关于闽侯县2010年财政预算执行情况和

2011年财政预算草案的报告

（2011年1月19日在闽侯县第十六届

人民代表大会第五次会议上）

闽侯县财政局局长   李春敏

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

2010年财政预算执行情况

2010年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的有效监督下，坚持培植税源抓收入，开源节流核支出，创新体制强管理，集中财力办大事，关注民生办实事，圆满完成了县十六届人民代表大会第四次会议批准通过的收入预算和县十六届人大常委会第36次会议批准通过的财政支出预算。

2010年全县财政总收入（不含基金）40.39亿元，完成预算35亿元的115.41%，比上年增收10.18亿元，增长33.7%，其中：上划中央收入19.04亿元，完成预算16.42亿元的   115.96%，比上年增收5.41亿元，增长39.7%；地方一般预算收入21.35亿元，完成预算18.58亿元的114.92%，比上年增收4.77亿元，增长28.8%。2010年全县基金预算收入23.97亿元，完成预算18亿元的133.17%，比上年增收8.39亿元，增长53.8%。2010年一般预算支出30.73亿元，比上年增加    12.4亿元，增长67.7%；基金预算支出26.99亿元，比上年增加8.59亿元，增长46.7 %。下面着重汇报县级财政收支预算完成情况:

一、2010年预算及预算调整情况

（一）县十六届人大第四次会议批准的2010年收支预算。2010年县级一般预算收入18.58亿元，比上年增长 12.1％。根据现行体制实现县级财力18.5亿元，相应安排一般预算支出18.5亿元，比上年增长18.5％。2010年基金预算收入18亿元，比上年增长15.5％。2010年基金预算支出 18亿元，比上年增长16.7％。

（二）县十六届人大常委会第36次会议审议通过的调整2010年财政支出预算。2010年一般预算支出调整为24.67亿元，比年初预算增加6.17亿元，增长33.35％。

二、2010年预算执行结果

（一）一般预算收支执行情况

2010年县级一般预算收入21.35亿元，比上年增收4.77亿元，增长28.8%。2010年一般预算支出30.73亿元，比上年增加12.4亿元，增长67.7%。一般预算分科目支出情况是：

一般公共服务支出20997万元，比上年增长15%；

国防支出283万元；

公共安全支出10769万元，比上年增长19.2%；

教育支出56223万元，比上年增长20.8%；

科学技术支出1929万元，比上年增长52.5%；

文化体育与传媒支出2234万元；

社会保障和就业支出7807万元，比上年增长42%；

医疗卫生支出24449万元，比上年增长38.3%；

环境保护支出2608万元，比上年增长14.8%；

城乡社区事务支出33126万元，比上年增长1250.3%；

农林水事务支出17737万元，比上年增长2.3%；

交通运输支出1327万元；

资源勘探电力信息等事务支出2046万元，比上年增长88.3%；

商业服务业等事务支出4982万元，比上年增长31.5%；

国土资源气象等事务支出1854万元，比上年增长54%；

    住房保障支出9595万元，比上年增长53%；

粮油物资管理事务支出597万元；

其他支出108752万元，比上年增长197.9%，其中：2010年对口支援四川抗震救灾资金1657.7万元，福州生物医药和机电产业园规划建设公司资本金10000万元、县重点项目指挥部办公经费510万元，大学城新区二期安置房中美2号安置点、南屿镇乌龙江大道延伸段晓岐村等安置房易地建设人防工程费1421万元，对口支援三明市援建资金2800万元，员工公寓政府产权部分投入1200万元，2009年度山区半山区乡镇非经济指标考核转移支付补助600万元，县建设投资有限公司出资5000万元，福建八闽汽车总厂政策性破产土地抵押债权回购资金4052万元，乡镇超收分成款（预计）22000万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2010年完成基金预算收入 23.97亿元，比上年增收8.39亿元，增长53.8%。2010年基金预算支出26.99亿元（不含暂付支出2.59亿元），比上年增加8.59亿元，增长46.7%。

三、2010年预算执行和财政工作的主要特点

（一）全力组织征收，圆满完成全年任务。一是努力挖掘增收潜力。贯彻落实县委、县政府四项税收增收政策，积极争取外来房地产开发企业、外来建安企业在我县设立总公司或二级以上分支机构，争取外出经营建安企业、物流企业回县纳税。一年来共争取15家外来房地产企业在我县设立公司、26家外出经营企业回县纳税，全年共增收8000多万元。制定出台总部经济财税优惠政策，吸引惠好医药等总部企业落户我县。二是抓好存量税源征管。建立涉税信息共享制度，及时将外来房地产、外来建安企业施工信息反馈给税务部门。健全税源动态监控体系，形成收入预测、预警机制，每月数次深入到国税、地税等部门了解收入情况，及时分析增收潜力，协调解决外来房地产企业、外来建安企业税收征管中存在的问题，并督促其按序时进度入库。做好生产经营地在我县但纳税在县外的企业税收征管情况调研，全年共争取23家企业移回我县管征。

（二）加强财源建设，促进经济跨越发展。一是落实优惠政策。贯彻落实拉动内需一系列积极财政政策，继续落实《关于鼓励工业集中区新办企业加快建设发展的通知》、《闽侯县人民政府关于“十一五”期间促进我县工业经济发展的若干意见》等优惠政策，兑现企业扶持资金3300万元，有效促进企业技术改造升级及新办企业动建投产速度。二是强化融资运作。采取提前介入、缺件报批、多家谈判、择优选择的做法，全年引进省开行等十多家省市金融机构提供低息贷款支持经济建设。2010年累计为“三城建设”、“小城镇建设”、旧城改造、安置房建设等重点项目争取融资额度36亿元，积极争取中央、省、市各类补助资金3.53亿元。三是服务“五大战役”。根据《闽侯县“五大战役”重点项目150天进度安排表》，快速落实项目资金拼盘，全力以赴开展资金筹集工作，集中财力支持“五大战役”。全年共拨付17.2亿元，全力支持“五大战役”项目建设。

（三）优化支出结构，积极构建民生财政。一是加大支农力度，全面落实强农惠农补贴政策。2010年民生方面支出累计达18.5亿元，比增30.3%，占财政支出的61%。拨付强农惠农资金4.7亿元，健全财政支农资金稳定增长机制，发放各种涉农补贴1.94亿元，投入1.3亿元实施“双百工程”、农田水利、饮用水安全、农村公路等基础设施建设。进一步出台扶持山区乡镇发展的优惠财税体制，实现城乡共同繁荣、共同发展。二是加大医疗卫生事业投入。拨付医疗卫生各类支出20600万元，比增30.6 %，其中：拨付1088万元完善城镇居民医保、6316万元推进新型农村合作医疗、208万元支持城乡医疗救助工作，支持新型农村合作医疗与农村困难家庭医疗救助“一站式”服务。三是加强社会保障体系建设。拨付城镇和农村居民低保资金1921万元，做到“应保尽保”；健全被征地老龄农民生活补助制度，拨付5000万元保障被征地农民基本生活；支持实施新一轮促进就业政策，拨付再就业专项资金224万元。四是推动城乡教育均衡发展。拨付教育经费（含住房公积金、医保等）64100万元，比增43.4 % ，其中：用于各类学校正常运转经费45202万元，城乡义务教育阶段免学杂费和公用经费2734万元，农村义务教育寄宿生生活补助、低保家庭补助、中职生助学金等323万元，拨付15200万元投入中小学校舍安全工程建设，进一步改善中小学办学条件，受益学生7.68万人。五是丰富城乡居民文体生活。拨付1543万元支持文体事业发展，其中：拨付1062万元开展群众性文体活动，拨付101万元加快推进“农家书屋”工程建设，拨付232万元支持青少年校外体育活动中心建设，拨付148万元支持农民体育健身工程建设。

（四）加强监督管理，不断深化财政改革。一是深化部门预算改革。进一步规范部门预算编制，实现一个部门一本预算，资金分配、预算执行、资金监督三分离，进一步细化项目预算编制，严格审核项目预算，严控非生产性支出，提高了预算编制的科学性、准确性和精细化程度。对非税收入安排原则进行改革，取消对非税收入按比例返还，实行非税收入安排与收入脱钩，部门单位收取的非税收入全部纳入预算统一安排。二是全面推进国库收付改革。纳入集中支付系统的县级预算单位已达99家，初步形成了在国库单一账户体系下财政资金运作的内部约束机制，实现对财政资金流动全程式监控。三是加强结转结余资金清理。全面清理县直行政事业单位结转结余资金，督促单位加快项目进度，及时结算，加快结转结余资金使用进度，提高单位结转结余资金使用效益，2010年结转结余资金已基本清理结束。四是深化政府采购改革。积极推进网上竞价和低价跟单采购，广泛推行最低价评标法，着力解决部分采购结果效率低和价格偏高的问题。坚持制度化、规范化管理，积极推进监管方式创新，建立监督和处罚并举的动态监控体系。全年预算采购金额1.2亿元，实际采购金额1.07亿元，节约资金0.13亿元，节约率达10.8%。 五是开展“小金库”专项检查。制定了《闽侯县国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作实施方案》、《闽侯县社会团体“小金库”专项治理工作实施方案》，对列入专项治理范围的28家企业及50个社会团体认真组织自查，对重点单位进行核查，以强化自查效果，做到不走过场、全面覆盖，切实杜绝“小金库”现象的发生。六是加大强农惠农资金监管力度。采取自查自纠和重点检查相结合的方式对补贴资金、农业和农村基础设施建设投入资金、农村社会事务投入资金、以及其他“三农”专项资金进行重点检查，确保强农惠农政策落到实处。

各位代表，2010年财政各项工作任务顺利完成，为“十一五”规划确定的财政收入目标划上圆满的句号，财政改革与发展取得了有目共睹的好成绩，向全县人民交了一份满意的答卷。一是财政收入总量连创新高。财政总收入从“十五”末的14.35亿元增长到“十一五”末的64.36亿元，增加3.49倍，年均增长35.01%（不含基金财政总收入从“十五”末的12.1亿元增长到“十一五”末的40.39亿元，增加2.34倍，年均增长27.27 %），其中地方财政收入从“十五”末的7.49亿元增长到“十一五”末的45.32亿元，增加5.05倍，年均增长43.34%（不含基金地方财政收入从“十五”末的5.24亿元增长到“十一五”末的21.35亿元，增加3.07倍，年均增长32.43%），财政总收入和不含基金财政总收入均从“十五”末的全省第八名跃居至“十一五”末的全省第三名。二是公共财政职能日益强化。紧紧围绕建设发展型财政，牢固树立科学发展、以人为本的理念，积极优化支出结构，坚持新增财力向民生方面倾斜，突出重点保民生、促和谐。2006年至2010年，民生方面支出累计达46.5亿元，年均增长32.3%，占财政支出的比例从“十五”末的39%上升到“十一五”末的61%。不断加快城乡基础设施建设，五年来累计为“三城建设”、“小城镇建设”、旧城改造、安置房建设等重点项目筹集资金投入135.2亿元。三是财政融资效益不断提高。本着适度举债、厉行节约、效益最优的原则，力求融资成本最小化。地方政府债务率（年末政府债务余额与当年财政收入的比值）由2005年的43.6%降至2010年的27.6%,2010年政府负债率（政府债务占GDP的比值）仅为5.3%,远低于国际公认的安全标准线20%的水平。四是财税体制改革逐步完善。围绕建设创新型财政，以规范管理和资金安全高效为目标，不断深化部门预算改革、政府采购改革，全面推进国库收付改革，全面提升财政管理科学化、精细化水平。五是财政监督不断加强。完善监督机制，强化监督措施，制定财政资金审批拨付规定，规范资金管理流程，将财政监督贯穿于财政管理全过程，确保财政资金安全有效运行。六是干部队伍素质全面提高。按照建设服务型、法治型财政的要求，以转变机关作风为目标，不断强化干部队伍建设，为推动财政改革与发展提供坚强的组织保证。

2011年预算草案

2011年我县预算安排和财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，紧密围绕县委、县政府各项决策部署，继续实施积极的财政政策，坚持推动经济发展方式转变和结构调整，增强财政发展后劲；坚持依法理财和统筹兼顾，优化财政支出结构，保障和改善民生；积极发挥财政职能作用，大干“十二五”开局之年，推动闽侯科学发展、跨越发展，加快建设福州新市区。

根据《预算法》有关规定，现将2011年县级预算草案提请本次大会审议，收支预算的主要安排如下：

一、财政收支预算

2011年全县财政总收入预算75.78亿元，增长17.7%，其中：上划中央收入24.27亿元，增长27.5%，地方级财政收入（含基金）51.51亿元，增长13.7%。地方级财政收入（含基金）中一般预算收入24.92亿元，增长16.7%，基金预算收入26.59亿元，增长10.9%。根据省对县财政体制，当年县级可供安排财力26.47亿元，增长43.1%，一般预算支出相应安排26.47亿元，增长43.1%。基金预算支出安排26.59亿元，增长47.7%。

二、一般预算支出主要科目安排

一般公共服务支出14405万元；

国防支出226万元，比上年增长10.7%；

公共安全支出9888万元，比上年增长20.2%；

教育支出44648万元，比上年增长11.2%；

科学技术支出 1778万元；

文化体育与传媒支出2334万元，比上年增长190.9%；

社会保障和就业支出12189万元，比上年增长249%；

医疗卫生支出22008万元，比上年增长93.2%；

节能环保支出856万元，比上年增长24.3%；

城乡社区事务支出8581万元，比上年增长193.8%；

农林水事务支出14726万元，比上年增长112.5%；

交通运输支出1020万元，比上年增长405%；

资源勘探电力信息等事务支出4164万元，比上年增长34.1%；

商业服务业等事务支出2077万元；

国土资源气象等事务支出1542万元，比上年增长59.1%；

    住房保障支出6697万元，比上年增长10.5%；

粮油物资管理事务支出 654万元，比上年增长16.3%；

其他支出116898万元，比上年增长144.8%，其中：重点建设项目和部门项目建设前期费用等15000万元，青口荆溪小城镇建设、甘蔗旧城改造建设、重点项目建设、贷款还贷本息及防洪排涝、河道整治等水利建设和工业区建设、县公安局刑侦科研用房、南通派出所业务用房、经济适用房廉租房等社会保障性住房等64592万元，新区组团等社会事业项目5000万元，对口支援新疆专项资金449万元，2011年乡镇体制超收分成15000万元，预备费2700万元。

2011年财政主要工作

为确保圆满完成2011年预算任务，按照县委、县政府的决策部署，紧紧围绕经济工作中心，用足用活财政金融政策，加大工业园区、市政基础设施投资力度，积极转变经济发展方式，促进经济跨越发展。重点抓好以下几个方面工作：

（一）着力支持经济发展方式转变，增强经济发展后劲

一是支持工业园区建设。积极筹集资金，加大投入力度，继续推进“两区三园”建设，落实各项财政补助优惠政策，鼓励和引导企业向园区聚集，促进产业集约发展；加大投融资平台建设力度，积极探索发行企业债券模式，支持各项事业发展。二是支持产业结构调整。安排5000万元工业发展基金，运用财政贴息、奖励等措施，支持重点支柱产业发展、企业自主创新和技术进步，扶持企业扩大出口；加快建立科技投入稳定增长机制，安排1778万元科技项目经费，引导和推进我县企业加快产业转型和升级步伐。三是支持节能减排和环境保护。安排856万元资金加大对节能减排、环境保护的支持力度，促进节能新技术推广和可再生能源应用，推进建立生态补偿机制。四是全力服务“五大战役”。以最快的速度开展资金筹集工作，保障“五大战役”用款需要，全年安排19.33亿元资金继续支持“五大战役”，确保每一项重点项目顺利开工、顺利推进、顺利投产。

（二）着力统筹城乡发展，积极推进城乡一体化进程

一是支持县城扩容提升。安排1.2亿元资金，全力支持旧城改造，全面提升旧城面貌。安排3.2亿元资金，支持实施新区开发，推进滨江新城城市综合体建设，提升滨江新城档次品味。二是推进小城镇试点建设。积极争取和安排12.2亿元资金，加快推进青口小城镇、荆溪小城镇建设，并以此为带动，加快全县城市化进程，着力构建城乡一体化发展格局。三是加大对山区投入力度。安排向山区投入1.44亿元，其中：教育、文化、体育等社会事业支出0.43亿元，农业、农村基础设施建设0.32亿元，农民社会保障、医疗卫生支出0.41亿元，各项涉农补贴及支农支出等0.28亿元，大力支持山区发展。

（三）着力保障和改善民生，建设和谐闽侯

一是完善社会保障体系。安排社会保障和就业支出1.22亿元，支持提高城乡低保补助标准，完善征地拆迁补偿政策和被征地农民养老保障制度，落实就业困难人员小额担保贷款等就业援助资助，及时帮助零就业家庭解决就业困难。二是推动教育优先发展。年初预算安排教育事业投入（含住房公积金、医保等）5.3亿元，支持推进义务教育标准化学校建设，全面完成校安工程重建项目，积极发展职业教育，进一步加大对进城务工人员随迁子女、城乡低保和贫困家庭学生就学的帮扶力度。三是支持医疗卫生事业发展。继续加大公共卫生体系建设投入，安排医疗卫生各类支出2.2亿元，完善提高新农合信息平台和网络建设水平，进一步健全新农合制度，支持开展全科医生和乡村医生规范化培训，强化卫生人才队伍建设。四是促进文化体育事业发展。安排2334万元，不断加大文化事业投入力度。大力推进文化场所建设，全面完成乡镇文化信息资源共享点建设，加强基层文化服务设施建设，强化健身路径、农民体育健身中心建设，完成青少年校外体育活动中心配套设施建设，积极开展各类型全民健身活动。

（四）着力深化财政改革，提高理财水平

一是继续深化财政改革。加强和完善部门预算管理，规范预算编制方法，科学编制部门预算；继续推进国库集中支付改革，不断提高财政性资金使用的透明度、安全性和效益；完善政府采购管理办法，建设全流程全覆盖的政府采购操作监管系统，提高政府采购工作效率和透明度。二是强化财政预算执行的监管。建立健全预算绩效监督机制，强化预算绩效监督，加强预算绩效评估体系研究，推进政府预算绩效评价工作；严格执行厉行节约有关规定，从严控制一般性支出，集中财力保障重点项目建设。三是切实加强地方政府性债务管理。积极推进政府债务管理信息化建设，探索建立债务规模控制和风险预警等基本管理制度，努力防范和化解财政风险。

（五）加强队伍建设，打造先进理财团队。一是加强“学习型”局机关建设。制定学习计划，完善学习制度，营造学习氛围，强化对政治理论与财政专业知识的学习，不断增强运作经济的能力，提高理财本领，为推动闽侯科学发展、跨越发展构建牢固的思想堡垒。二是加强“高效型”局机关效能建设。进一步简化办事程序，提高办事效率，促进服务重点项目工作提速增效，全力推进服务型财政建设。以“限时办结制”、“跟踪督查制”等13项制度为保证，以“快速落实，马上办好”为服务理念，抓紧抓实效能建设。三是加强“廉洁型”财政队伍建设。认真执行各项廉政规定，坚持对干部严要求、严教育、严管理、严监督，不断强化财政干部的廉政意识，杜绝各类腐败现象的发生。