一、县本级支出预算说明

2019年度闽侯县本级一般公共预算支出数为871538万元，比2018年度预算数增加199705万元，增长30%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务52235万元，较上年预算数减少3584万元，下降6%。主要原因是本年未安排发展与改革事务的物价管理费用，人力资源事务的行政运行费用；政府办公厅（室）及相关机构事务支出费用减少，委员视察经费减少，信访事务经费减少，其他市场监督管理事务经费减少。其中：

1.人大事务851万元，较上年预算数增加117万元，增长16%。

2.政协事务543万元，较上年预算数减少53万元，下降9%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务8635万元，较上年预算数减少698万元，下降7%。

4.发展与改革事务676万元，较上年预算数增加81万元，增长14%。

5.统计信息事务1053万元，较上年预算数增加511万元，下降94%。

6.财政事务894万元，较上年预算数增加92万元，增长11%。

7.税收事务3988万元，与上年预算数持平。

8.审计事务1484万元，较上年预算数增加1072万元，增长260%。

9.人力资源事务54万元，较上年预算数增加6万元，增长13%。

10.纪检监察事务2158万元，较上年预算数增加760万元，增长54%。

11.商贸事务1052万元，较上年预算数增加164万元，增长18%。

12.商贸事务1052万元，较上年预算数增加164万元，增长18%。

13.民族事务228万元，较上年预算数增加172万元，增长307%。

14.港澳台事务165万元，较上年预算数增加73万元，增长79%。

15.档案事务279万元，较上年预算数增加37万元，增长15%。

16.民主党派及工商联事务111万元，较上年预算数增加55万元，增长98%。

17.群众团体事务1613万元，较上年预算数增加320万元，增长25%。

18.党委办公厅（室）及相关机构事务540万元，较上年预算数增加83万元，增长18%。

19.组织事务1366万元，较上年预算数增加613万元，增长81%。

20.宣传事务1650万元，较上年预算数减少377万元，下降19%。

21.统战事务136万元，较上年预算数减少335万元，下降71%。

22.对外联络事务10万元，上年未安排预算数。

23.其他共产党事务支出1802万元，较上年预算数增加62万元，增长4%。

24.市场监督管理事务4264万元，较上年预算数减少559万元，下降12%。

25.其他一般公共服务支出18683万元，较上年预算数减少5790万元，下降24%。

（二）国防支出1035万元，较上年预算数减少76万元，下降7%。主要原因是国防动员费用减少。其中：

1.国防动员1016万元，较上年预算数减少76万元，下降7%。

2.其他国防支出19万元，与上年预算数持平。

（三）公共安全支出37229万元，较上年预算数增加7898万元，增长27%。主要原因是：其他公安支出费用增加，基层司法业务经费增加。

1.武装警察部队86万元，较上年预算数减少3370万元，下降98%。

2.公安31088万元，较上年预算数增加9132万元，增长42%。

3.国家安全84万元，与上年预算数持平。

4.检察181万元，较上年预算数减少326万元，下降64%。

5.法院2007万元，较上年预算数增加945万元，增长89%。

6.司法2629万元，较上年预算数增加1377万元，增长110%。

7.其他公共安全支出1154万元，较上年预算数增加140万元，增长14%。

（四）教育支出131779万元，较上年预算数增加27168万元，增长26%。主要原因是学前教育经费增加，中专教育经费增加，增加教师进修经费。

1.教育管理事务139万元，较上年预算数增加22万元，增长19%。

2.普通教育114992万元，较上年预算数增加13465万元，增长13%。

3.职业教育3284万元，较上年预算数增加1798万元，增长121%。

4.成人教育194万元，较上年预算数减少3万元，下降2%。

5.特殊教育645万元，较上年预算数增加63万元，增长11%。

6.进修及培训1452万元，较上年预算数增加750万元，增长107%。

（五）科学技术支出6199万元，较上年预算数减少6637万元，下降52%。主要原因是：减少相关应用研究经费，减少科技条件专项经费，其他科学技术支出经费减少。

1.科学技术管理事务166万元，较上年预算数增加11万元，增长7%。

2.应用研究130万元，较上年预算数减少1011万元，下降89%。

3.技术研究与开发1430万元，上年未安排预算数。

4.科技条件与服务1296万元，较上年预算数减少341万元，下降21%。

5.科学技术普及242万元，较上年预算数增加16万元，增长7%。

6.其他科学技术支出2935万元，较上年预算数减少6742万元，下降70%。

（六）文化旅游体育与传媒支出14729万元，较上年预算数减少4944万元，下降25%。主要原因是群众文化经费减少，博物馆经费减少，广播电视经费减少。

1.文化和旅游5257万元，较上年预算数减少3020万元，下降36%。

2.文物7780万元，较上年预算数减少1353万元，下降15%。

3.体育324万元，较上年预算数减少62万元，下降16%。

4.新闻出版电影40万元，较上年预算数减少197万元，下降83%。

5.广播电视1207万元，较上年预算数减少280万元，下降19%。

6.其他文化体育与传媒支出121万元，较上年预算数减少32万元，下降21%。

（七）社会保障和就业支出71538万元，较上年预算数增加1666.32万元，增长2%。主要原因是社会保险经办机构经费增加，在乡复员、退伍军人生活补助经费增加，残疾人生活和护理补贴经费增加，特困人员救助供养经费增加。

1.人力资源和社会保障管理事务2478万元，较上年预算数减少4701万元，下降65%。

2.民政管理事务531万元，较上年预算数下降5019万元，下降90%。

3.行政事业单位离退休25352万元，较上年预算数增加1727万元，增长7%。

4.企业改革补助409万元，较上年预算数增加7万元，增长2%。

5.就业补助60万元，与上年预算数持平。

6.抚恤1963万元，较上年预算数减少191万元，下降9%。

7.退役安置1234万元，较上年预算数增加182万元，增长17%。

8.社会福利1929万元，较上年预算数减少1326万元，下降41%。

9.残疾人事业1797万元，较上年预算数增加396万元，增长28%。

10.红十字事业105万元，较上年预算数增加21.32万元，增长25%。

11.最低生活保障6793万元，较上年预算数增加2381万元，增长54%。

12.临时救助408万元，较上年预算数增加273万元，增长202%。

13.特困人员救助供养1725万元，较上年预算数增加1597万元，增长1248%。

14.其他生活救助1531万元，较上年预算数增加500万元，增长48%。

15.财政对基本养老保险基金的补助24760万元，较上年预算数增加5626万元，增长29%。

16.其他社会保障和就业支出463万元，较上年预算数增加193万元，增长71%。

（八）卫生健康支出89061万元，较上年预算数增加8020万元，增长10%。主要原因是其他卫生健康管理事务支出费用增加，综合医院费用增加，疾病预防控制机构经费增加，重大公共卫生专项经费增加。

1.卫生健康管理事务1968万元，较上年预算数增加1360万元，增长224%。

2.公立医院16446万元，较上年预算数增加3410万元，增长26%。

3.基层医疗卫生机构24646万元，较上年预算数增加6102万元，增长33%。

4.公共卫生4447万元，较上年预算数增加837万元，增长23%。

5.计划生育事务9313万元，较上年预算数增加1141万元，增长14%。

6.行政事业单位医疗4027万元，较上年预算数增加300万元，增长8%。

7.财政对基本医疗保险基金的补助23046万元，较上年预算数减少8872万元，下降28%。

8.医疗救助772万元，较上年预算数减少654万元，下降46%。

9.优抚对象医疗37万元，上年未安排预算数。

10.老龄卫生健康服务4359万元，上年未安排预算数。

（九）节能环保支出12639万元，较上年预算数增加5274万元，增长72%。主要原因是其他环境保护管理事务支出费用增加，环境监测与监察经费增加，污染防治经费增加。

1.环境保护管理事务1519万元，较上年预算数增加460万元，增长43%。

2.环境监测与监察684万元，较上年预算数增加487万元，增长247%。

3.污染防治4867万元，较上年预算数增加3831万元，增长370%。

4.自然生态保护769万元，较上年预算数减少3304万元，下降81%。

5.能源节约利用3000万元，上年未安排预算数。

6.其他节能环保支出1800万元，上年未安排预算数。

（十）城乡社区支出227528万元，较上年预算数增加172982万元，增长317%。主要原因是增加一般行政管理事务经费，其他城乡社区管理事务支出费用增加，其他城乡社区公共设施支出费用增加。

1.城乡社区管理事务5419万元，较上年预算数增加2263万元，增长72%。

2.城乡社区规划与管理1363万元，较上年预算数增加591万元，增长77%。

3.城乡社区公共设施178279万元，较上年预算数增加141593万元，增长386%。

4.城乡社区环境卫生15618万元，较上年预算数增加10546万元，增长208%。

5.建设市场管理与监督216万元，较上年预算数增加29万元，增长16%。

6.其他城乡社区支出9436万元，较上年预算数增加763万元，增长9%。

（十一）农林水支出102982万元，较上年预算数增加14683万元，增长17%。主要原因是农业组织化与产业化经营费用增加，森林生态效益补偿费用增加，增加防灾减灾经费，增加水利行业业务管理费用，增加扶贫相关经费，农村综合改革费用增加。

1.农业17577万元，较上年预算数增加6653万元，增长61%。

2.林业和草原6844万元，较上年预算数增加540万元，增长9%。

3.水利64779万元，较上年预算数增加1499万元，增长2%。

4.扶贫5755万元，较上年预算数增加3400万元，增长144%。

5.农业综合开发今年未安排预算数，去年安排27万元预算数。

6.农村综合改革7827万元，较上年预算数增加2618万元，增长50%。

7.普惠金融发展支出今年安排200万元预算数，与去年相同。

（十二）交通运输支出4216万元，较上年预算数减少10714万元，下降72%。主要原因是公路建设经费减少，公路运输管理经费减少。

1.公路水路运输4182万元，较上年预算数减少10715万元，下降72%。

2.邮政业支出34万元，较上年预算数增加1万元，增长3%。

（十三）资源勘探信息等支出316万元，较上年预算数减少1787万元，下降85%。主要原因是其他资源勘探信息等支出费用减少。

1.制造业106万元，较上年预算数增加13万元，增长14%。

2.支持中小企业发展和管理支出10万元，与上年预算数持平。

3.其他资源勘探信息等支出200万元，较上年预算数减少1800万元，下降90%。

（十四）商业服务业等支出3664万元，较上年预算数增加1138万元，增长45%。主要原因是商业流通事务费用增加，涉外发展服务支出费用增加，其他商业服务业等支出费用增加。

1.商业流通事务1174万元，较上年预算数增加638万元，增长119%。

2.涉外发展服务支出2490万元，较上年预算数增加500万元，增长25%。

（十五）自然资源海洋气象等支出6786万元，较上年预算数增加1392万元，增长26%。主要原因是增加国土整治支出费用。

1.自然资源事务6419万元，较上年预算数增加1391万元，增长28%。

2.气象事务367万元，与上年预算数持平。

（十六）住房保障支出4665万元，较上年预算数增加100万元，增长2%。主要原因是增加城乡社区住宅支出费用。

1.保障性安居工程支出0万元，较上年预算数减少105万元，下降100%。

2.住房改革支出4276万元，较上年预算数减少184万元，下降4%。

3.城乡社区住宅389万元，上年未安排预算数。

（十七）粮油物资储备支出2903万元，较上年预算数减少52万元，下降2%。主要原因是减少粮食财务挂账利息补贴费用，

减少储备粮（油）库建设费用。

1.粮油事务2350万元，较上年预算数减少25万元，下降1%。

2.粮油储备553万元，较上年预算数减少27万元，下降5%。

（十八）灾害防治及应急管理支出3322万元，较上年预算数增加1783.42万元，增长116%。主要原因是应急管理事务安全监管费用增加，消防事务支出费用增加，地震事务支出费用增加，自然灾害救灾及恢复重建支出费用增加。

1.应急管理事务576万元，较上年预算数增加127万元，增长28%。

2.消防事务1870万元，上年未安排预算数。

3.地震事务78万元，较上年预算数增加28万元，增长56%。

4.自然灾害防治600万元，较上年预算数减少289万元，下降33%。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出198万元，较上年预算数增加47.42万元，增长31%。

（十九）预备费15000万元，较上年预算数增加1000万元，增长7%。

（二十）债务付息支出7032万元，较上年预算数增加724万元，增长11%。主要原因是地方政府一般债务付息支出费用增加。

1.地方政府一般债务付息支出7032万元，较上年预算数增加724万元，增长11%。

（二十一）其他支出76680万元，较上年预算数减少16700万元，下降18%。主要原因是年初预留和其他支出费用减少。

1.年初预留34000万元，较上年预算数减少6900万元，下降17%。

2.其他支出42680万元，较上年预算数减少9800万元，下降19%。

二、财政转移支付安排情况

    本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2018年，全县新增政府债务限额30500万元，实际发行新增债券30353万元（一般债券24353万元，专项债券6000万元）。截至2018年底，全县政府债务余额328902万元（一般债务206500万元，专项债务122402万元）；县本级政府债务余额328902万元（一般债务206500万元，专项债务122402万元），债务余额严格控制在上级核定的限额403284万元内。

四、预算绩效开展情况

2018年，县财政部门对教育 建设 农业等领域30个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金279045.73万元。其中，绩效等级达到“优”的有4项，达到“良”的有16项，评为“合格”的有8项。