监察6万元，较上年执行数减少18万元，下降75%。主要原因是其他环境监测与监察支出减少。

3.污染防治2003万元，较上年执行数增加447万元，增长28.73%。主要原因是水体支出增加。

4.自然生态保护9689万元，较上年执行数减少216万元，下降2.18%。主要原因是农村环境保护支出减少。

5.天然林保护16万元，较上年执行数增加16万元，上年执行数为0。主要原因是森林管护支出增加。

6.能源节约利用50万元，较上年执行数减少1120万元，下降95.73%。主要原因是能源节约利用支出减少。

7. 循环经济521万元，较上年执行数增加521万元，上年支出数为0万元。主要原因是循环经济支出增加。

8.其他节能环保支出0万元，与上年持平。

（十）城乡社区支出290689万元，较上年执行数减少13412万元，下降4.41%。主要原因是城乡社区规划与管理费用、城乡社区公共设施费用、建设市场管理与监督支出和其他城乡社区支出减少。

1.城乡社区管理事务13272万元，较上年执行数增加2848万元，增长27.32%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

2.城乡社区规划与管理407万元，较上年执行数减少113万元，下降21.73%。主要原因是城乡社区规划与管理支出减少。

3.城乡社区公共设施3591万元，较上年执行数减少1932万元，下降35.94%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

4.城乡社区环境卫生6597万元，较上年执行数增加2173万元，增长49.12%。主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

5.建设市场管理与监督271万元，较上年执行数减少104万元，下降27.73%。主要原因是建设市场管理与监督支出减少。

6.其他城乡社区支出266550万元，较上年执行数减少16285万元，下降5.76%。主要原因是其他城乡社区支出减少。

（十一）农林水支出32638万元，较上年执行数减少1415万元，下降4.16%。主要原因是林业和草原支出、水利支出、和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

1.农业农村15605万元，较上年执行数增加2040万元，增长15.04%。主要原因是其他农业农村支出增加。

2.林业和草原5894万元，较上年执行数减少85万元，下降1.42%。主要原因是行政运行、事业机构和森林资源培育支出减少。

3.水利7692万元，较上年执行数减少1005万元，下降11.56%。主要原因是水利工程运行与维护支出减少。

4. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3227万元，较上年执行数减少1845万元，下降36.38%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

5.普惠金融发展支出220万元，较上年执行数增加8万元，增长3.77%。主要原因是农业保险保费补贴支出增加。

6.其他农林水支出0万元，与上年持平。

（十二）交通运输支出6779万元，较上年执行数减少331万元，下降4.66%。主要原因是邮政业支出、车辆购置税支出和其他交通运输支出减少。

1.公路水路运输6309万元，较上年执行数增加3249万元，增长106.18%。主要原因是其他公路水路运输支出增加。

2.邮政业支出18万元，较上年执行数减少131万元，下降87.92%。主要原因是行业监管支出减少。

3.车辆购置税支出240万元，较上年执行数减少293万元，下降54.97%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

4.其他交通运输支出213万元，较上年执行数减少3155万元，下降93.68%。主要原因是其他交通运输支出减少。

（十三）资源勘探信息等支出27342万元，较上年执行数增加17788万元，增长186.18%。主要原因是资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督费用和国有资产监管支出减少。

1.资源勘探开发15万元，较上年执行数增加15万元，上年执行数为0。

2.制造业1022万元，较上年执行数增加906万元，增长781.03%。主要原因是行政运行支出增加。

3.工业和信息产业监督535万元，较上年增加119万元，增长28.61%。主要原因是行政运行支出增加。

4.国有资产监管23661万元，较上年执行数增加23661万元，上年执行数为0。

5.支持中小企业发展和管理支出1236万元，较上年执行数减少4458万元，下降78.29%。主要原因是中小企业发展专项支出减少。

6.其他资源勘探信息等支出872元，较上年执行数减少2456万元，下降73.8%。主要原因是技术改造支出减少。

（十四）商业服务业等支出17310万元，较上年执行数增加259万元，增长1.52%。主要原因是商业流通事务支出增加。

1.商业流通事务14767万元，较上年执行数增加12924万元，增长701.25%。主要原因是其他商业流通事务支出增加。

2.涉外发展服务支出2379万元，较上年执行数减少1063万元，下降30.88%。主要原因是其他涉外发展服务支出减少。

3.其他商业服务业等支出164万元，较上年执行数减少11602万元，下降98.61%。主要原因是其他商业服务业等支出减少。

（十五）金融支出200万元，较上年执行数增加100万元，增长100%。主要原因是金融部门监管支出增加。

1.金融部门监管支出200万元，较上年执行数增加100万元，增长100%。主要原因是金融部门其他监管支出增加。

（十六）自然资源海洋气象等支出12164万元，较上年执行数减少9539万元，下降43.95%。主要原因自然资源事务和气象事务支出减少。

1.自然资源事务11620万元，较上年执行数减少9444万元，下降44.83%。主要原因是其他自然资源事务支出减少。

2.气象事务543万元，较上年执行数减少96万元，下降15.02%。主要原因是气象事业机构支出减少。

（十七）住房保障支出11773万元，较上年执行数增加20041万元，增长242.39%。主要原因是保障性安居工程支出、住房改革支出和城乡社区住宅支出增加。

1.保障性安居工程支出4486万元，较上年执行数增加19256万元，增长130.37%。主要原因是其他保障性安居工程支出增加。

2.住房改革支出6982万元，较上年执行数增加776万元，增长12.5%。主要原因是住房公积金支出增加。

3.城乡社区住宅305元，较上年执行数增加9万元，增长3.04%。主要原因是其他城乡社区住宅支出增加。

（十八）粮油物资储备支出2233万元，较上年执行数增加181万元，增长8.82%。主要原因是粮油事务费用增加。

1.粮油事务2106万元，较上年执行数增加184万元，增长9.57%。主要原因是粮食风险基金支出增加。

2.重要商品储备127万元，较上年执行数减少3万元，下降2.31%。主要原因是应急物资储备支出减少。

（十九）灾害防治及应急管理支出3818万元，较上年执行数减少985万元，下降20.51%，主要是应急管理事务费用、消防事务费用、地震事务费用和自然灾害防治费用减少。

1.应急管理事务1309万元，较上年执行数减少582万元，下降30.78%。主要原因是安全监管支出减少。

2. 消防救援事务1919万元，较上年执行数减少531万元，下降21.67%。主要原因是其他消防救援事务支出减少。

3.地震事务107万元，较上年执行数减少36万元，下降25.17%。主要原因是行政运行支出减少。

4.自然灾害防治252万元，较上年执行数减少55万元，下降17.92%。主要原因是地质灾害防治支出减少。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出231万元，较上年执行数增加219万元，增长1825%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

（二十）其他支出25556万元，较上年执行数增加22906万元，增长864.38%。主要原因是其他支出费用的增加。

1.其他支出25556万元，较上年执行数增加22906万元，增长864.38%。主要原因是其他支出费用的增加。

（二十一）债务付息支出11720万元，较上年执行数增加400万元，增长3.53%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。

1.地方政府一般债务付息支出11720万元，较上年执行数增加400万元，增长3.53%。主要原因是地方政府一般债务付息支出和地方政府向国际组织借款付息支出增加。

（二十二）债务发行费用支出48万元，较上年执行数减少14万元，下降22.58%，主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。

1.地方政府一般债务发行费用支出48万元，较上年执行数减少14万元，下降22.58%，

二、财政转移支付安排情况

2023年度闽县对下税收返还和转移支付决算数为95859万元，较上年增加26737万元，增长38.68%。具体情况如下：

（一）税收返还

2023年度闽侯县对下税收返还决算数为0万元，和上年持平。

（二）一般性转移支付

2023年度闽侯县对下一般转移支付决算数为41011万元，较上年增加27997万元，增长215%。。具体情况如下：

1. 体制补助支出项目16278万元，较上年增加16278万元，增长100%。

2. 结算补助支出项目24733万元，较上年增加24733万元，增长100%。

（三）专项转移支付

2023年度闽侯县对下专项转移支付决算数为54848万元，比上年减少1261万元，下降2.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出项目7110万元，较上年减少696万元，下降10.85%。

2. 社会保障和就业支出项目61.7万元，较上年减少68万元，下降52.3%。

3. 卫生健康支出项目796万元，较上年增加796万元，增加100%。

4. 节能环保支出项目576万元，较上年增加541万元，增长1545%。

5、城乡社区支出项目46215万元，较上年增加575万元，增长1.26%。

6、农林水支出项目39万元，较上年减少418万元，下降91.46%。

7、其他支出项目50万元，较上年减少907万元，下降94.77%。

三、举借政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2023年，省财政核定我县政府债务限额135.36亿元，其中，一般债务38.53亿元，专项债务96.84亿元。截至2023年末，全县政府债务余额132.57亿元，其中：一般债务35.97亿元、专项债务96.60亿元，严格控制在核定的限额之内。

（二）政府债务期限结构情况

全县2023年末政府债务余额中，2024年到期7.96亿元，占6.0%；2025年到期4.37亿元，占3.3%；2026年到期6.84亿元，占5.2%；2027年到期2.12亿元，占1.6%；2028年及以后年度到期111.28亿元，占83.9%。

（三）政府债券发行使用情况

2023年，全县由省级代为发行发行地方政府债券36.48亿元。其中：新增政府债券33.82亿元，用于县医院新病房大楼、东南汽车城等社会事业及产业园区基础设施建设；再融资债券2.66亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

（四）政府债务还本付息情况

2023年，全县偿还政府债券本息7.12亿元，其中：本金3.32亿元、利息3.80亿元。

四、预算绩效开展情况

2023年度闽侯县严格贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》，做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查，组织11个项目开展事前绩效评估，3721个项目按规定设置绩效目标，并随同部门预算同步批复；二是组织2660个项目开展事中绩效监控；三是组织67个部门开展绩效自评；县财政部门对5个重点支出项目进行了财政重点评价，涉及财政资金26240.31万元，经评价，等级“优”的有1项，“良”的有4项。