关于闽侯县2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算草案的报告

（2014年1月10日在闽侯县第十七届

人民代表大会第三次会议上）

闽侯县财政局局长   吴文钦

各位代表：

受县人民政府的委托，我向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2013年财政预算执行情况

2013年，在县委、县政府的正确领导下，县财政局认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，认真落实县十七届人大二次会议有关决议要求，努力增收节支，扎实推进各项财政改革，全力保障经济社会领域重点支出，财政运行总体平稳，较好地完成了全年财政收支任务。

一、2013年财政预算及预算调整情况

（一）县十七届人民代表大会第二次会议批准的2013年财政收支预算。2013年全县公共财政总收入（原“不含基金财政总收入”，下同）预算为70亿元，比增12.9%，其中：地方公共财政收入（原“地方财政一般预算收入”，下同）预算为41.37亿元，比增10.9％。根据现行体制实现县级财力42.28亿元，相应安排公共财政支出（原“一般预算支出”，下同）42.28亿元，比增35.4％。2013年政府性基金收入预算为51.37亿元，比增2.3％。2013年政府性基金支出安排51.37亿元，比增25.6％。

（二）县十七届人大常委会第十八次会议审议通过的调整2013年财政支出预算。2013年公共财政支出调整为49.52亿元，比年初预算增加7.24亿元，增长17.1％。主要原因：一方面由于地方公共财政收入增收6.53亿元，相应安排支出；另一方面是为了减少本年滚存结余动用县本级历年净结余0.29亿元。2013年政府性基金支出调整为87.64亿元（含省、市对县财政体制政策支出），比年初预算增加36.27亿元，增长70.6％。主要原因是政府性基金增收36.46亿元，相应安排支出。

二、2013年财政预算执行情况

以下数据为预计数，在决算编制中将有所调整，待决算编成后报县人大常委会审批。

（一）全县公共财政收支执行情况。

2013年全县公共财政总收入（不含基金，含上划中央收入26.17亿元）74.07亿元，完成预算70亿元的105.8%，比上年增收11.13亿元，增长17.7%；地方公共财政收入47.9亿元，完成预算41.37亿元的115.8%，比上年增收9.37亿元，增长24.3%。

据快报统计，2013年全县公共财政支出57.98亿元（含省、市专项和上年结转支出，下同），比增40.8%。

（二）县本级法定项目、民生项目、发展项目支出情况。

1.法定项目支出19.41亿元，比增36.2%，其中：

（1）教育支出16.07亿元，比增34.5%；

（2）农业支出2.58亿元，比增38%；

（3）科技支出0.76亿元，比增26.5%。

2.民生项目支出10.23亿元,比增37.3%，其中：

（1）文化支出1.35亿元，比增65.4%；

（2）卫生支出4.13亿元，比增43.2%；

（3）计生支出0.87亿元，比增28.7%；

（4）社会保障支出1.92亿元，比增25.3%；

（5）生态、环保等其他民生支出1.96亿元，比增21%。

3.发展项目支出10.06亿元，比增36.5%，其中，主要项目是：

（1）城镇基础设施建设支出0.69亿元；

（2）农村基础设施建设支出1.36亿元；

（3）扶持企业发展支出3.03亿元；

（4）国有资本经营投资4.11亿元。

（三）政府性基金预算执行情况。

1.全县政府性基金预算收支执行情况。

2013年，全县政府性基金收入87.83亿元，比上年增加34.28亿元，增长64%，完成预算51.37亿元的171%，其中：土地基金收入86.19亿元，比上年增加34.02亿元，增长65.2%，完成预算50亿元的172.4%；政府性基金支出86.06亿元（含省、市对县财政体制政策支出），比增63.3%。根据省、市对县财政体制政策，当年县级可供安排基金财力57.72亿元，县本级安排政府性基金支出57.72亿元，比增27.8%。

2.县本级政府性基金支出执行情况。

（1）土地出让成本支出36.33亿元，其中，主要项目是：

①征迁补偿支出21.33亿元；

②土地报批费用5.57亿元；

③县、乡工业区“三通一平”建设3.97亿元；

④被征地农民保障支出4.24亿元。

（2）民生项目支出13.99亿元，其中，主要项目是：

①住房保障支出7.43亿元；

②小城镇建设支出5.69亿元。

（3）发展项目支出（重点项目）5.78亿元，其中：

①城镇基础设施建设支出3.76亿元；

②农村基础设施建设支出2.02亿元。

（4）其他专项基金支出(地方水利建设基金、城市基础设施配套费、城市公用事业附加等)1.62亿元。

三、2013年预算执行和财政工作的主要特点

（一）明确责任，狠抓收入

坚持把财政收入作为中心工作来抓，密切关注财税政策调整，深入分析其对财政经济运行的影响，并及时提出应对措施，提高组织收入水平。积极应对持续加大的财政增收压力，主动配合税务部门加强对重点行业、重点项目、重点税源的分析和监管，努力培植新的税收增长点。竭尽全力争取永辉超市、阳光集团等机遇性税源在我县纳税，实现收入近亿元；想方设法促进房地产企业提速快建，实现建设与纳税同步，全年房地产业税收入库25.35亿元，比增80.6%；理顺非税收入收缴渠道，组织国有资产收益等非税收入9.9亿元，确保全年收入任务圆满完成。

（二）落实政策，促进发展

落实积极财政政策。发挥财政政策资金的导向作用，增强经济发展后劲。落实结构性减税政策，降低小微企业增值税和营业税起征点，稳步推进“营改增”试点。兑现437家工业企业及外贸流通性企业房产税、土地使用税“即征即奖”资金1.46亿元，不断减轻企业负担。兑现外贸企业出口退税4.61亿元，支持企业开拓国际市场。拨付企业技改等资金1.69亿元，支持企业增产量、上规模，促进产业优化升级。兑现外出经营建安企业及物流企业扶持资金0.06亿元，努力营造回归企业良好的软环境。

增强科技创新活力。科技支出0.76亿元，比增26.5%。其中：拨付资金0.4亿元，支持创新平台建设、科技重大项目、科技基础研究、建设企业技术中心等，鼓励产学研加速整合，激发中小企业创新动力，促进科技成果转化。

（三）统筹协调，服务重点

推进城镇化进程。拨付2.9亿元支持县城旧城改造，一期改造初显形象，连接新旧县城的交通南路、横街路建成投入使用，安置房已建成27幢3216套；拨付5.69亿元积极推进青口、荆溪、白沙等省、市综合改革试点小城镇建设，87个小城镇建设项目正抓紧实施，青口小城镇核心功能区中央公园、公交车首末站、壶山安置房和荆溪新城中路、永丰安置房项目加快推进，县人民医院（青口）、东南学校建成投入使用，青口文体中心、荆溪科技文体中心、荆溪江滨路、白沙旧街景观改造（一期）相继建成；拨付8.51亿元，用于上街大学城建设，庄南、联心、厚美等一批安置房基本建成。

支持基础设施建设。拨付4.05亿元用于市政项目建设，新南港大桥、乌龙江大道等工程进展顺利；竹岐新区道路、水利等基础设施全面推进。拨付3.97亿元用于工业园区建设，青口投资区配套设施更加完善，东台、五虎山片区开发全面铺开；闽侯经济技术开发区一期延伸区及白沙园、竹岐园、鸿尾园加快建设，园区集聚效应不断增强。

（四）改善民生，保障有力

保障为民办实事资金。按照县委、县政府要求，认真测算方案，积极筹措资金，安排15.6亿元保障2013年县委、县政府确定的10个方面76项为民办实事项目顺利实施。

支持教育优先发展。教育支出16.2亿元（含省、市专项及乡镇级支出），比增34.3%。其中：投入7.8亿元用于中小学教学楼、校舍新建、改扩建及“校安工程”建设；投入0.95亿元用于教学仪器设备购置支出,不断改善办学条件;投入0.45亿元用于提高城乡义务教育阶段中小学生均公用经费标准。

支持文体事业和谐发展。文化体育与传媒支出1.45亿元（含省、市专项及乡镇级支出），比增65.9%。其中：文化中心、博物馆、民俗园等文化基础设施建设0.7亿元；图书馆、文化馆、博物馆免费开放等文化惠民工程建设0.24亿元；体育设施建设及群众体育活动0.05亿元。

深化医药卫生体制改革。医疗卫生支出5.09亿元（含省、市专项及乡镇级支出），比增43.2%。其中：支持公立医院试点改革0.38亿元、支持基层医疗机构改革1.83亿元、县乡医疗机构药品零差率财政补助0.18亿元；提高城乡居民医疗保险补助标准，参保人数52.36万人，政府补助1.81亿元。

提升社会保障能力。社会保障支出2.88亿元（含省、市专项及乡镇级支出），比增37.9%。进一步扩大城乡居民社会养老保险覆盖面，全县参保人数28.7万人，参保率达92.3%，城乡居民基础养老金待遇每人每月55元提高至85元，发放养老金0.87亿元；提高城乡困难群体补助标准，发放城乡最低生活保障金0.55亿元，1.35万名城乡最低生活保障对象受益；被征地老龄农民生活补助享受对象5.02万人，发放生活补助0.88亿元；拨付7.43亿元支持保障性安居工程建设，建成保障性住房1658套，加快实现住有所居。

支持生态文明建设。拨付0.65亿元，用于造林绿化及“四绿”工程建设，新增公园绿地300亩，造林绿化7.3万亩，完成福银高速闽侯段森林生态景观示范段建设等项目；拨付0.98亿元用于镇、村环境整治；拨付0.55亿元，支持生活垃圾焚烧厂、污水处理厂建设，青口新区污水处理厂、城关污水处理厂（二期）基本建成；拨付0.41亿元，加大闽江流域水环境综合整治和畜禽养殖整治力度，闽江流域生态环境逐步改善；积极支持生态创建工作，新创建7个省级生态乡镇、103个市级生态村，加快打造“生态闽侯，山水江城”宜居环境。

（五）加大投入，支持三农

支持农业发展和农民增收。拨付0.67亿元，培育壮大农业龙头企业和特色产业，支持果蔬、茶叶等生产；拨付0.77亿元，支持花卉产业建设、林下经济发展；拨付0.96亿元，支持小农田水利建设、水利水毁工程修复等。发放粮食直补和农资综合补贴等0.17亿元、落实财政贴息贷款0.26亿元，不断增加农民收入。 

加大农村基础设施建设。推进区域均衡发展，落实县委《进一步扶持山区、半山区乡镇加快发展的实施意见》，7个山区、半山区乡镇每年各安排3000万元以上用于公共服务设施建设，已落实26个项目总投资5.07亿元，进一步改善农村生活条件；拨付3.38亿元支持农村水、电、路等基础设施建设，促进114县道、316国道拓宽、南通商贸大道等路桥工程建设；拨付农村饮用水安全工程资金0.31亿元、造福工程危房改造补助0.12亿元，扎实推进新农村建设。

推进农村环境整治。拨付0.29亿元开展农村家园清洁、垃圾清运等，改善村容村貌和环境质量，推进农村生态保护。落实村级公益事业建设，完成“一事一议”财政奖补项目15个，硬化乡村公路项目8个11.3公里，受益人数达2.16万人。

（六）依法理财，推进改革

加强财政预算管理。认真落实人大、审计对预算编制执行的审查意见，不断提高预算管理水平。全面取消预算外资金，预算外管理的收入（不含教育收费）全部纳入预算管理，不断完善预算管理制度。认真履行财政监督职责，开展新型农村合作医疗基金管理和使用情况检查，收回不合规基金补偿款1.77万元。组织全县1100多名财务人员面授培训，夯实会计基础工作。积极推进“三公”经费预决算的公开工作，联合县纪检、审计部门对33个县直单位和乡镇“三公”支出情况进行专项检查，对违反财经纪律、财务制度的行为及时处理和整改。

加强财政资金管理。推进公务卡制度改革，对县级预算单位、乡镇及项目指挥部等210家单位同步推行公务卡制度改革，规范公务消费行为。国库集中支付改革持续推进， 顺利完成第三批国库集中支付改革扫尾工作，并启动第四批31个项目指挥部（公司）国库集中支付改革。组织政府采购768批次，预算金额1.75亿元，节约资金0.13亿元，节约率7.5%。加大对部门结余结转资金清收力度，压缩财政结余结转资金规模，有效盘活存量资金。

各位代表，2013年我县财政预算执行情况总体平稳，较好地完成了财政各项工作任务，成绩来之不易，这是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是人大、政协监督指导、大力支持的结果，是全县人民共同努力、艰苦奋斗的结果。在此，谨向长期以来关心支持闽侯财政工作的人大代表、政协委员、各位领导、各级各部门和社会各界人士，表示衷心感谢和崇高敬意！同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在不少困难和问题：预算项目编制有待进一步完善；预算支出有待进一步加快；财政资金的使用效益有待进一步提高等。对这些困难和问题，我们将采取切实有效措施加以解决，也恳请各位人大代表、政协委员一如既往地给予指导和支持。

2014年财政预算草案

2014年，国内外经济形势依然错综复杂，我国经济发展仍面临复杂严峻局面。从我县财政收入结构看，工业企业的税收短期内难有较快较大的回升；去年房地产市场成交量明显放大已释放部分后期需求，预计今年与房地产相关的税收收入将趋向放缓；同时，随着中央进一步扩大“营改增”范围，对地方财政收入也将产生影响。在充分估计困难的同时，我们也要乐观地看到经济发展中的一些有利条件和积极因素，看到深化改革的潜力和空间。随着实体经济的复苏，企业效益的转好，招商项目的落地投产以及政府扩大内需，继续加大投资规模，将为我县明年的财政收入带来新的增量税源。

2014年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中全会和省委九届十次全会精神，紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，积极发挥财政职能，着力调结构转方式，促进经济可持续健康发展；着力保障和改善民生，推进基本公共服务均等化；着力创新财政体制机制，提高财政运行效率；着力加强干部队伍建设，提高科学精细化管理水平。

根据上述经济财政形势和指导思想，综合考虑我县主要经济指标和财政收支增减因素，2014年收支预算主要安排如下：

一、公共财政预算收支安排

2014年全县公共财政总收入（不含基金）预算为82.96亿元，比增12%；地方公共财政收入预算为53.65亿元，比增12%。根据省对县财政体制，当年县级可供安排财力55.39亿元，公共财政支出相应安排55.39亿元，比增4.5%（与上年快报数对比，下同）。
    二、县本级法定项目、民生项目、发展项目支出安排情况。

（一）法定项目支出24.75亿元，比增27.5%，其中：

1.教育支出20.9亿元，比增30.1%；

2.农业支出2.99亿元，比增15.9%；

3.科技支出0.86亿元，比增13.2%。

（二）民生项目支出12.67亿元，比增23.9%，其中：

1.文化支出1.93亿元，比增43%；

2.卫生支出4.2亿元，比增1.7%；

3.计生支出1.11亿元，比增27.6%；

4.社会保障支出2.45亿元，比增27.6%；

5.生态、环保等其他民生支出2.98亿元，比增52%。

（三）发展项目支出6.86亿元，其中，主要项目是：

1.城镇基础设施建设支出2.07亿元，比增200%；

2.农村基础设施建设支出3.15亿元，比增131.6%；

3.扶持企业发展支出1.1亿元。

发展项目支出比上年少安排3.2亿元，主要因素是今年不安排国有资本经营投资、取消扶持企业“即征即奖”政策两项减支5.93亿元，而城镇、农村基础设施建设增加安排3.17亿元。

三、政府性基金预算收支安排

（一）政府性基金预算收支安排情况。

2014年政府性基金收入预算为91.83亿元，比增4.6%，其中：土地基金收入预算为90亿元，比增4.4%；政府性基金支出安排91.83亿元（含省、市对县财政体制政策支出）。根据省、市对县财政体制政策，当年县级可供安排基金财力71.83亿元，县本级政府性基金预算支出相应安排71.83亿元，比增24%。

（二）县本级政府性基金支出安排情况。

1.土地出让成本支出38亿元，比增4.6%，其中：

（1）征迁补偿支出22亿元，比增3.1%；

（2）土地报批费用7亿元，比增25.7%；

（3）县、乡工业区“三通一平”建设4.5亿元，比增13.4%；

（4）被征地农民保障支出4.5亿元，比增6.1%。

2.民生项目支出23亿元，比增64.4%，其中：

（1）住房保障支出13亿元，比增75%；

（2）小城镇建设支出10亿元，比增75.7%。

3.发展项目支出（重点项目）9亿元，比增55.7%，其中：

（1）城镇基础设施建设支出5亿元，比增33%；

（2）农村基础设施建设支出4亿元，比增98%。

4.其他专项基金支出(地方水利建设基金、城市基础设施配套费、城市公用事业附加等)1.83亿元。

三、2014年财政主要工作

为确保圆满完成财政预算收支任务，重点抓好以下工作：

（一）健全收入增长机制

坚决贯彻落实县委、县政府经济发展提升战略，大力培植高效支柱财源，巩固壮大优势特色财源，抓好新型后续财源，加快构建现代产业和财源体系。高度关注经济形势的变化，认真研究国家、省、市重大政策调整，分析政策走向和影响深度，制定稳定收入的应对策略。采集提取各行业的基础数据资料，特别是房地产业、建安业及汽车行业税收存量情况，加大宏观经济发展分析力度，为财政收入预测提供可靠信息。充分调动各方力量加强收入组织，继续协调好国、地税等部门，发挥信息共享优势，提升征管效率。广开渠道争取上级各项扶持资金，及时掌握中央、省、市出台的有关方面的政策，加强与省、市财政部门沟通协调,力促我县更多项目列入中央、省、市补助范围。

（二）继续优化支出结构

按照建设公共财政的要求，继续深入调整优化财政支出结构，将更多的财政资金惠及到广大人民的利益上来。按照“民生优先、突出重点”的支出原则，继续加大对教育、农业、文化、医疗、社会保障等民生保障体系的支持力度，提高民生支出占公共财政比重，安排教育支出20.9亿元，其中：教育“三增长”(财政教育投入大于财政经常性收入的增长、学生生均公用经费增长、生均教育费用增长)经费安排13.75亿元，教育附加费安排1.3亿元；安排农、林、水等农业支出2.99亿元；安排文化体育、卫生事业支出6.13亿元；安排城乡居民医疗保险、城乡居民社会养老保险、城乡低保等社会保障支出2.45亿元，使城乡居民共享改革发展成果。

（三）支持新型城镇化建设

充分发挥财政资金与政策保障在推进新型城镇化建设中的作用，全力推进工业化、城镇化进程。一是加大城镇化建设投入。安排小城镇建设10亿元，继续加快青口、荆溪、白沙小城镇建设； 安排城镇基础设施建设7.07亿元，支持新南港大桥、316国道拓宽改造、县城跨江大桥等路桥体系建设；安排工业园区建设4.5亿元，全面推进东台、五虎山片区建设，并启动县经济技术开发区青岐园开发，不断加快产业园区扩容提升。二是推动基本公共服务均化。完善一般性转移支付稳定增长机制，重点支持山区半山区乡镇和老少边贫地区发展，提高基本公共服务水平。三是推进美丽乡村建设。安排7.15亿元，加快农村基础设施建设、环境综合整治和村镇建设，支持抓好美丽乡村和精品示范村建设，巩固提升白沙孔元、南通洲头精品示范村，新实施大湖东姚等20个“百村竞赛”试点村建设。

（四）积极发挥调控功能

深入挖掘财政资金的杠杆作用，努力发挥财政资金的更大功效。及时兑现省、市、县各项财税优惠政策，安排中小企业发展专项资金1亿元，加大对企业的政策指导和资金支持力度，支持中小企业发展。安排科技项目支出0.86亿元，引导和支持企业培育自主创新能力，推动产业升级。研究财政资金和政策的良性互动，努力在转变经济发展方式上发挥更大作用。大力支持发展以旅游经济、楼宇经济、会展经济为重点的新型服务业，提高第三产业税收贡献度。拓展完善园区配套，加快县经济技术开发区、南通物流园等专业园区发展，理顺园区财务管理体制和经营运作机制,推动园区走上良好持续运作轨道。

（五）持续推进财政改革

推进财政信息化建设，进一步提高财政科学化精细化管理水平，细化预算编制内容，重点加强项目资金的预算编制，通过预算编制推动项目前期工作。严格预算执行，强化支出责任，按预算、程序、进度拨付资金。及时批复部门预算，确保预算资金尽快落实到具体项目和单位。继续推进公务卡、公车治理等制度改革，规范公务消费行为。积极推进财政监督检查，注重财政监督检查成果利用，加大监督信息披露和公示力度。依法推进财政预决算和财政政务信息公开，规范公开的内容、方式和时限，主动接受人大、政协和社会监督。加强预算绩效管理，逐步建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算机制。

（六）全面改进工作作风

严格按中央“八项规定”要求，加强机关作风建设和效能建设，大力弘扬“马上就办，办就办好”的优良作风。梳理优化业务流程，从各个环节简化程序、压缩时限, 全面提高办事效率。完善学习制度，坚持每周召开财政业务交流探讨会，不断提高依法理财能力。树立爱岗敬业，忠于职守，精诚合作的财政团队精神,不断增强凝聚力。认真落实中央、省、市关于厉行节约的要求，严格控制“三公”经费和一般性支出，牢固树立过紧日子思想，坚决反对铺张浪费行为，把有限的财力用在刀刃上。严格落实党风廉政建设责任制，积极开展廉政风险防控工作，从源头上防治资金运行过程中可能发生的违法违纪行为，有效预防和控制腐败行为发生，确保财政资金和财政干部“双安全”。

各位代表，新的一年，我们将坚决贯彻县委、县政府决策部署，认真执行县人大决定决议，以一流的财政团队精神，努力完成年度既定各项工作目标任务，不断提升财政管理水平，壮大财政实力和发展后劲，为闽侯新一轮跨越发展提供坚实可靠的财力保障。