关于闽侯县2008年财政预算执行情况

和2009年财政预算草案的报告

（2009年1月16日在闽侯县第十六届人民代表大会第3次会议上）

闽侯县财政局局长   李春敏

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

2008年财政预算执行情况

2008年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的有效监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十七大及十七届三中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，充分发挥财政职能，大力增收节支，主动融入全县发展大局，全力促进经济社会又好又快发展，圆满完成了县十六届人大常委会第16次会议批准通过的调整财政收支预算。

2008年全县一般预算总收入26.62亿元，完成预算25.30亿元的105.21%，比上年增收5.58亿元，增长26.53%，其中：上划中央一般预算收入13.60亿元，完成预算13.10亿元的103.79%，比上年增收2.63亿元，增长24.02%；地方一般预算收入13.02亿元，完成预算12.20亿元的106.74%，比上年增加2.95亿元，增长29.25%。2008年全县基金预算收入15.41亿元，完成预算15.10亿元的102.05%，比上年增收1.18亿元，增长8.26%。2008年一般预算支出12.51亿元，比上年增加3.40亿元，增长37.31%；基金预算支出13.21亿元，比上年增加2.04亿元，增长18.26%。下面着重汇报县级财政收支预算完成情况:

一、2008年预算及预算调整情况

（一）县十六届人大第一次会议批准的2008年收支预算。2008年县级一般预算收入12.20亿元，比上年增长21.09％。根据现行体制实现县级财力12.53亿元，相应安排一般预算支出12.53亿元，比上年增长19.45％。2008年基金预算收入15.41亿元，比上年增长6.10％。2008年基金预算支出15.10亿元，比上年增长6.10％。

（二）县十六届人大常委会第16次会议审议通过的调整2008年支出预算。2008年一般预算支出调整为13.97亿元，比年初预算增加1.44亿元，增长11.50％。

二、2008年预算执行结果

（一）一般预算收支执行情况

2008年县级一般预算收入13.02亿元，比上年增加2.94亿元，增长29.17%。2008年一般预算支出12.52亿元，比上年增加3.41亿元，增长37.39%。一般预算分科目支出情况是：

基本公共管理与服务支出20938万元，比上年增长13.67%；

国防支出286万元；

公共安全支出7797万元，比上年增长19.92%；

教育支出36445万元，比上年增长29.49%；

科学技术支出1123万元，比上年增长30.89%；

文化体育与传媒支出1641万元，比上年增长67.45%；

社会保障和就业支出6006万元，比上年增长21.48%；

医疗卫生支出13559万元，比上年增长35.27%；

环境保护支出2015万元，比上年增长210%；

城乡社区事务支出3599万元，比上年增长117.73%；

农林水事务支出12201万元，比上年增长79.58%；

交通运输支出707万元，比上年增长45.47%；

工业商业金融等事务支出3057万元，比上年增长99.41%；

其他支出15720万元，比上年增长60.49%，其中：住房公积金提租补贴支出 3577万元，汶川地震灾区捐赠支出1088万元，东南汽车股本投资支出802万元，重点项目贷款利息支出2000万元，向上争取新农村建设项目工作经费317万元，市绩效考评奖励经费1111万元，援建西藏朗县闽侯滨江大道支出200万元，重点建设指挥部工作经费680万元，表彰纳税大户支出178万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2008年完成基金预算收入15.41亿元，比上年增加1.18亿元，增长8.29%。2008年基金预算支出13.21亿元（不含暂付支出1.17亿元），比上年增加2.04亿元，增长18.26%。

三、2008年预算执行和财政工作的主要特点

（一）财政收入实现新突破

在我县地方经济持续较快发展的基础上，财税部门严格依法治税，加强征管，完善收入增长机制，继续搞好税源调查，加强预算执行分析，做到应收尽收；规范政府非税收入管理，努力挖掘政府非税收入增收潜力，全县财政总收入（含基金）达42亿元，比上年增长19.20%。在抓好增收的同时，积极争取省市专项资金补助。通过制定我县部门争取部省市专项补助资金超额奖励办法，增强了部门争取部省市专项补助资金的积极性，2008年全县各部门共取得上级部门专项补助资金超2.53亿元。

（二）促进经济社会发展的能力取得新提高

紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，进一步提高集中财力办大事的质量和水平，重点支持事关闽侯发展大局和广大人民群众切身利益的大事、要事、实事。

一是促进经济发展。充分发挥财政性资金投入的牵引拉动作用。2008年统筹资金29.03亿元，支持重点项目建设，其中：青口投资区、上街大学新区（含防洪排涝工程）、铁岭工业集中区、县城新区等15个县重点项目建设支出17.47亿元；土地收储及配套建设（包含乡镇）6.12亿元。为筹集建设资金，我们加大土地运作力度，做好土地收储并进行熟地建设，适时推出公开出让。2008年取得土地使用权转让收入15.03亿元，有效补充建设资金不足。2008年拨付1200万元扶持工业企业发展，其中：扶持企业扩大出口支出520万元，补助企业境外参展97万，补助企业提升商标品牌106万元，奖励纳税大户178万元，补助东南汽车基础建设300万元，对规模下企业上规模流动性资金贷款进行财政贴息补助。同时充分发挥财政部门独特作用，为企业融资牵线搭桥，先后有9家企业与福州市内银行实现银企合作，已帮助中小企业实现融资1.62亿元。

二是努力改善民生。2008年拨付农村和城镇低保资金1327万元；拨付企业离退休人员生活补贴182万元；青口被征地农民口粮补助136万元。在全省率先开展了被征地老龄农民生活补助试点工作，受益农民将达到3.5万人，2008年已拨付生活补助资金1440万元。拨付新农合医疗基金4200万元，保障农民基本医疗，财政补助标准和费用报销起付点进一步提高。拨付城镇居民基本医疗保险资金90万元，将城镇未成年人纳入医保范围。拨付城乡医疗救助资金92万元，补助弱势群体医疗支出。拨付资金1673万元，为我县医改前关闭破产国有和城镇集体企业退休人员1149人参保城镇职工基本医疗保险。拨付国企下岗职工安置费408万元，安排下岗人员转岗培训职业介绍等支出249万元，拨付机关和企业职工基本养老金、失业金8599万元。劳动就业领域的投入，有效减轻下岗人员的失业压力，促进了劳动力再就业。继续安排资金建设首期限价房、经济适用房、廉租房等保障性住房， 2008年该项目建成并进行了认购认租，首期建筑面积7.8万平米共450套，有效解决城区中低收入家庭住房困难问题。按照全市部署，切实做好对口援建汶川地震灾区资金的筹措工作，通过压缩预算单位5%公用经费与预算内按县级一般预算收入1%安排等途径，2008年上划市局对口支援建设资金1095万元，从财力上保障对口支援工作的顺利进行。

三是发展社会事业。2008年拨付科技三项费支出650万元，扶持67项科技项目发展，鼓励进行科技创新。拨付教育支出40190万元，其中：拨付各类学校的正常运转经费30307万元，拨付中小学危房改造和布局调整经费3153万元，拨付农村家庭经济困难学生“两免一补”和农村义务教育阶段免除学杂费、教科书专项补助1330万元（受益学生6.45万人），拨付调整教师工作性津贴补贴资金5399万元。拨付基础卫生事业建设资金1877万元，建设和改造了我县妇幼保健所、上街卫生院等乡镇卫生院的卫生基础设施；拨付144万元用于乡村医技人员培训及儿童免疫规划。拨付计生支出2848万元用于计生家庭奖励扶持、农村计生户医保减免、计生户子女学杂费减免及计生手术费减免。拨付政法机关支出7423万元，提高政法机关公用经费标准，改善装备条件，推进“平安闽侯”建设，推进“科技强警”建设。

（三）支持新农村建设力度得到新增强

以促进农业增效、农民增收、农村稳定为目标，创新财政支农工作机制，进一步加大对“三农”的支持力度。

一是加大强农惠农支出。2008年拨付财政支农支出（含中央国债专项）15585万元，比上年增加9350万元，重点支持水利工程、标准农田改造等农业基础设施建设，推进农业结构调整和科技进步，发展现代农业。拨付农村综合改革直接补助资金1500万元，对种粮农民实行种粮直补、农机具购置补助及农资综合补贴。拨付资金4187万元进一步推进农村综合改革，巩固和发展农村税费改革成果。拨付资金255万元支持加强动植物疫情疫病防控。拨付资金145万元，落实县委、县政府《关于扶持山区生产发展实施小额贴息贷款的暂行办法》，缓解农村生产贷款难问题。

二是支持农村基础设施建设。2008年拨付补助农村公路建设等支出6290万元，其中补助行政村通水泥路工程资金2213万元，基本完成上级下达的农村道路建设任务。补助115县道（白沙—罗桥）路面改造工程2300万元，已建成通车。补助洋里通乡水泥路140万元，补助小箬通乡水泥路100万元。2008年拨付文化、体育方面资金1873万元，建设群众健身场所64个，加快广播电视“村村通”模拟信号改数字信号工作。同时拨付资金300万元，加快“双百”村镇建设，城乡群众文体生活更加丰富，生活环境更加适宜。

三是加强财税政策扶持。在财政预算管理体制上向乡镇、向山区倾斜，超年初计划乡镇分成得大头（新增财力平原乡镇60%、山区乡镇100%），2008年乡镇实现超收分成9590万元，拨付乡村财政转移支付补助57万元用于缓解乡村财政困难，拨付158万元用于4个山区乡行政村办公经费支出。

（四）财政监督管理工作呈现新亮点

以规范管理和资金安全高效为目标，继续深化改革，加强财政监管，全面提升财政管理。一是深化部门预算改革。全面实施政府收支分类改革，强化部门综合预算，编实编细预算，努力提高预算编制的准确性、科学性和透明度，提高资金的使用效益。二是创新政府采购方式。继续加强政策宣传，简化采购环节，实行特定物品定点协议供货、标准限额内自行采购等简易采购方式，采购更方便、时间更短，价格更合理。 2008年政府采购金额4107万元，节约资金508万元，节约率达11%。三是强化基建财务管理。主动围绕县重点建设项目进展，提前抽签，即时送审，整合业务流程，简化手续，缩短审核时间，严把审核质量关，严控工程变更，节约财政资金。2008年共审核投资项目预算306项，送审金额12.49亿元，核减额1.51亿元，核减率达到12.08%；审核投资项目决算143项，送审金额4亿元，核减额0.36亿元，核减率达到9.01%。四是推进国库集中支付改革。目前已经完成机构审批、软硬件采购以及相关文件准备，工作人员培训到位后即可进行财政性资金的集中支付。改革后将更加规范资金拨付行为，提高财政资金运行效益。

2009年预算草案

2009年我县预算安排和财政工作的总体思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚决按县委、县政府的决策部署，实施积极财政政策，全力促进经济平稳较快增长。继续强化收入征管，不断增强财政保障能力。继续调整优化支出结构，不断加大对教育、支农惠农等公共服务领域投入。继续深化财政管理改革，不断提高财政资金使用效益。

根据《预算法》有关规定，现将2009年县级预算草案提请本次大会审议，收支预算的主要安排如下：

一、财政收支预算

2009年全县财政总收入预算46.37亿元，增长10.3%，其中：上划中央收入16.06亿元，增长18.1%，地方级财政收入30.31亿元，增长6.6%。地方财政收入中一般预算收入14.89亿元，增长14.3%，基金预算收入15.42亿元，增长0.04%。根据省对县财政体制，当年县级可供安排财力15.84亿元，增长12.9%，一般预算支出相应安排15.84亿元，增长26.4%。基金预算支出15.42亿元，增长16.7%。

二、一般预算支出主要科目安排

基本公共管理与服务支出12427万元，比上年增长6.61%；

国防支出127万元，比上年增长23.3%；

公共安全支出6115万元，比上年增长17.06%；

教育支出45286万元，比上年增长53.05%；

科学技术支出970万元，比上年增长13.58%；

文化体育与传媒支出1010万元，比上年增长79.08%；

社会保障和就业支出4340万元；

医疗卫生支出8699万元；

环境保护支出593万元，比上年增长57.29%；

城乡社区事务支出2933万元；

农林水事务支出5209万元，比上年增长28.55%；

交通运输支出167万元；

采掘电力信息等事务支出5111万元，比上年增长5774.71%；

粮油物资储备及金融监管等事务支出803万元，比上年增长24.5%；

其他支出64610万元，比上年增长21.61%，其中：住房公积金3967万元，转移支付补助8260万元，2009年乡镇体制超收分成11600万元，汶川地震灾区捐赠支出1294万元，增资预留25810万元，预备费1000万元。

关于2009年财政工作

为确保圆满完成2009年预算任务，我们要按照县委、县政府的决策部署，在充分考虑收支增减因素的基础上，重点抓好以下几个方面工作：

一、注重持续发展，以更强的运作做大财政

紧紧围绕经济工作中心，充分运用财政金融政策，加大工业集中区、市政基础设施等投资力度，调整优化经济结构，促进经济持续快速发展。一要积极向上争取资金。抓住国家实施积极的财政政策机遇，加强与县直相关部门沟通协调，共同向上级部门争取财政支农、财政扶贫、国债资金等，争取有更多的项目能够列入上级部门资金补助范围。二要全力支持重点项目建设。把握国家采取适度宽松的货币政策有利时机，加大融资力度，加大土地运作力度，加大争取上级资金力度，2009年争取多渠道筹集资金49.77亿元，加快三大城市组团、园区经济等149项财政性投资重点项目建设步伐。三要加大培植后续财源。安排资金5000万元建立工业发展基金，支持重点支柱产业发展和企业自主创新，推进产业集聚，促进经济的持续快速增长，在经济发展的基础上壮大财政实力。同时充分运用财政贴息、奖励等措施，引导企业技术进步、转型升级、扩大出口，扶持企业发展，增强财政增收的后劲。四要支持经济发展方式转变。安排资金332万元加大对节能减排、环境保护的支持力度，推进建立生态补偿机制。加快发展总部经济、物流经济及服务行业。

二、注重民生民本，以更广的覆盖做优财政

进一步调整财政支出结构，增加民生投入，切实提高基本公共服务水平，不断扩大公共财政惠及群众的覆盖面。一要加大教育事业投入。安排教育事业支出45286万元，进一步健全城镇、农村义务教育经费保障机制，完善特困家庭学生资助政策体系，免除义务教育阶段学生的学杂费，继续新、扩建一批中小学校舍。二要加大社会保障投入。安排资金850万元促进下岗工人就业再就业、完善城镇低保制度和推进农村低保工作，安排资金8000万元实施被征地老龄农民生活补助制度。三要加大医疗卫生投入。安排卫生事业资金8699万元，进一步支持基本医疗卫生制度建设，完善新型农村合作医疗制度，加大城乡医疗救助力度，建立覆盖城乡居民的医疗卫生体系、医疗保障体系。四要加大支农惠农投入。安排支农惠农资金6527万元，进一步落实各项惠农补贴政策，不断完善财政支农资金稳定增长机制，探索建立多元化、多层次的支农资金投入机制。五要加大支持基层政府力度。要按照财权与事权相统一的原则，进一步完善县乡财政体制，建立促进公平的转移支付制度，安排转移性补助资金14746万元，加大对基层乡镇、村居的支持力度，进一步缓解乡村财政困难，增强其提供公共服务的能力。

三、注重改革创新，以更全的制度做精财政

继续深化财政改革，规范财政运行，提高财政管理科学化、精细化水平。一要深化管理改革。进一步深化政府收支分类、部门预算、政府采购、“收支两条线”管理制度改革,全面落实财政票据电子化管理，推进国库集中支付试点改革，推进农村综合试点改革。二要规范收入分配。加强行政事业单位国有资产管理，完善地方公务员津贴补贴制度，推进事业单位收入分配制度改革，促进收入分配秩序的规范化。三要加强财政监督。加强财政政策执行情况的监督检查，严格财政重点支出的监管，确保惠民、惠农资金落实到位，完善重点项目资金监控，强化财政投资评审工作，加强会计管理，进一步规范财经秩序。

四、注重提升效能，以更快的服务做好财政

始终坚持求真务实的工作作风，切实转变工作观念，改进工作方法，提升服务水平。一是牢固树立大局意识。想问题、办事情、安排收支等都要从大局出发，自觉将思想和行动统一到县委、县政府的各项决策和县人大的各项决议上来。二是牢固树立主动意识。紧紧抓住发展这个第一要务，积极主动地发挥公共财政的职能作用，想群众之所想，急发展之所急，特事特办，急事急办。三是牢固树立求实意识。说实话，办实事，算实帐，求实效，不搞花架子和形式主义。四是牢固树立服务意识。推行限时办结制、跟踪督查制、行政问责制等行之有效的效能制度，强化绩效考评，促进服务增速提效，真心实意地为群众服务，为项目服务，为乡镇服务，为部门服务，努力打造一支政治坚定，作风过硬，廉洁高效的财政干部队伍。

各位代表，尽管2009年的财政工作任务艰巨而繁重，但我们坚信，有县委、县政府的正确领导，在县人大的严格监督下，有社会各界的大力支持，有全体财税干部的共同努力，今年的各项财政工作任务一定能够圆满超额完成！