关于2021年县财政预算调整的报告

来源:闽侯县发布时间: 2021-12-15 16:20

关于2021年县财政预算调整的报告

（2021年12月15日在闽侯县

第十八届人大常委会第46次会议上）

闽侯县财政局局长 吴文钦

主任、各位副主任、委员:

受县人民政府的委托，向县第十八届人大常委会第46次会议报告2021年县财政预算调整方案，请予以审议。

一、2021年年初县人大批准全县（含高新区，下同）财政收支预算情况

（一）全县一般公共预算总收入为132.36亿元（县本级103.83亿元，高新区28.53亿元），增长5%。其中：一般公共预算收入为82.05亿元（县本级63.42亿元，高新区18.63亿元），增长5%。一般公共预算支出为90.17亿元（县本级69.37亿元，高新区20.8亿元）。

（二）全县政府性基金收入为191.78亿元（县本级150亿元，高新区41.78亿元），增长36.3%，其中：土地基金收入190.53亿元（县本级149亿元，高新区41.53亿元），增长35.47%。

政府性基金支出为195.08亿元（县本级150亿元，高新区45.08亿元），增长45.21%，其中：土地基金支出193.8亿元（县本级149亿元，高新区44.8亿元），增长37.11%。

（三）县本级国有资本经营收入预算为151.2万元，支出151.2万元。

二、2021年财政收入预算调整

(一)全县一般公共预算总收入预算调整为143.88亿元（县本级 114.66亿元，高新区29.22亿元），调增11.52亿元（县本级调增10.83亿元，高新区调增0.69亿元）,与年初预算相比增幅8.71%（县本级10.44%，高新区2.43%），与去年同期相比增幅14.15%（县本级15.96%，高新区7.58%）。其中：全县一般公共预算收入预算调整为90.78亿元（县本级71.27亿元，高新区19.51亿元），调增8.73亿元（县本级调增7.85亿元，高新区调增0.88亿元），与年初预算相比增幅10.65%（县本级12.38%，高新区4.76%）,与去年同期相比增幅16.18%（县本级18%，高新区9.98%）。

（二）全县政府性基金收入预算调整为88.94亿元（县本级60亿元，高新区28.94亿元），调减102.84亿元（县本级调减90亿元，高新区调减12.84亿元），与年初预算相比降幅53.62%（县本级-60%，高新区-30.73%），与去年同期相比降幅37.36%（县本级-42.58%，高新区-22.79%）。其中：土地基金收入预算调整为87.98亿元（县本级59.13亿元，高新区28.85亿元），调减102.55亿元（县本级调减89.87亿元，高新区调减12.68亿元），与年初预算相比降幅53.82%（县本级-60.32%，高新区-30.54%），与去年同期相比降幅37.44%（县本级-42.81%，高新区-22.53%）。

（三）县本级国有资本经营收入预算调整为147万元，调减4.2万元，与年初预算相比降幅2.78%,与去年同期相比降幅2%。

三、调整后财力

（一）公共财政财力

按现行省对县财政体制测算，全县2021年一般公共预算收入90.78亿元、上级补助收入9.53亿元、动用预算稳定调节基金3.42亿元，新增地方政府一般债券资金转贷收入及再融资债券6.17亿元，上解上级支出3.34亿元，债务还本支出2.11亿元，援助宁夏支出0.18亿元，当年实现公共财政财力104.92亿元。2021年我县公共财政预算全县可动用财力预计104.27亿元（县本级82.54亿元，高新区21.73亿元），比年初预算财力90.17亿元（县本级69.37亿元，高新区20.8亿元）调增14.1亿元（县本级13.17亿元，高新区0.93亿元）。

（二）政府性基金财力

全县2021年政府性基金预算收入预计为88.94亿元，动用上年结余12.43亿元，新增地方政府专项债券资金转贷收入及再融资债券3.62亿元，债务还本支出3.96亿元，当年实现政府性基金财力110.67亿元。2021年政府性基金全县可动用财力101.02亿元（县本级65.25亿元，高新区35.77亿元），比年初预算财力195.08亿元（县本级150亿元，高新区45.08亿元）调减94.06亿元（县本级-84.75亿元，高新区-9.31亿元）。