闽侯县2024年政府预算相关

重要事项的说明

目录

一、县本级支出预算说明

二、财政转移支付安排情况

三、举借政府债务情况

四、预算绩效开展情况

五、附件

一、县本级支出预算说明

2024年度闽侯县本级一般公共预算支出数为736700 万元，比2023年度预算数减少120517 万元，下降14%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务152618 万元，较上年预算数增加31646 万元，增长26%。主要原因是专项普查活动支出费用增加，统计抽样调查费用增加，商贸事务费用增加，增加党委办公厅（室）及相关机构事务费用，信访事务费用增加，其他一般公共服务支出费用增加，其中：

1.人大事务1215 万元，较上年预算数减少727 万元，下降37%。

2.政协事务872 万元，较上年预算数增加4 万元，增长0%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务9469 万元，较上年预算数减少1541 万元，下降14%。

4.发展与改革事务1973 万元，较上年预算数增加7 万元，增长0%。

5.统计信息事务1615 万元，较上年预算数增加824 万元，增长104%。

6.财政事务2561 万元，较上年预算数增加93万元，增长4%。

7.税收事务2700 万元，较上年预算数减少1210 万元，下降31%。

8.审计事务457 万元，较上年预算数减少366 万元，下降44%。

9.纪检监察事务2466 万元，较上年预算数减少877 万元，下降26%。

10.商贸事务26167 万元，较上年预算数增加25016 万元，增长2173%。

11.民族事务45 万元，较上年预算数增加5 万元，增长13%。

12.港澳台事务239 万元，较上年预算数增加17 万元，增长8%。

13.档案事务253 万元，较上年预算数减少53 万元，下降17%。

14.民主党派及工商联事务79 万元，较上年预算数减少15 万元，下降16%。

15.群众团体事务2794 万元，较上年预算数增加34 万元，增长1%。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务693 万元，较上年预算数增加623  万元，增长890%。

17.组织事务5623 万元，较上年预算数减少1575  万元，下降22%。

18.宣传事务2209 万元，较上年预算数减少133 万元，下降6%。

19.统战事务533 万元，较上年预算数减少15 万元，下降3%。

20.其他共产党事务支出2206 万元，较上年预算数增加2 万元，增长0%。

21.网信事务0万元，较上年预算数减少27万元，下降100%。

22.市场监督管理事务4505 万元，较上年预算数减少121 万元，下降3%。

23.信访事务400 万元，较上年预算数增加192 万元，增长92%。

24.其他一般公共服务支出83544 万元，较上年预算数增加11279 万元，增长16%。

（二）国防支出663 万元，较上年预算数减少66 万元，下降9%。主要原因是国防动员支出减少。其中：

1.国防动员624 万元，较上年预算数减少76万元，下降11%。

2.其他国防支出39 万元，较上年预算数增加10 万元，增长34%。

（三）公共安全支出24719 万元，较上年预算数减少9703 万元，下降28%。主要原因是：其他公安支出费用减少，其他法院支出费用减少。

1.武装警察部队86 万元，与上年预算数持平。

2.公安20525 万元，较上年预算数减少9133 万元，下降31%。

3.国家安全134 万元，与上年预算数持平。

4.法院117 万元，较上年预算数减少316 万元，下降73%。

5.司法2558 万元，较上年预算数减少145 万元，下降5%。

6.其他公共安全支出1299 万元，较上年预算数减少108 万元，下降8%。

（四）教育支出138330 万元，较上年预算数减少43731  万元，下降24%。主要原因是教育管理事务经费减少，其他普通教育支出费用减少，特殊学校教育经费减少。

1.教育管理事务134 万元，较上年预算数减少101 万元，下降43%。

2.普通教育119086 万元，较上年预算数减少43513 万元，下降27%。

3.职业教育3641 万元，较上年预算数减少473 万元，下降11%。

4.成人教育101 万元，较上年预算数减少1万元，下降1%。

5.特殊教育720 万元，较上年预算数减少253 万元，下降26%。

6.进修及培训3648 万元，较上年预算数减少390 万元，下降10%。

7.教育费附加安排的支出11000 万元，较上年预算数增加1000 万元，增长10%。

（五）科学技术支出6665 万元，较上年预算数减少129 万元，下降2%。主要原因是：减少科技条件专项经费，科学技术普及费用减少，其他科学技术支出费用减少。

1.应用研究596 万元，较上年预算数增加148 万元，增长33%。

2.技术研究与开发2655 万元，与上年预算数持平。

3.科技条件与服务225 万元，较上年预算数减少50 万元，下降18%。

4.科学技术普及395 万元，较上年预算数减少34 万元，下降8%。

5.其他科学技术支出2794 万元，较上年预算数减少193 万元，下降6%。

（六）文化旅游体育与传媒支出13829 万元，较上年预算数减少2924 万元，下降17%。主要原因是其他文化和旅游支出费用减少，群众体育经费减少，文化产业发展专项支出减少。

1.文化和旅游5650 万元，较上年预算减少587 万元，下降9%。

2.文物2617 万元，较上年预算数减少165 万元，下降6%。

3.体育751 万元，较上年预算数减少488 万元，下降39%。

4.广播电视2303 万元，较上年预算数增加275 万元，增长14%。

5.其他文化旅游体育与传媒支出2508 万元，较上年预算数减少1958 万元，下降44%。

（七）社会保障和就业支出150574 万元，较上年预算数增加27318 万元，增长22%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加，养老服务经费增加，农村特困人员救助供养支出增加，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加，其他社会保障和就业支出增加。

1.人力资源和社会保障管理事务8614 万元，较上年预算数减少44138 万元，下降84%。

2.民政管理事务1277 万元，较上年预算数减少2350 万元，下降65%。

3.行政事业单位养老支出45697 万元，较上年预算数增加38413 万元，增长527%。

4.企业改革补助134 万元，较上年预算数减少749 万元，下降85%。

5.就业补助2037 万元，较上年预算数增加37 万元，增长2%。

6.抚恤4962 万元，较上年预算数增加284 万元，增长6%。

7.退役安置1266 万元，较上年预算数减少73 万元，下降5%。

8.社会福利3107 万元，较上年预算数增加1399 万元，增长82%。

9.残疾人事业3971 万元，较上年预算数减少198 万元，下降5%。

10.红十字事业205 万元，较上年预算数减少22 万元，下降10%。

11.最低生活保障7775 万元，较上年预算数减少5843 万元，下降43%。

12.临时救助434 万元，较上年预算数减少144 万元，下降25%。

13.特困人员救助供养2051 万元，较上年预算数增加2051 万元，增长100%。

14.其他生活救助1 万元，较上年预算数增加1 万元，增长100%。

15.财政对基本养老保险基金的补助36484 万元，较上年预算数增加36484 万元，增长100%。

16.财政对其他社会保险基金的补助27850 万元，较上年预算数减少265 万元，下降1%。

17.退役军人管理事务765 万元，较上年预算数减少102 万元，下降12%。

18.其他社会保障和就业支出3944 万元，较上年预算数增加2532 万元，增长179%。

（八）卫生健康支出77793 万元，较上年预算数减少25648 万元，下降25%。主要原因是卫生健康管理事务经费减少，公立医院经费减少，计划生育事务经费减少，城乡医疗救助经费减少。

1.卫生健康管理事务34784 万元，较上年预算数减少11801 万元，下降25%。

2.公立医院8660 万元，较上年预算数减少3462 万元，下降29%。

3.基层医疗卫生机构20293 万元，较上年预算数增加82 万元，增长0%。

4.公共卫生3508 万元，较上年预算数增加514 万元，增长17%。

5.中医药0 万元，较上年预算数减少30 万元，下降100%。

6.计划生育事务655 万元，较上年预算数减少10981 万元，下降94%。

7.行政事业单位医疗7378 万元，较上年预算数增加4391 万元，增长147%。

8.财政对基本医疗保险基金的补助80 万元，较上年预算数减少78 万元，下降49%。

9.医疗救助442 万元，较上年预算数减少2239 万元，下降84%。

10.优抚对象医疗43 万元，较上年预算数减少5万元，下降10%。

11.医疗保障管理事务150 万元，较上年预算数减少114 万元，下降43%。

12.老龄卫生健康事务1800 万元，较上年预算数减少1918 万元，下降52%。

13.其他卫生健康支出0 万元，较上年预算数减少7 万元， 下降100%。

（九）节能环保支出3594 万元，较上年预算数减少4741  万元，下降57%。主要原因是污染防治支出费用减少，农村环境保护经费减少。

1.环境保护管理事务0万元，与上年预算数持平。

2.污染防治159 万元，较上年预算数减少3754 万元，下降96%。

3.自然生态保护3435 万元，较上年预算数减少988 万元，下降22%。

（十）城乡社区支出35913 万元，较上年预算数减少48972 万元，下降58%。主要原因是城乡社区管理事务经费减少，城乡社区公共设施费用减少，减少城乡社区环境卫生经费，其他城乡社区支出费用减少。

1.城乡社区管理事务12614 万元，较上年预算数减少7302 万元，下降37%。

2.城乡社区规划与管理413 万元，较上年预算数增加413 万元，增长100%。

3.城乡社区公共设施1347 万元，较上年预算数减少13843 万元，下降91%。

4.城乡社区环境卫生2165 万元，较上年预算数减少2207 万元，下降50%。

5.建设市场管理与监督557 万元，较上年预算数减少20 万元，下降3%。

6.其他城乡社区支出18817 万元，较上年预算数减少26013 万元，下降58%。

（十一）农林水支出33849 万元，较上年预算数减少9580 万元，下降22%。主要原因是农业农村支出费用减少，森林资源培育经费减少，其他林业和草原支出减少，水利工程建设费用减少。

1. 农业农村7268 万元，较上年预算数减少2683 万元，下降27%。

2.林业和草原7386 万元，较上年预算数减少2468 万元，下降25%。

3.水利7120 万元，较上年预算数减少3853 万元，下降35%。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴3954 万元，较上年预算数增加94 万元，增长2%。

5.农村综合改革8121 万元，较上年预算数减少669 万元，下降8%。

（十二）交通运输支出6417 万元，较上年预算数减少3848 万元，下降37%。主要原因是其他公路水路运输支出费用减少。

1.公路水路运输1417 万元，较上年预算数减少8848  万元，下降86%。

2.邮政业支出0万元，较上年预算数持平。

3.其他交通运输支出5000 万元，较上年预算数增加5000 万元，增长100%。

（十三）资源勘探工业信息等支出6669 万元，较上年预算数增加590 万元，增长10%。主要原因是其他工业和信息产业监管支出费用增加。

1.资源勘探开发44 万元，较上年预算数增加44 万元，增长100%。

2.制造业1532 万元，较上年预算数减少402 万元，下降21%。

3.工业和信息产业监管5093 万元，较上年预算数增加4628 万元，增长995%。

4.支持中小企业发展和管理支出0 万元，较上年预算数减少3680 万元，下降100%。

（十四）商业服务业等支出492 万元，较上年预算数减少33734 万元，下降99%。主要原因是商业流通事务支出减少，其他涉外发展服务支出费用减少。

1.商业流通事务492 万元，较上年预算数减少30503 万元，下降98%。

2.涉外发展服务支出0 万元，较上年预算数减少1750 万元，下降100%。

3.其他商业服务业等支出0 万元，较上年预算数减少1481 万元，下降100%。

（十五）自然资源海洋气象等支出7123 万元，较上年预算数减少8865 万元，下降55%。主要原因是自然资源规划及管理经费减少，其他自然资源事务支出费用减少。

1.自然资源事务6397 万元，较上年预算数减少8879  万元，下降58%。

2.气象事务726 万元，较上年预算数增加13 万元，增长2%。

（十六）住房保障支出20347 万元，较上年预算数增加12134 万元，增长148%。主要原因是增加住房改革支出费用。

1.保障性安居工程支出0 万元，较上年预算数减少676 万元，下降100%。

2.住房改革支出19952 万元，较上年预算数增加12806 万元，增长179%。

3.城乡社区住宅395 万元，较上年预算数增加4 万元，增长1%。

（十七）粮油物资储备支出3382 万元，较上年预算数增加826 万元，增长32%。主要原因是增加粮油物资事务费用。

1.粮油物资事务3232 万元，较上年预算数增加826 万元，增长34%。

2.重要商品储备150 万元，与上年预算数持平。

（十八）灾害防治及应急管理支出5103 万元，较上年预算数减少135 万元，下降3%。主要原因是地质灾害防治支出减少。

1.应急管理事务2427 万元，较上年预算数增加203 万元，增长9%。

2. 消防救援事务2569 万元，较上年预算数增加70 万元，增长3%。

3.地震事务107 万元，较上年预算数减少8万元，下降7%。

4.自然灾害防治0 万元，较上年预算数减少400万元，下降100%。

（十九）预备费15000 万元，与上年预算数持平。

（二十）债务付息支出14055 万元，较上年预算数增加1735 万元，增长14%。主要原因是地方政府一般债务付息支出费用增加。

1.地方政府一般债务付息支出14055 万元，较上年预算数增加1735 万元，增长14%。

（二十一）其他支出19415 万元，较上年预算数减少2688 万元，下降12%。主要原因是年初预留费用减少，其他支出费用减少。

1.年初预留6374 万元，较上年预算数减少626 万元，下降9%。

2.其他支出13041 万元，较上年预算数减少2062 万元，下降14%。

二、财政转移支付安排情况

本县所辖乡镇作为一级预算部门管理，未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

（一）举借政府债务情况

2023年全县新增政府债务限额33.82亿元。

（二）地方政府债务限额余额情况

截至2023年底，全县政府债务余额预计执行数132.57亿元，债务余额严格控制在省核定的限额135.36亿元内（地方政府债务限额及余额预计执行数详见附表）。

（三）地方政府债券发行情况

2023年全县由省级代为发行地方政府债券36.48亿元，其中：县本级25.69亿元，福州高新区10.79亿元。

按债券性质分：由省级代为发行新增债券33.82亿元、由省级代为发行再融资债券2.66亿元。

（四）地方政府债券还本付息情况

2023年全县地方政府债券还本付息预计执行数7.12亿元。

2024年全县地方政府债券还本付息预算数12.44亿元。

（五）地方政府债券资金使用安排

2023年省财政下达全县新增债务限额33.82亿元，其中：

1.新增一般债务限额2.50亿元，用于：用于乡村振兴集团溪源泄洪洞、闽江南岸防洪六期工程等2个项目0.95亿元，首邑交投侯官大道、源通西路及广贤路改造工程0.55亿元，教育局竹岐中学、闽侯四中、青口宏屿小学等3个项目0.45亿元，南通镇罗洲南路、通洲路、北环路等3个项目0.55亿元。

2.新增专项债务限额31.32亿元，其中：（1）县本级20.53亿元，用于：县建投集团洽浦河停车场等7个项目0.68亿元，南通镇商贸大道等6个项目1.04亿元，首邑交投公司闽侯二桥等4个项目0.51亿元，县教育局七里学校建设等4个项目1.12亿元，东南汽车城投发公司东南汽车产业园3个项目0.65亿元，青口管委会园区水环境配套工程等3个项目2.01亿元，乡村振兴集团南通应急水厂等3个项目0.25亿元，县公安局两所一队、雪亮工程0.42亿元，县住建局榕州花园等2个项目1.07亿元，地铁集团F1快线10.18亿元，左海控股港后铁路1亿元，县发改局智慧城市建设项目0.13亿元，县交通局农村公路0.25亿元，荆溪镇水系水质提升（污水管网）工程0.31亿元，上街镇上街片区排水系统提升改造项目0.15亿元，县医院新病房大楼建设项目0.35亿元，县自来水公司竹岐乡、鸿尾乡供水工程项目0.4亿元。

（2）福州高新区10.79亿元，用于：高新区城乡建设局高新区智慧产业园及基础配套设施建设1.115亿元，高新区综合智能产业园及基础设施配套建设1.17亿元，两园高标准数字产业园及基础设施配套建设2.19亿元，海峡柔性实验室配套基础设施建设1.3亿元，福州高新区光电产业基地C区0.3亿元，福州高新区光电产业基地D区0.1亿元，第三代半导体数字产业园项目1亿元，创新园四期及相关基础配套设施建设项目0.3亿元，福州两园安置房二期（南港花园）1亿元，海西高新技术产业园安置房一期（一期安置房C区）1亿元，福州市生物医药和机电产业园区3号路道路工程项目0.52亿元，福州市生物医药和机电产业园区4号路道路工程项目0.36亿元，福州市生物医药和机电产业园区2号路延伸段道路工程项目0.39亿元，福州市生物医药和机电产业园区9号路道路工程项目0.045亿元。

四、预算绩效开展情况