重要事项的说明

目录

一、县本级支出预算说明

二、财政转移支付安排情况

三、举借政府债务情况

四、预算绩效开展情况

五、附件

一、县本级支出预算说明

2023年度闽侯县本级一般公共预算支出数为857217万元，比2022年度预算数增加13944万元，增长2%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务120972万元，较上年预算数增加58828万元，增长95%。主要原因是其他人大事务支出费用增加，其他发展与改革事务支出增加，统计抽样调查费用增加，港澳台事务费用增加，其他组织事务支出费用增加。其中：

1.人大事务1942万元，较上年预算数增加898万元，增长86%。

2.政协事务868万元，较上年预算数减少716 万元，下降45%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务11010万元，较上年预算数增加1026万元，增长10%。

4.发展与改革事务1966万元，较上年预算数增加666 万元，增长51%。

5.统计信息事务791万元，较上年预算数增加49 万元，增长7%。

6.财政事务2468万元，较上年预算数减少552 万元，下降18%。

7.税收事务3910万元，与上年预算数持平。

8.审计事务823万元，较上年预算数减少158万元，下降16%。

9.纪检监察事务3343万元，较上年预算数增加201万元，增长6%。

10.商贸事务1151万元，较上年预算数减少229万元，下降17%。

11.民族事务40万元，与上年预算数持平。

12.港澳台事务222万元，较上年预算数增加19万元，增长9%。

13.档案事务306万元，较上年预算数增加10万元，增长3%。

14.民主党派及工商联事务94万元，较上年预算数减少16 万元，下降15%。

15.群众团体事务2760万元，较上年预算数增加166万元，增长6%。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务70万元，较上年预算数减少554 万元，下降89%。

17.组织事务7198万元，较上年预算数增加5481 万元，增长319%。

18.宣传事务2342 万元，较上年预算数增加82 万元，增长4%。

19.统战事务548万元，较上年预算数减少66万元，下降11%。

20.其他共产党事务支出2204 万元，较上年预算数减少45万元，下降2%。

21.网信事务27万元，较上年预算数增加27万元，增长100%。

21.市场监督管理事务4626万元，较上年预算数减少370万元，下降7%。

22.其他一般公共服务支出72265万元，较上年预算数增加52909万元，增长273%。

（二）国防支出729万元，较上年预算数减少280 万元，下降28%。主要原因是国防动员支出减少。其中：

1.国防动员700万元，较上年预算数减少280万元，下降29%。

2.其他国防支出29 万元，与上年预算数持平。

（三）公共安全支出34422万元，较上年预算数减少269万元，下降1%。主要原因是：其他司法支出费用减少，其他公安支出费用减少。

1.武装警察部队86万元，与上年预算数持平。

2.公安29658万元，较上年预算数减少72万元，下降0%。

3.国家安全134万元，与上年预算数持平。

5.法院433万元，较上年预算数减少88 万元，下降17%。

6.司法2703 万元，较上年预算数减少144万元，下降5%。

7.其他公共安全支出1407万元，较上年预算数增加33万元，增长2%。

（四）教育支出182061万元，较上年预算数增加34853 万元，增长24%。主要原因是教育管理事务经费增加，职业教育经费增加，进修及培训经费增加。

1.教育管理事务235万元，较上年预算数增加57万元，增长32%。

2.普通教育162599万元，较上年预算数增加32837万元，增长25%。

3.职业教育4114 万元，较上年预算数增加888 万元，增长28%。

4.成人教育102万元，较上年预算数减少94万元，下降48%。

5.特殊教育973万元，较上年预算数增加182万元，增长23%。

6.进修及培训4038 万元，较上年预算数增加983 万元，增长32%。

7.教育费附加安排的支出10000万元，与上年预算数持平。

（五）科学技术支出6794 万元，较上年预算数减少1192万元，下降15%。主要原因是：减少相关应用研究经费，科技条件与服务费用减少，其他科学技术支出费用减少。

1.应用研究448 万元，较上年预算数减少231万元，下降34%。

2.技术研究与开发2655万元，较上年预算数增加644万元，增长32%。

3.科技条件与服务275万元，较上年预算数减少375 万元，下降58%。

4.科学技术普及429万元，较上年预算数增加47 万元，增长12%。

5.其他科学技术支出2987万元，较上年预算数减少1277万元，下降30%。

（六）文化旅游体育与传媒支出16753万元，较上年预算数增加3896万元，增长30%。主要原因是文物经费增加，广播电视经费增加，其他文化体育与传媒支出费用增加。

1.文化和旅游6237 万元，较上年预算减少531万元，下降8%。

2.文物2782万元，较上年预算数增加142 万元，增长5%。

3.体育1239 万元，较上年预算数减少197万元，下降14%。

4.广播电视2028 万元，较上年预算数增加141万元，增长7%。

5.其他文化体育与传媒支出4466万元，较上年预算数增加4339万元，增长3417%。

（七）社会保障和就业支出123256万元，较上年预算数增加20637 万元，增长20%。主要原因是就业管理事务经费增加，社会保险经办机构经费增加，其他民政管理事务支出费用增加，就业补助经费增加。

1.人力资源和社会保障管理事务52752万元，较上年预算数增加45171万元，增长596%。

2.民政管理事务3627万元，较上年预算数增加2289万元，增长171%。

3.行政事业单位养老支出7284 万元，较上年预算数减少15230万元，下降68%。

4.企业改革补助883 万元，较上年预算数增加48万元，增长6%。

5.就业补助2000万元，较上年预算数增加1812万元，增长964%。

6.抚恤4678 万元，较上年预算数减少277万元，下降6%。

7.退役安置1339万元，较上年预算数减少232万元，下降15%。

8.社会福利1708万元，较上年预算数减少2610万元，下降60%。

9.残疾人事业4169万元，较上年预算数增加579 万元，增长16%。

10.红十字事业227万元，较上年预算数增加120万元，增长112%。

11.最低生活保障13618万元，较上年预算数增加5447 万元，增长67%。

12.临时救助578万元，较上年预算数增加9万元，增长2%。

13.特困人员救助供养0万元，较上年预算数减少3251万元，下降100%。

14.其他生活救助0 万元，较上年预算数减少2419 万元，下降100%。

15.财政对基本养老保险基金的补助0万元，较上年预算数减少40539万元，下降100%。

16.财政对其他社会保险基金的补助28115万元，较上年预算数增加28115万元，增长100%。

16.退役军人管理事务867 万元，较上年预算数增加268万元，增长45%。

17.其他社会保障和就业支出1412万元，较上年预算数增加1338万元，增长1808%。

（八）卫生健康支出103441万元，较上年预算数增加20481万元，增长25%。主要原因是卫生健康管理事务经费增加，公立医院经费增加，城乡医疗救助经费增加，医疗保障管理事务经费增加。

1.卫生健康管理事务46585 万元，较上年预算数增加40228万元，增长633%。

2.公立医院12122万元，较上年预算数增加7431万元，增长158%。

3.基层医疗卫生机构20211万元，较上年预算数增加5004万元，增长33%。

4.公共卫生2994万元，较上年预算数减少7944 万元，下降73%。

5.中医药30万元，较上年预算数增加30万元，增长100%。

5.计划生育事务11636万元，较上年预算数减少747万元，下降6%。

6.行政事业单位医疗2987 万元，较上年预算数减少595万元，下降17%。

7.财政对基本医疗保险基金的补助158万元，较上年预算数减少24053万元，下降99%。

8.医疗救助2681 万元，较上年预算数增加1401万元，增长109%。

9.优抚对象医疗48万元，较上年预算数减少15万元，下降24%。

10.医疗保障管理事务264万元，较上年预算数增加197万元，增长294%。

11.老龄卫生健康事务3718万元，较上年预算数减少465万元，下降11%。

12.其他卫生健康支出7万元，较上年预算数增加7万元，增长100%。

（九）节能环保支出8335万元，较上年预算数减少4022 万元，下降33%。主要原因是环境保护管理事务经费减少，自然生态保护经费减少。

1.环境保护管理事务0万元，较上年预算数减少140万元，下降100%。

2.污染防治3913万元，较上年预算数增加2795万元，增长250%。

3.自然生态保护4423万元，较上年预算数减少6676万元，下降60%。

（十）城乡社区支出84885万元，较上年预算数增加48977万元，增长136%。主要原因是城乡社区管理事务经费增加，城乡社区环境卫生经费增加，建设市场管理与监督费用增加，其他城乡社区支出费用增加。

1.城乡社区管理事务19916万元，较上年预算数增加12896 万元，增长184%。

3.城乡社区公共设施15190万元，较上年预算数减少981万元，下降6%。

4.城乡社区环境卫生4372 万元，较上年预算数增加418万元，增长11%。

5.建设市场管理与监督577 万元，较上年预算数增加33万元，增长6%。

6.其他城乡社区支出44830万元，较上年预算数增加36611万元，增长445%。

（十一）农林水支出43429 万元，较上年预算数减少21313万元，下降33%。主要原因是农业农村费用增加，水利行业业务管理费用增加。

1. 农业农村9951万元，较上年预算数增加1135 万元，增长13%。

2.林业和草原9854万元，较上年预算数减少3127万元，下降24%。

3.水利10973 万元，较上年预算数减少1442万元，下降12%。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴3860万元，较上年预算数减少18541万元，下降83%。

5.农村综合改革8790 万元，较上年预算数增加660万元，增长8%。

（十二）交通运输支出10265万元，较上年预算数减少1192万元，下降10%。主要原因是其他公路水路运输支出费用减少，邮政业支出费用减少，其他交通运输支出费用减少。

1.公路水路运输10265万元，较上年预算数增加5166 万元，增长101%。

2.邮政业支出0万元，较上年预算数减少89万元，下降100%。

3.其他交通运输支出0万元，较上年预算数减少6269万元，下降100%。

（十三）资源勘探工业信息等支出6079 万元，较上年预算数减少57855万元，下降90%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出减少。

1.制造业1934万元，较上年预算数增加1818万元，增长1567%。

2.工业和信息产业监管465万元，较上年预算数增加465万元，增长100%。

2.支持中小企业发展和管理支出3680万元，较上年预算数减少60137万元，下降94%。

（十四）商业服务业等支出34226万元，较上年预算数增加28655万元，增长514%。主要原因是商业流通事务支出增加。

1.商业流通事务30995万元，较上年预算数增加28244万元，增长1027%。

2.涉外发展服务支出1750万元，较上年预算数减少1070万元，下降38%。

3.其他商业服务业等支出1481万元，较上年预算数增加1481万元，增长100%。

（十五）自然资源海洋气象等支出15988万元，较上年预算数增加6464 万元，增长68%。主要原因是自然资源事务经费增加。

1.自然资源事务15276万元，较上年预算数增加6506 万元，增长74%。

2.气象事务713万元，较上年预算数减少41 万元，下降5%。

（十六）住房保障支出8213万元，较上年预算数减少1686万元，下降17%。主要原因是增加保障性安居工程支出。

1.保障性安居工程支出676万元，较上年预算数增加503万元，增长291%。

2.住房改革支出7146万元，较上年预算数减少2177万元，下降23%。

3.城乡社区住宅391万元，较上年预算数减少12 万元，下降3%。

（十七）粮油物资储备支出2556万元，较上年预算数增加504万元，增长25%。主要原因是增加粮油物资事务费用。

1.粮油物资事务2406万元，较上年预算数增加484万元，增长25%。

2.重要商品储备150万元，较上年预算数增加20万元，增长15%。

（十八）灾害防治及应急管理支出5238万元，较上年预算数增加628 万元，增长14%。主要原因是消防救援事务支出增加，应急管理事务支出增加。

1.应急管理事务2224万元，较上年预算数增加417 万元，增长23%。

2. 消防救援事务2499万元，较上年预算数增加246万元，增长11%。

3.地震事务115万元，较上年预算数减少17万元，下降13%。

4.自然灾害防治400万元，较上年预算数减少17万元，下降4%。

（十九）预备费15000 万元，与上年预算数持平。

（二十）债务付息支出12320万元，较上年预算数减少190万元，下降2%。主要原因是地方政府一般债务付息支出费用减少。

1.地方政府一般债务付息支出12320万元，较上年预算数减少190 万元，下降2%。

（二十一）其他支出22103万元，较上年预算数减少121932万元，下降85%。主要原因是年初预留费用减少。

1.年初预留7000万元，较上年预算数减少94914万元，下降93%。

2.其他支出15103万元，较上年预算数减少27019万元，下降64%。

二、财政转移支付安排情况

本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

（一）举借政府债务情况

2022年全县新增政府债务限额41.23亿元。

（二）地方政府债务限额余额情况

截至2022年底，全县政府债务余额预计执行数99.41亿元，债务余额严格控制在省核定的限额101.63亿元内（地方政府债务限额及余额预计执行数详见附表）。

（三）地方政府债券发行情况

2022年全县由省级代为发行地方政府债券43.52亿元，其中：县本级30.56亿元，福州高新区12.96亿元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券41.23亿元、由省级代为发行再融资债券2.29亿元。

（四）地方政府债券还本付息情况

2022年全县地方政府债券还本付息预计执行数6.03亿元。

2023年全县地方政府债券还本付息预算数6.60亿元。

（五）地方政府债券资金使用安排

2022年省财政下达全县新增债务限额41.23亿元，其中：

1.新增一般债务限额3.30亿元，用于：闽侯二桥建设1.87亿元，南通文山至祥谦兰圃村段道路拓宽改造工程1.43亿元；

2.新增专项债务限额37.93亿元，其中：（1）县本级24.98亿元，用于：东南汽车城自来水厂项目1亿元，科创产业园0.3亿元，福州至长乐机场城际铁路（F1线）6亿元，福州市轨道交通5号线一期工程4亿元，大湖乡乡村振兴文化旅游项目1.93亿元，闽侯青口汽车城七里产业园3.04亿元，闽侯青口汽车城东台工业园2.25亿元，闽侯青口汽车城兰圃产业园2.41亿元，闽侯县竹岐乡、鸿尾乡供水工程1亿元，闽侯县医院新病房大楼1.1亿元，白沙中心卫生院新院项目0.15亿元，上街中心卫生院扩征建设项目0.7亿元，闽侯县储备粮中心库扩建项目0.1亿元，闽侯县祥谦五虎山文化旅游基地基础设施建设项目0.5亿元；

（2）福州高新区12.96亿元，用于：福州高新区南屿镇农村供水工程0.4亿元，福州高新区光电产业基地C区0.9亿元，福州高新区光电产业基地D区0.9亿元，两园高标准数字产业园及基础设施配套建设3.22亿元，高新区综合智能产业园及基础设施配套建设4.69亿元，海峡柔性实验室配套基础设施建设1.8亿元，福州高新区综合医院（一期）1.04亿元。

四、预算绩效开展情况

    2022年，县财政部门对教育、建设、农业等领域2620个财政支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金1650808.46万元。其中，绩效等级达到“优”的有2084项，达到“良”的有215项，达到“中”的有77项，评为“差”的有244项。