关于闽侯县2009年财政预算执行情况和

2010年财政预算草案的报告

（2010年1月17日在闽侯县第十六届人民代表大会第4次会议上）

闽侯县财政局局长   李春敏

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

2009年财政预算执行情况

2009年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的有效监督下，认真学习贯彻党的十七大及十七届三中、四中全会精神，深入学习实践科学发展观，充分发挥财政职能，全力服务全县发展大局，努力促进经济社会平稳较快发展，圆满完成了县十六届人大常委会第25次会议批准通过的调整财政收支预算。

2009年全县一般预算总收入30.21亿元，完成预算30.12亿元的100.3%，比上年增收3.59亿元，增长13.5%，其中：上划中央一般预算收入13.63亿元，完成预算13.55亿元的100.6%，比上年增收0.03亿元，增长0.3%；地方一般预算收入16.58亿元，完成预算14.89亿元的111.3%，比上年增加3.55亿元，增长27.3%。2009年全县基金预算收入15.58亿元，完成预算15.42亿元的101.1%，比上年增收0.18亿元，增长1.1%。2009年一般预算支出17.2亿元，比上年增加4.68亿元，增长37.4%；基金预算支出18.57亿元，比上年增加5.4亿元，增长40.6%。下面着重汇报县级财政收支预算完成情况:

一、2009年预算及预算调整情况

（一）县十六届人大第3次会议批准的2009年度财政收支预算。2009年县级一般预算收入14.89亿元，比上年增长14.3％。按照现行财政体制测算，可实现县级财力15.84亿元，相应安排一般预算支出15.84亿元，比上年增长26.4％。2009年基金预算收入15.42亿元，比上年增长0.04％。2009年基金预算支出15.42亿元，比上年增长16.7％。

（二）县十六届人大常委会第25次会议审议通过的调整2009年财政收支预算，财政总收入（含基金）调整为45.71亿元，不含基金财政总收入调整为30.12亿元；2009年一般预算支出调整为16.65亿元，比年初预算增加0.81亿元，增长5.1％。

二、2009年预算执行结果

（一）一般预算收支执行情况

2009年县级一般预算收入16.58亿元，比上年增加3.56亿元，增长27.3%。2009年一般预算支出17.2亿元，比上年增加4.68亿元，增长37.4%。一般预算分科目支出情况是：

一般公共服务支出23754万元，比上年增长13.4%；

国防支出295万元；比上年增长3.2%；

公共安全支出9112万元，比上年增长16.9%；

教育支出46318万元，比上年增长27%；

科学技术支出1288万元，比上年增长14.6%；

文化体育与传媒支出11725万元，比上年增长615%；

社会保障和就业支出5766万元；

医疗卫生支出15775万元，比上年增长16.4%；

环境保护支出2227万元，比上年增长10.5%；

城乡社区事务支出2719万元；

农林水事务支出17720万元，比上年增长36.8%；

交通运输支出1624万元，比上年增长87.8%；

采掘电力信息等事务支出1098万元，比上年增长142.4%；

粮油物资储备管理等事务支出4388万元，比上年增长167.3%；

其他支出26860万元，比上年增长70.3%，其中：住房公积金提租补贴支出5155万元，汶川地震灾区捐赠支出1302万元，重点项目贷款利息支出2800万元，市绩效考评奖励经费237万元，援建西藏390万元，重点建设指挥部工作经费543万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2009年完成基金预算收入15.58亿元，比上年增加0.18亿元，增长1.1%。2009年基金预算支出18.57亿元（不含暂付支出2.38亿元），比上年增加5.4亿元，增长40.6%。

三、2009年预算执行和财政工作的主要特点

1、服务经济能力持续提升。围绕县委、县政府的发展思路，积极履行财政政职能，全力支持经济发展。一方面是扶持企业发展。认真落实《关于鼓励工业集中区新办企业加快建设发展的通知》、《闽侯县人民政府关于“十一五”期间促进工业经济发展的若干意见》等一系列优惠政策，安排5000多万元工业发展专项基金，运用财政贴息、奖励等政策措施，加大对企业补助扶持力度，有效促进企业升级，提高新办企业动建投产速度。另一方面是保障建设资金。抓住国家扩大内需，实施适度宽松的货币政策有利时机,加强与省市财政部门沟通协调,争取上级财政部门专项补助资金2.2亿元。做好重点项目建设资金的融资工作，全年融资额达22.3亿元，融资利率低于同期基准利率10%左右。2009年支持全县重点项目建设资金   亿元，其中青口投资区、闽侯经济技术开发区、海峡农副产品批发物流中心等工商业项目投入8.5亿元，上街大学新区（征迁安置、防洪排涝）等市政基础设施项目投入7.15亿元，农村（山区）公路、村镇基础设施建设、土地收储等投入10.9亿元，文教卫投入1.62亿元。

2、增收聚财思路持续拓展。2009年，面对国际金融危机对我县实体经济的冲击，房地产、东南汽车等部分主导行业税收下滑的严峻形势，坚持挖潜增收，全力组织收入。一方面是努力挖掘增收潜力。根据省市文件精神，突出重点，调研出台了促进物流行业税收总量增长等扶持企业发展、促进财政增收等3项政策措施，其中已争取11个外来房地产项目在我县注册登记，回归新办4家物流企业等，预计可新增税收收入3.67  亿元。另一方面是抓好存量税源征管。深入调研分析增收潜力，及时协调解决税收征收中存在的问题，督促两税按序时进度入库。深入企业，开展存量税源征收情况调研，加强对个体、砂石、管桩、医药、混凝土、水泥等行业税收的征管督促。

3、民生保障水平持续提高。牢固树立科学发展以人为本观念，积极优化支出结构，重点向法定、社会保障、“三农”等民生领域倾斜。2009年民生领域支出92255万元，占财政一般预算支出54.1%，比增40.9%。教育方面，拨付51489万元，比增28.1%，其中：拨付各类学校正常运转经费37679万元；拨付城乡义务教育阶段免学杂费和公用经费3079万元，拨付农村义务教育寄宿生生活补助185万元，拨付中职学校助学补助经费131万元等，受益学生达6.5万人。医疗卫生方面，拨付15775万元，比增16.4%，其中：拨付2815万元用于乡镇卫生院改扩建等专项经费；拨付525万元用于乡镇卫生院人员补贴，拨付5000万元用于新型农村合作医疗保险；拨付323万元用于城乡医疗救助和城市居民基本医疗保险，保障居民基本医疗；拨付500万元用于加大重大疾病预防控制力度及甲型HINI流感、手足口病、禽流感等传染病的防治。社会保障和就业方面，安排11400万元（含基金），其中：拨付城镇和农村居民低保资金1521万元，拨付企业退休人员生活补贴156万元，被征地农民口粮补助和老龄农民生活补助5619万元，保障了弱势群体、失地农民的基本生活。拨付314万元用于下岗人员转岗及进城务工农村劳动者培训、职业介绍等支出，促进下岗再就业工作。平安建设方面，拨付支出9934万元，比增33.8%，有效保证了社会安定稳定。“三农”方面，拨付农田水利改造、建设资金9319万元；拨付补助农村公路建设等支出6832万元；拨付文化、体育方面资金11140万元。拨付环境保护经费1354万元，加强农村环境整治。拨付资金600万元，加快“双百”村镇建设。拨付家电下乡、汽车摩托车下乡、家电以旧换新补贴787万元。种粮农民农资综合直补、粮食直补、良种补贴、农机具购置补助等资金1689万元。补助7153万元用于缓解乡镇财政困难。

4、财政监管工作持续加强。以规范管理和资金安全高效为目标，继续深化改革，加强财政监管，全面提升财政管理水平。深化部门预算改革。实行零基综合预算编制，统筹预算内外资金，统一预算定额标准，实现了资金分配、预算执行、资金监督三分离。推进国库支付改革。启动了首批22家预算单位的试点改革，通过设立零余额账户、直接支付、授权支付等新的支付管理方式，提高了财政性资金的透明度、安全性和使用效率。创新政府采购方式。健全政府采购监管制度，推行便民采购措施，实行协议供货、网上竞价、低价跟单采购、限额商品自行采购等。全年预算采购金额7109万元，实际采购金额6239万元，节约871万元，节约率达12.3 %。加强基建审核管理。加大对财政性投资项目资金审核力度，强化审核结算对单工作管理，提高对单工作透明度。全年共委托审核投资预算项目373项，送审金额130030万元，核减额17191万元，核减率达13.2%；结算项目送审147项，送审金额50639万元，核减额4563万元，核减率达9.01%。开展财政专项检查。专门组织开展了农资综合直补、粮食直补、良种补贴、农机具补贴及 “家电下乡”等惠农政策专项资金检查，进行“小金库”专项治理活动。对检查中发现的问题制定整改措施，并督促各相关单位认真抓好落实。

2010年预算草案

2010年我县预算安排和财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，紧密围绕县委、县政府各项决策部署，深入贯彻落实科学发展观，继续实施积极的财政政策；坚持推动经济发展方式转变和结构调整，增强财政发展后劲；坚持依法治税，增加财政收入；坚持优化财政支出结构，保障和改善民生；积极发挥财政职能作用，促进全县经济社会平稳较快发展。

根据《预算法》有关规定，现将2010年县级预算草案提请本次大会审议，收支预算的主要安排如下：

一、财政收支预算

2010年全县财政总收入预算53亿元，增长15.7%，其中：上划中央收入16.42亿元，增长20.5%，地方级财政收入36.58亿元，增长13.7%。地方财政收入中一般预算收入18.58亿元，增长12.1%，基金预算收入18亿元，增长15.5%。根据省对县财政体制，当年县级可供安排财力18.6亿元，增长16.8%，一般预算支出相应安排18.6亿元，增长17.4%。基金预算支出18亿元，增长16.7%。

二、一般预算支出主要科目安排

一般公共服务支出15580万元，比上年增长25.4%；

国防支出204万元，比上年增长20.6%；

公共安全支出8223万元，比上年增长34.5%；

教育支出40157万元，比上年增长13.2%；

科学技术支出1783万元，比上年增长15.4%；

文化体育与传媒支出802万元；

社会保障和就业支出3491万元；

医疗卫生支出11390万元，比上年增长30.9%；；

环境保护支出688万元，比上年增长16%；

城乡社区事务支出2944万元；

农林水事务支出6931万元，比上年增长23.1%；

交通运输支出202万元，比上年增长21%；；

采掘电力信息等事务支出3105万元；

粮油物资储备管理等事务支出2780万元，比上年增长246.2%；

其他支出87720万元，比上年增长34.2%，其中：水利工程、基础设施、工业区、贷款还贷本息35720万元，住房公积金6040万元，转移支付补助5200万元，2010年乡镇体制超收分成12000万元，汶川地震灾区捐赠支出1630万元，预备费1800万元。

2010年财政主要工作

为确保圆满完成2010年预算任务，按照县委、县政府的决策部署，紧紧围绕经济工作中心，用足用活财政金融政策，加大工业园区、市政基础设施投资力度，调整优化经济结构，促进经济持续快速增长。重点抓好以下几个方面工作：

一要围绕发展抓财政。紧抓中央继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的良好机遇，科学运作，强化财源培育力度，促进经济平稳较快发展。全力保证建设资金需要。加强与省内外金融机构的沟通协调，采取提前谋划、多家谈判、择优选择的做法，在保证融资总量、投放及时的前提下，争取融资成本最低化。协助做好土地收储工作，加大收储资金投入，扩大土地储备规模，加快熟地建设进度，提升土地出让价值。积极向上争取部门资金，配合协调相关部门，力促更多项目列入中央、省、市补助范围。2010年争取多渠道筹集资金43亿元，加快闽侯经济开发区三期、上街大学新区、县城新区、青口投资区、福州高新技术产业区及奥特莱斯、南通物流中心等48项财政性投资重点项目建设步伐。积极推进发展方式转变。进一步落实“鼓励工业园区企业加快建设发展”、“十一五”期间促进工业经济发展若干意见，安排资金5000万元建立工业发展基金，运用财政贴息、奖励等措施，支持重点支柱产业发展、企业自主创新和技术进步，扶持企业扩大出口。积极发挥汽车制造、仓储物流、总部经济等龙头企业的带动作用，延长产业链，推进产业集聚，努力培育若干个产值超百亿元的产业体系。安排资金1454万元加大对节能减排、环境保护的支持力度，推进建立生态补偿机制。

二要着眼和谐抓财政。将改善民生放在更突出的位置，更加注重围绕保障和改善民生来谋划发展，进一步优化支出，加大对民生领域和社会事业支持保障力度。积极推进医药卫生体制改革。安排医疗保障各类支出11390万元，完善城镇医保、新农合基本医疗保障制度，进一步开展城乡医疗救助，加强基层卫生机构建设和人才培养，加强公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。加强基层社会保障体系建设。安排资金7000万元补助农村基础养老保障金，健全被征地老龄农民生活补助制度，完善新型农村社会养老保险制度；安排资金60万元促进就业再就业工作，开展免费职业技能培训和鉴定,提高失业人员再就业能力。推动城乡教育均衡发展。安排教育事业支出40157万元，进一步健全城镇、农村义务教育经费保障机制，完善特困家庭学生资助政策体系，免除义务教育阶段学生的学杂费，继续新、扩建一批中小学校舍。丰富城乡居民文体生活。安排4229万元，加大向农村和基层文化投入的倾斜力度，推进公益电影放映，支持体育事业发展、群众文体活动，提高人民群众身体素质和健康水平。加大支农惠农投入。安排支农惠农资金4.5亿元，健全财政支农资金稳定增长机制，全面落实强农惠农补贴政策，大幅增加对农村公益性建设项目的投入，支持创新农村金融服务，加快农村饮水安全工程建设和农田水利建设，加大财政扶贫力度和移民造福搬迁，加大农村公共基础设施和环境综合整治投入。安排968万元，推行村干补助制度，不断扶持农村基层组织建设。

三要立足改革抓财政。继续深化财政改革。完善部门预算管理制度改革，规范预算编制方法，科学编制部门预算。深化政府采购和基建投资评审管理制度改革。进一步规范乡镇财政、财务管理制度。继续扩大国库集中收付范围，加强对县级预算单位授权支付的控制管理。推进事业单位收入分配制度改革，促进收入分配秩序的规范化。加强财政监督工作。重点加强财政政策执行情况的监督检查和完善重点项目资金监控，提高资金使用效益。加强专项资金检查，确保惠民、惠农资金落实到位。

四要树好形象抓财政。强化发展意识。始终牢记发展第一要务，想问题、安排收支等坚持从发展大局出发，自觉将思想和行动统一到县委、县政府的各项决策上来，积极为发展出谋划策，始终不渝为推动发展尽心尽责。强化效能意识。以“限时办结制”、“跟踪督查制”等13项制度为保证，以“快速落实，马上办好”为服务理念，抓紧抓实效能建设，切实转变机关作风，忠诚履责，始终保持雷厉风行的锐气，全面提高办事效率和服务质量。强化廉政意识。坚持对干部严要求、严教育、严管理、严监督，认真执行各项廉政规定，不断强化财政干部廉政意识。强化服务意识。继续深入开展“服务型”财政创建活动，在服务中践行全心全意为人民服务的宗旨。以争创“文明单位”“十佳窗口”等活动为抓手，健全完善“一个窗口对外、一个漏斗对内”等工作机制，以强烈的服务意识，推动全县经济社会又好又快发展。

各位代表，尽管2010年的财政工作任务艰巨而繁重，但我们坚信，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，通过全体财税干部共同努力，一定能够圆满超额完成今年的各项财政工作任务！