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2020年5月份预算执行情况分析
发布时间:2020-06-09 15:14   来源:闽侯县    字号:T|T

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-5月份,全县一般公共预算总收入完成56.52亿元,同比减收4亿元,减少6.6%。其中:县本级完成44.4亿元,同比减收1.84亿元,减少3.97%;高新区完成12.11亿元,同比减收2.16亿元,减少15.13%

全县一般公共预算收入完成39.09亿元,同比减收0.27亿元,减少0.7%。其中:县本级完成30.61亿元,同比增收0.34亿元,增长1.12%;高新区完成8.48亿元,同比减收0.61亿元,减少6.72%

分部门完成情况:

税务局组织收入38.41亿元,同比减收4.38亿元,减收10.24%

财政局组织收入18.1亿元,同比增收0.39亿元,增长2.19%;

全县一般公共预算支出27.7亿元,同比减支16.93亿元,减少37.93%

(二)基金收支情况。

1-5月份,全县基金收入51.73亿元,同比增收11.02亿元,增长27.08%。县本级基金收入32.27亿元,同比增收12.8亿元,增长65.79%,高新区基金收入19.46亿元,同比减收1.78亿元,减少8.39%。其中,全县土地基金收入51.17亿元,同比增收10.89亿元,增长27.02%。县本级土地基金收入31.77亿元,同比增收12.62亿元,增长65.92%,高新区土地基金收入19.4亿元,同比减收1.74亿元,减少8.22%

全县基金支出63.44亿元,同比增支34.02亿元,增长115.69%

二、预算执行的主要特点

(一)一般公共预算收入同比减收。

1-5月份,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别减少6.62%0.71%。从完成进度看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务47.17%52.82%

从收入构成来看,非税收入18.1亿元,同比增收0.39亿元,增长2.19%。税性收入38.41亿元,同比减收4.38亿元,减收10.24%其中:中央级收入17.42亿元,同比减收3.72亿元,减少17.6%;地方级税性收入20.99亿元,同比减收0.66亿元,减少3.06%

(二)第三产业税收贡献占比较大。

1-5月份,全县三大产业的税收收入分别为0.06亿元,15.67亿元,22.68亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的40.8%,其中汽车制造业税收收入7.21亿元,占比18.76%;建筑业税收收入2.57亿元,占比6.69%。第三产业贡献的税收占税收总收入的59.03%,其中房地产业税收收入11.45亿元,占比31.1%;批发和零售业收入2.93亿元,占比7.62%;公共管理、社会保障和社会组织收入2.09亿元,占比5.45%;金融业税收收入1.84亿元,占比4.8%

(三)“两车”收入减收较大。

1-5月份,“两车”完成税收收入5.91亿元,同比减收1.48亿元,减少20.06%。其中:东南汽车入库税收0.21亿元,减收0.3亿元,减少58%。奔驰汽车入库税收5.7亿元,减收1.18亿元,减少17.21%。东南、奔驰汽车销量下降、产销结构差异,销售额下降导致增值税、消费税减收。

(四)财政支出持续下降,民生支出占比较高。

1-5月份,全县一般公共预算支出27.7亿元,同比减支16.93亿元,减少37.93%其中与民生相关的支出19.35亿元,比去年减少15.79亿元,减少44.93%,占一般公共预算支出的比重为69.67%,支出较多的科目主要是:教育支出7.96亿元,社会保障和就业支出3.87亿元,医疗卫生支出1.77亿元,城乡社区支2.09亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的八项支出合计23.08亿元,减支16.92亿元,减少42.3%

三、下阶段工作重点

总体看,当月财政收入略有回暖,但同时也要看到税性收入占比仍然较低,加上后期更大规模疫情对经济形成的冲击,将给财政收入造成较大压力。为此,各级财政部门将全面贯彻县委和县政府政府决策部署,牢固树立和贯彻落实新发展理念,落实积极有效的财政政策,着力加强财源建设,深化财税改革,做好各项财政收支工作,为建设新闽侯提供坚实财力保障。

一是加强预算执行管理,压缩一般性支出。加紧部门预算执行管理,坚持以收定支,量入为出。严格控制和压减一般性支出,更好的集中有限财力支持疫情防控和经济社会发展扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。强化预算执行约束,缓解财政支出压力,提高财政资金使用效率。

二是持续加强财源建设,加大盘活存量资源。要持续落实已实施的减税降费政策,持续优化营商环境。落实正向激励措施,精准制定财政扶持措施,壮大特色产业、扶持科技型企业和总部企业发展。加大涉企专项整合力度,引导企业转型升级,增强盈利能力。加大盘活国有资产存量资源,在保持收入质量稳中有升的前提下,拓展非税收入来源渠道。加强流动性税源的跟踪服务,挖掘税收增收潜力,有效应对新型冠状病毒形成的减收。

三是强化财政运行监测,坚决防范化解风险。认真落实我县防范化解地方政府隐性债务风险的具体意见和实施方案,坚决遏制增量,妥善化解存量,防止其向金融领域传导。建立地方政府举债终身问责和债务问题倒查机制,建立健全债务管理情况人大报告制度,加大问责和监督力度。加快实施我县完善国有金融资本管理的实施意见,促进地方金融企业稳健运行、管控风险。强化财政运行监测,加强库款调库管理,防范支付性风险。

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