2007年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的有效监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，紧紧围绕“建好三城带动山区，全力构建和谐闽侯”奋斗目标，抓住工作重点，关注社会热点，力解群众难点，创新管理体制，推进财政改革，加强财政监管，促进了财政收入持续增长，财政支出结构逐步合理，财政改革成效明显，财政监督效果显著，财政保障能力逐步增强，圆满完成了县十六届人大常委会第七次会议批准通过的调整财政收支预算。2007年全县财政总收入35.27亿元，完成调整预算32.2亿元的109.54%，比上年增收17.64亿元，增长100.1%，其中：上划中央收入10.96亿元，完成调整预算10.16亿元的107.93%，比上年增收3.22亿元，增长41.7%；地方财政收入24.31亿元，完成调整预算22.04亿元的110.28%，比上年增收14.42亿元，增长145.7%,地方财政收入中剔除基金收入后县级财政一般预算收入10.08亿元，比上年增加3.62亿元，增长56.1%。全县财政总支出20.28亿元，比上年增加10.24亿元，增长102.06%，其中：一般预算支出9.11亿元，比上年增加2.43亿元，增长36.46%；基金预算支出11.17亿元（未包含暂付项目（单位）资金1.5亿元），比上年增加7.81亿元，增长232.39%。下面着重汇报县级财政收支预算完成情况:

（一）2007年预算及预算调整情况

1、县十六届人大第一次会议批准的2007年收支预算。2007年县级一般预算收入73427万元，加上体制补助收入6369万元，减去上解省市支出5583万元，县级财力预算74213万元，比上年增加16759万元。2007年一般预算支出74213万元，比上年增加16759万元，增长29.17％。2007年基金预算收入42000万元，比上年增加10300万元，增长32.49％，基金收入全部安排支出。

2、经县十六届人大常委会第七次会议审议通过调整2007年收支预算。2007年县级一般预算收入调整为79420万元，比年初预算增加5993万元，增长8.16%。2007年一般预算支出调整为87742万元，比年初预算增加13529万元，增长18.23％。2007年基金收入预算调整为141000万元，比年初预算增加99000万元，增长70%，增长原因主要是收入口径调整变化,基金预算收入全部安排支出。

（二）2007年预算执行结果

1、一般收支预算执行情况

2007年一般预算收入100750万元，加上上级补助收入23638万元，加上2006年滚存结余18022万元（其中县级10822万元），减去2007年支出91099万元，减去上解上级支出4710万元，2007年一般预算滚存结余46601万元（其中本级33735万元），其中：项目结转下年支出15723万元（其中本级14993万元），净结余30878万元（其中本级18742万元，包含暂付项目（单位）资金9467万元），实现当年财政收支平衡。一般预算支出91099万元，主要项目是：

一般公共服务18420万元，比上年增长40.4%；

国防315万元，比上年增长94.44%；

公共安全6502万元，比上年增长21.03%；

教育28145万元，比上年增长24.03%；

科学技术858万元，比上年增长23.63%；

文化体育与传媒980万元，比上年增长53.36%；

社会保障和就业4944万元，比上年增长27.59%；

医疗卫生10024万元，比上年增长91.77%；

环境保护650万元，比上年增长64.56%；

城乡社区事务1653万元，比上年增长90.44%；

农林水事务6794万元（不含基金预算安排农村（山区）道路建设5600万元），比上年增长43.88%；

交通运输486万元，比上年增长40.87%；

工业商业金融等事务1533万元，比上年增长58.04%；

其他支出9795万元，比上年增长27.59%。

2、政府性基金预算执行情况

2007年完成基金预算收入142332万元，加上级补助收入1969万元，加历年滚存结余12725万元，减基金预算支出111691万元，基金预算滚存结余45335万元（其中本级41067万元，包含暂付项目（单位）资金25769万元）。

（三）关于2007年财政工作主要措施

1、服务经济促发展。千方百计筹集资金，全力支持全县重点项目建设，充分发挥财政性资金投入的牵引拉动作用。2007年安排23.77亿元用于重点项目建设等，其中：上街大学新区（征拆安置、防洪排涝）、铁岭工业集中区、县城新区等14个县重点项目建设支出13.79亿元；农村（山区）公路、村镇基础设施建设等支出2.04亿元；土地收储及配套建设2.53亿元；偿还到期债务本息支出5.41亿元。重点项目资金支出安排上充分用活财政存量资金时间差。在对外融资过程中，十分注重量力而行、适度举债、控制债务规模和融资成本，在融资结构、融资期限、放贷形式、贷款利率上做好做足文章，既保证项目用款又节约资金成本，债务规模始终控制在一个合理安全的范围内。同时积极争取省市补助，进一步加强与省市财政部门沟通协调，邀请实地参观考察我县当前各项重点建设项目现状，真实感受我县经济社会发展的生机与活力，取得上级财政部门的理解支持。2007年共取得上级财政部门专项补助资金13358万元。此外制定了我县部门争取省市专项补助资金超额奖励办法，增强了部门争取省市专项补助资金的积极性。

2、增收节支保平衡。2007年初认真按照“保工资、保法定、保重点支出”的原则，编制了2007年政府财政收支预算。在收入征管上，加强与国税、地税、银行等部门的联系与协作，强化收入征管，深挖增收潜力，确保收入按序时进度入库。完善收入增长激励机制，落实收入目标责任制，加强收入征管质量考核，继续深化财政票据电子化管理改革，确保罚没收入、国有资产经营收益等非税收入足额入库，确保预算收入目标实现。在支出管理上，严格执行年初支出预算，合理控制单位支出标准，调整完善支出结构，增加对基础教育、医疗卫生、公路建设、医保低保、劳动就业等方面支出。2007年全县实现财政总收入35.27亿元，比上年增长100.1%。2007年财政一般预算支出9.11亿元，比上年增长36.46%。基金预算支出11.17亿元（未包含暂付项目（单位）资金1.5亿元），比上年增长232.39%。

3、以人为本重民生。认真落实县委县政府出台的各项惠民政策，让全县人民共享发展成果。一是切实解决就学问题。2007年拨付教育事业支出31808万元，其中：拨付各类学校的正常运转经费8230万元，拨付中小学危房改造和布局调整经费550万元，拨付农村家庭经济困难学生“两免一补”和农村义务教育阶段免除学杂费、教科书专项补助1300万元，受益学生6.2万人。二是切实解决就医问题。2007年投入1900万元用于县疾控中心、妇幼保健所、乡镇卫生院等建设；拨付115万元用于山区医技人员培训及儿童免疫规划；拨付40万元用于农村改厕；拨付新型农村合作医疗基金2168万元，保障农民基本医疗。拨付医疗补助救助资金207万元，补助弱势群体医疗困难。三是切实解决就业问题。2007年安排国企下岗职工安置费770万元，保证安置费及时足额发放；安排下岗人员转岗培训职业介绍等支出260万元，促进下岗再就业工作。四是切实解决社会保障问题。拨付城镇和农村居民低保资金1007万元，保障弱势群体基本生活；拨付企业退休人员生活补贴140万元，青口被征地农民口粮补助136万元，大学新区被征地老龄农民生活补助1990万元，有效保证社会安定稳定。同时安排调度资金4833万元用于经济适用房、廉租房等保障性住房建设。

4、统筹协调求平衡。调整国民收入分配，整合支农资金，逐步增加财政对农业和农村的投入，扩大公共财政覆盖农村的范围。一方面加强财政政策资金扶持，缓解乡村财政困难。在财政预算管理体制上向乡镇、向山区倾斜，超年初计划乡镇分成得大头（新增财力平原及半山区乡镇60%、山区乡镇100%），2007年度乡镇实现超收分成9243万元，安排乡村财政转移支付补助944万元。另一方面是加大基础设施投入，改善农村生产生活条件。实施通村道路水泥路面硬化工程、改造115县道及山区乡镇道路等农村路网建设安排6958万元。加强村居环境建设，对农村环卫、环保、规划方面投入450万元。加强农林水等生产基础建设投入资金3600万元，加强文体设施建设投入资金591万元，加强农业、牧业、渔业病害防治等生产服务投入资金1030万元。

5、改革创新严管理。一是政府采购方式不断创新。在加大政府采购政策宣传工作基础上，进一步简化政府采购环节，对空调、计算机等办公自动化设备实行定点协议供货，由原先需一个月采购时间缩短为一周左右，而且采购价格更加合理；对公务车辆实行政府采购统一保险，综合优惠率达30%；对专用设备、家具、耗材等实行标准限额内自行采购，更加方便采购单位物品采购。2007年政府采购金额3221.5万元，节约资金287.8万元，节约率达8.2%。二是基建管理不断加强。财政性投资项目工程预（结）算审核工作质量不断提高，主动围绕县重点建设项目进展，快速落实，及时送审，通过整合业务流程，简化手续，使工程在审核环节所用时间大大节省，对报送工程预（结）算项目审核实行客观公正独立审核，把好质量关，严控工程变更，节约财政资金。2007年共审核投资项目306项，送审金额13.37亿元，核减额1.75亿元，核减率达到13.09%。三是财政改革基础不断夯实。2007年圆满完成行政事业单位资产清查工作，全县行政单位资产总额36699万元，事业单位资产总额263559万元，基本上摸清了家底，了解了管理现状、核算水平。认真开展乡村债务调查核实工作，经调查全县315个建制村债务2006年底入账债务余额7243万元，为今后化解债务提供决策依据。国库集中支付前期准备工作也在进行中。

2008年预算草案

按照县委、县政府的总体部署，2008年我县预算安排和财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十七大精神，深入落实科学发展观，建立健全增长稳定、结构优化、调节有力的财政收入机制，以人为本、科学规范、注重绩效的财政支出机制，方法科学、基础扎实、手段先进的财政管理机制，不断开创财政工作新局面，为推进我县各项事业又好又快发展提供强有力的财政支持。

根据《预算法》有关规定，现将2008年县级预算草案提请本次大会审议，收支预算的主要安排如下：

（一）财政收支预算

2008年全县财政总收入预算40.4亿元，增长14.54%，其中上划中央收入13.1亿元，增长19.49%，地方级财政收入27.30亿元，增长12.31%。地方财政收入中一般预算收入12.20亿元，增长21.09%，基金预算收入15.1亿元，增长6.1%。根据省对县财政体制，当年县级可供安排财力12.53亿元，增长19.45%，一般预算支出相应安排12.53亿元，增长19.45%。基金预算支出15.1亿元，增长6.1%。

（二）一般预算支出主要科目安排

一般公共服务11656万元，比上年增长50.77%；

国防103万元，比上年增长60.94%；

公共安全5224万元，比上年增长66.16%；

教育29589万元，比上年增长34.26%；

科学技术854万元，比上年增长23.77%；

文化体育与传媒564万元，比上年增长21.81%；

社会保障和就业5783万元，比上年增长48.97%；

医疗卫生9514万元，比上年增长58.78%；

环境保护377万元，比上年增长44.44%；

城乡社区事务3431万元，比上年增长183.34%；

农林水事务4052万元（不含基金预算安排山区通乡（村）道路建设6000万元），比上年增长31.87%；

交通运输297万元，比上年增长43.48%；

工业商业金融等事务732万元，比上年增长32.61%；

其他支出53127万元，比上年增长113.29%，其中：住房公积金2777万元，提租补贴1548万元，转移支付补助1500万元，2008年乡镇体制超收分成12000万元，铁岭工业区优惠政策奖励（增量安排）700万元，名牌提升工程规划专项奖励经费500万元，年终经济考核奖500万元，2008年公务员统一津补贴增资、事业单位增资预留12280万元，绩效考评奖励经费5600万元，向上争取资金工作经费奖励400万元，贷款利息2000万元，行政性收费办案费安排业务费650万元，偿债基金10244万元，山区乡镇机关基础设施（含交通工具）补助500万元，闽江两岸加固修复水毁工程800万元，招商演出经费80万元，预备费1000万元。

关于2008年财政工作

为了圆满完成2008年预算任务，为我县新一轮跨越式发展提供强有力的财力保障，我们将着重抓好以下工作：

（一）促进经济发展，打造“活力财政”。紧紧围绕“建好三城带动山区，全力构建和谐闽侯”的战略部署，加快基础设施建设，加大重点工程建设项目的投入，努力营造良好投资环境，积极推动全县经济又好又快发展。一是服务重点项目建设。围绕工业化、城市化建设要求，抓紧抓实项目建设融资工作，确保铁岭工业集中区、青口投资区、大学新区征地拆迁、安置房建设、大学新区防洪排涝（邱阳河和溪源江改造）、县城新区、南通农副产品批发市场等16个重点项目的顺利实施，力争通过滚动实施，促进经济快速发展。二是扶持企业加快发展。全力支持工业集中区员工宿舍生活配套设施及产业配套设施建设，提升工业集中区功能，发挥集聚效应；加强引导、扶持与服务，吸引县域外龙头企业到铁岭工业集中区发展，对2006年—2008年12月底前投产产生的经营性税收，按其当年产生的地方财力给予最高90%额度的专项补助资金，支持企业技术改造；鼓励企业创新发展做优做强，对工业企业在我县设立技术中心新通过国家级、省级、市级高新技术企业认定的，给予相应奖励。

（二）构建和谐社会，建设“民生财政”。进一步调整财政支出结构，增加民生投入。一是推进新农村建设。安排双百工程建设资金300万元，解决村容村貌脏乱差问题；安排农田水利建设资金545万元，改善农民生产条件；安排农村道路建设资金6000万元，优化农村交通网络。二是完善社会保障制度。安排1480万元用于实施城镇居民、未成年人医疗保险和提高新型农村合作医疗，进一步扩大基本医疗保险覆盖面，保障广大群众病有所医；安排医疗卫生支出8034万元，加强卫生服务，进一步完善卫生基础设施，切实缓解老百姓看病难、看病贵问题；安排5783万元社会保障和就业资金，落实各项就业再就业政策。三是加大公共服务投入。安排一般公共服务支出11656万元，保障政权有效运转，确保政府为民办实事项目落实；安排教育投入29589万元，重点完善义务教育体系，全部免除义务教育阶段学生的学杂费，新、扩建一批中小学校舍，将进城务工农民子女的义务教育纳入公办学校的保障范围；安排2230万元用于水源建设、垃圾处理、绿化美化等环保支出，努力建设资源节约型、环境友好型社会，创造更加美好的人居环境。

（三）依法理财治税，夯实“精细财政”。一是强化预算编制执行监督。全面实施部门预算编制改革，实行一个部门一本账，统筹安排部门预算内外资金，不断完善按项目核定经费的制度；推进国库集中收付试点改革，将单位收支纳入国库集中收付，实行单一账户体系，全程监督单位预算资金收付过程。二是强化非税收入征管。在过去“收支两条线”、电子票据管理的基础上，全面推进与省市纵向联网、财政银行国库横向联网的非税收入征管体系建设，实时掌握非税收入情况。三是强化财政专项检查。选择一些关系经济发展、关系民生建设的重点专项资金使用情况介入监督检查，进一步提高财政专项资金使用的质量和效益，试点财政支出绩效评价管理，确保财政资金使用安全、高效。

（四）强化队伍建设，提升“服务财政”。牢固树立学习意识，不断提高政治理论、业务水平和创新能力，通过岗位大练兵等活动，建设一支作风业务能力过硬、财经纪律严明、群众信任的财政干部队伍；牢固树立效能意识，围绕中心，服务一线，强化在服务中管理的理念，推行限时办结、跟踪督查制、服务承诺制等行之有效的效能制度，对承办事项快速落实，马上办好；创新政府采购、基建审核工作模式，进一步简化采购环节和节省基建审核时间，方便采购单位、项目业主工作开展；牢固树立廉政意识，做到以制度理事，以制度管人，自觉接受县人大及其常委会的监督，自觉接受人民群众的监督，做实每一件事，管好每一笔账，为人民当好家、理好财