闽侯县2022年政府预算相关

重要事项的说明

目录

一、县本级支出预算说明

二、财政转移支付安排情况

三、举借政府债务情况

四、预算绩效开展情况

五、附件

一、县本级支出预算说明

2022年度闽侯县本级一般公共预算支出数为843273万元，比2021年度预算数增加170681万元，增长25%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务62144万元，较上年预算数增加4855万元，增长8%。主要原因是政协事务支出费用增加，财政事务支出费用增加，增加民主党派及工商联事务费用，增加市场监督管理事务支出费用，商贸事务费用增加。其中：

1.人大事务1044 万元，较上年预算数增加141 万元，增长16%。

2.政协事务1584 万元，较上年预算数增加954 万元，增长151%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务9984 万元，较上年预算数增加694 万元，增长7%。

4.发展与改革事务1300 万元，较上年预算数增加116 万元，增长10%。

5.统计信息事务742 万元，较上年预算数减少936 万元，下降56%。

6.财政事务3020 万元，较上年预算数增加2177 万元，增长258%。

7.税收事务3910 万元，与上年预算数持平。

8.审计事务981 万元，较上年预算数减少584 万元，下降37%。

9.纪检监察事务3142 万元，较上年预算数增加247 万元，增长9%。

10.商贸事务1380 万元，较上年预算数增加278 万元，增长25%。

11.民族事务40 万元，与上年预算数持平。

12.港澳台事务203 万元，较上年预算数增加44 万元，增长28%。

13.档案事务296 万元，较上年预算数减少69 万元，下降19%。

14.民主党派及工商联事务110 万元，较上年预算数增加34 万元，增长45%。

15.群众团体事务2594 万元，较上年预算数增加290 万元，增长13%。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务624 万元，较上年预算数增加20 万元，增长3%。

17.组织事务1717 万元，较上年预算数增加40 万元，增长2%。

18.宣传事务2260 万元，较上年预算数增加308 万元，增长16%。

19.统战事务614 万元，较上年预算数增加43 万元，增长8%。

20.其他共产党事务支出2249 万元，较上年预算数增加302 万元，增长16%。

21.市场监督管理事务4996 万元，较上年预算数增加1207 万元，增长32%。

22.其他一般公共服务支出19356 万元，较上年预算数减少451万元，下降2%。

（二）国防支出1009 万元，较上年预算数增加84 万元，增长9%。主要原因是其他国防支出费用增加。其中：

1.国防动员980 万元，较上年预算数增加74 万元，增长8%。

2.其他国防支出29 万元，较上年预算数增加10 万元，增长53%。

（三）公共安全支出34691 万元，较上年预算数增加6792 万元，增长24%。主要原因是：公安支出费用增加，基层司法业务经费增加。

1.武装警察部队86万元，与上年预算数持平。

2.公安29730 万元，较上年预算数增加6703 万元，增长29%。

3.国家安全134 万元，与上年预算数持平。

4.检察0万元，较上年预算数减少71万元，下降100%。

5.法院521 万元，较上年预算数减少347 万元，下降40%。

6.司法2847 万元，较上年预算数增加476 万元，增长20%。

7.其他公共安全支出1374 万元，较上年预算数增加32 万元，增长2%。

（四）教育支出147208 万元，较上年预算数增加1857 万元，增长1%。主要原因是教育管理事务经费增加，职业教育经费增加，进修及培训经费增加。

1.教育管理事务178 万元，较上年预算数增加36 万元，增长25%。

2.普通教育129762 万元，较上年预算数增加654 万元，增长1%。

3.职业教育3226 万元，较上年预算数增加535 万元，增长20%。

4.成人教育196 万元，较上年预算数6 万元，增长3%。

5.特殊教育791 万元，较上年预算数增加99 万元，增长14%。

6.进修及培训3055 万元，较上年预算数增加1528 万元，增长100%。

7.教育费附加安排的支出10000万元，较上年预算数减少1000万元，下降9%。

（五）科学技术支出7986 万元，较上年预算数增加2771 万元，增长53%。主要原因是：增加相关应用研究经费，增加科学技术普及费用，其他科学技术支出科技奖励经费增加。

1.应用研究679 万元，较上年预算数增加450 万元，增长197%。

2.技术研究与开发2011 万元，较上年预算数增加845 万元，增长72%。

3.科技条件与服务650 万元，较上年预算数减少420 万元，下降39%。

4.科学技术普及382 万元，较上年预算数增加21 万元，增长6%。

5.其他科学技术支出4264 万元，较上年预算数增加1875 万元，增长78%。

（六）文化旅游体育与传媒支出12857 万元，较上年预算数增加657 万元，增长5%。主要原因是文物经费增加，体育经费增加，广播电视事务经费增加。

1.文化和旅游6768 万元，较上年预算数增加29 万元，增长0%。

2.文物2640 万元，较上年预算数增加168 万元，增长7%。

3.体育1436 万元，较上年预算数增加369 万元，增长35%。

4.广播电视1887 万元，较上年预算数增加217 万元，增长13%。

5.其他文化体育与传媒支出127 万元，较上年预算数减少125 万元，下降50%。

（七）社会保障和就业支出102619 万元，较上年预算数增加19853 万元，增长24%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务经费增加，民政管理事务经费增加，行政事业单位养老支出费用增加，企业改革补助经费增加。

1.人力资源和社会保障管理事务7581 万元，较上年预算数增加3571 万元，增长89%。

2.民政管理事务1338 万元，较上年预算数增加28 万元，增长2%。

3.行政事业单位养老支出22514 万元，较上年预算数增加3360 万元，增长18%。

4.企业改革补助835 万元，较上年预算数增加244 万元，增长41%。

5.就业补助188 万元，较上年预算数增加11 万元，增长6%。

6.抚恤4955 万元，较上年预算数减少551万元，下降10%。

7.退役安置1571 万元，较上年预算数增加357 万元，增长29%。

8.社会福利4318 万元，较上年预算数减少765万元，下降15%。

9.残疾人事业3590 万元，较上年预算数增加1086 万元，增长43%。

10.红十字事业107 万元，较上年预算数增加4万元，增长4%。

11.最低生活保障8171 万元，较上年预算数增加734 万元，增长10%。

12.临时救助569 万元，较上年预算数增加46 万元，增长9%。

13.特困人员救助供养3251 万元，较上年预算数减少225万元，下降6%。

14.其他生活救助2419 万元，较上年预算数减少62 万元，下降2%。

15.财政对基本养老保险基金的补助40539 万元，较上年预算数增加11886 万元，增长41%。

16.退役军人管理事务599 万元，较上年预算数增加76万元，增长15%。

17.其他社会保障和就业支出74 万元，较上年预算数增加54 万元，增长270%。

（八）卫生健康支出82960 万元，较上年预算数增加8994 万元，增长12%。主要原因是卫生健康管理事务经费增加，公立医院经费增加，其他基层医疗卫生机构支出费用增加，公共卫生经费增加。

1.卫生健康管理事务6357 万元，较上年预算数增加3792 万元，增长148%。

2.公立医院4691 万元，较上年预算数增加1680 万元，增长56%。

3.基层医疗卫生机构15207 万元，较上年预算数增加2536 万元，增长20%。

4.公共卫生10938 万元，较上年预算数增加4393 万元，增长67%。

5.计划生育事务12383 万元，较上年预算数减少302万元，下降2%。

6.行政事业单位医疗3582 万元，较上年预算数增加241 万元，增长7%。

7.财政对基本医疗保险基金的补助24211 万元，较上年预算数减少2636万元，下降10%。

8.医疗救助1280 万元，较上年预算数减少69万元，下降5%。

9.优抚对象医疗63万元，较上年预算数减少56万元，下降47%。

10.医疗保障管理事务67万元，较上年预算数增加3万元，增长5%。

11.老龄卫生健康事务4183 万元，较上年预算数减少587 万元，下降12%。

（九）节能环保支出12357 万元，较上年预算数减少2924 万元，下降19%。主要原因是污染防治经费减少，自然生态保护经费减少。

1.环境保护管理事务140万元，与上年预算数持平。

2.污染防治1118 万元，较上年预算数减少882 万元，下降44%。

3.自然生态保护11099 万元，较上年预算数减少2182万元，下降16%。

（十）城乡社区支出35908 万元，较上年预算数增加9523 万元，增长36%。主要原因是城乡社区管理事务经费增加，城乡社区公共设施费用增加，城乡社区环境卫生经费增加，建设市场管理与监督费用增加。

1.城乡社区管理事务7020 万元，较上年预算数增加880 万元，增长14%。

2.城乡社区规划与管理0万元，较上年预算数减少69万元，下降100%。

3.城乡社区公共设施16171 万元，较上年预算数增加3900 万元，增长32%。

4.城乡社区环境卫生3954 万元，较上年预算数增加1807 万元，增长84%。

5.建设市场管理与监督544 万元，较上年预算数增加267 万元，增长96%。

6.其他城乡社区支出8219 万元，较上年预算数增加2737 万元，增长50%。

（十一）农林水支出64742 万元，较上年预算数增加21933 万元，增长51%。主要原因是农业农村费用增加，林业和草原费用增加，水利工程建设运行与维护经费增加，巩固脱贫衔接乡村振兴经费增加。

1. 农业农村8816 万元，较上年预算数增加1091 万元，增长14%。

2.林业和草原12981 万元，较上年预算数增加5433 万元，增长72%。

3.水利12415 万元，较上年预算数增加2951 万元，增长31%。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴22401 万元，较上年预算数增加11974 万元，增长115%。

5.农村综合改革8130 万元，较上年预算数增加485 万元，增长6%。

（十二）交通运输支出11457 万元，较上年预算数增加10031 万元，增长703%。主要原因是公路水路运输支出增加，邮政业支出增加，资源勘探工业信息等支出增加。

1.公路水路运输5099 万元，较上年预算数增加3738 万元，增长275%。

2.邮政业支出89 万元，较上年预算数增加24 万元，增长37%。

3.其他交通运输支出6269万元，上年未安排预算数。

（十三）资源勘探工业信息等支出63934 万元，较上年预算数增加62331 万元，增长3888%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

1.制造业116 万元，较上年预算数增加23 万元，增长25%。

2.支持中小企业发展和管理支出63817 万元，较上年预算数增加62307 万元，增长4126%。

（十四）商业服务业等支出5571 万元，较上年预算数增加163 万元，增长3%。主要原因是涉外发展服务支出增加。

1.商业流通事务2751 万元，较上年预算数减少777 万元，下降22%。

2.涉外发展服务支出2820 万元，较上年预算数增加940 万元，增长50%。

（十五）自然资源海洋气象等支出9524 万元，较上年预算数增加1793 万元，增长23%。主要原因是自然资源事务经费增加。

1.自然资源事务8770 万元，较上年预算数增加2186 万元，增长33%。

2.气象事务754 万元，较上年预算数减少392 万元，下降34%。

（十六）住房保障支出9899 万元，较上年预算数增加1910 万元，增长24%。主要原因是增加住房改革支出，增加城乡社区住宅支出。

1.保障性安居工程支出173万元，与上年预算数持平。

2.住房改革支出9323万元，较上年预算数增加1879 万元，增长25%。

3.城乡社区住宅403 万元，较上年预算数增加30 万元，增长8%。

（十七）粮油物资储备支出2052 万元，较上年预算数减少1023万元，下降33%。主要原因是减少粮油物资事务费用。

1.粮油物资事务1922 万元，较上年预算数减少1153万元，下降37%。

2.重要商品储备130万元，上年未安排预算数。

（十八）灾害防治及应急管理支出4610 万元，较上年预算数减少414 万元，下降8%。主要原因是消防救援事务支出减少，自然灾害防治支出减少。

1.应急管理事务1807 万元，较上年预算数增加271 万元，增长18%。

2. 消防救援事务2253 万元，较上年预算数减少505 万元，下降18%。

3.地震事务132 万元，较上年预算数增加18 万元，增长16%。

4.自然灾害防治417 万元，较上年预算数减少200 万元，下降32%。

（十九）预备费15000 万元，与上年预算数持平。

（二十）债务付息支出12510 万元，较上年预算数增加2500 万元，增长25%。主要原因是地方政府一般债务付息支出费用增加。

1.地方政府一般债务付息支出12510 万元，较上年预算数增加2500 万元，增长25%。

（二十一）其他支出144035 万元，较上年预算数增加18895 万元，增长15%。主要原因是年初预留费用增加。

1.年初预留101914 万元，较上年预算数增加78114 万元，增长328%。

2.其他支出42122 万元，较上年预算数减少59218 万元，下降58%。

二、财政转移支付安排情况

    本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

（一）举借政府债务情况

2021年全县新增政府债务限额6.54亿元。

（二）地方政府债务限额余额情况

截至2021年底，全县政府债务余额预计执行数59.41亿元，债务余额严格控制在省核定的限额70.61亿元内（地方政府债务限额及余额预计执行数详见附表）。

（三）地方政府债券发行情况

2021年全县由省级代为发行地方政府债券9.79亿元，其中：县本级9.79亿元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券6.51亿元、由省级代为发行再融资债券3.28亿元。

（四）地方政府债券还本付息情况

2021年全县地方政府债券还本付息预计执行数7.96亿元。

2022年全县地方政府债券还本付息预算数5.57亿元。

（五）地方政府债券资金使用安排

2021年省财政下达全县新增债务限额6.54亿元，其中：闽侯二桥建设2.5亿元，南通文山至祥谦兰圃村段道路拓宽改造工程1.6亿元，2021年闽侯县幼儿园工程项目0.3亿元，闽侯县竹岐乡、鸿尾乡供水工程0.5亿元，闽侯县医院新病房大楼0.7亿元，白沙中心卫生院新院项目0.3亿元，上街中心卫生院扩征建设项目0.31亿元，2021年闽侯县乡镇公交场站建设项目0.3亿元。

四、预算绩效开展情况

2021年，县财政部门对教育 建设 农业等领域566个财政支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金1486158.93万元。其中，绩效等级达到“优”的有299项，达到“良”的有112项，达到“中”的有114项，评为“差”的有41项。